68万吨/年煤制烯烃项目备案申请可行性研究报告编制

XXXX公司
68万吨/年煤制烯烃项目

可行性研究报告


二零一四年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目发起缘由 7
2.3项目建设必要性分析 8
2.3.1替代石化产品保障国家能源安全的需要 8
2.3.2具备大力发展新型煤化工所需发展基础 8
2.3.3带动区域经济发展促进西部大开发的具体举措 9
2.3.4有利于污染物的集中治理改善环境保护 10
2.3.5调整煤炭企业产品结构拓展项目发展空间的需要 10
2.3.6 推动新疆新型工业化进程的需要 11
2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要 12
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 15
2.4.3技术可行性 15
2.4.4管理可行性 16
2.3.5危化品生产可行性 16
2.5分析结论 16
第三章 行业市场分析 17
3.1中国煤炭资源市场分析 17
3.2新疆煤炭资源市场分析 18
3.3新型煤化工行业发展分析 21
3.4聚乙烯供需市场分析 23
3.5聚丙烯市场供需分析 25
3.6市场分析结论 29
第四章 项目建设条件 30
4.1地理位置选择 30
4.2区域投资环境 31
4.2.1地理位置 31
4.2.2区位优势 31
4.2.3气候特征 32
4.2.4资源优势 32
4.2.5煤炭资源 33
4.2.6交通运输 34
第五章 总体建设方案 35
5.1总图布置原则 35
5.2土建方案 35
5.2.1总体规划方案 35
5.2.2土建工程方案 36
5.3主要建设内容 37
5.4工程管线布置方案 38
5.4.1给排水 38
5.4.2供电 40
5.4.3供热 42
5.5道路设计 42
5.6总图运输方案 43
5.7土地利用情况 43
5.7.1项目用地规划选址 43
5.7.2用地规模及用地类型 43
第六章 产品方案 45
6.1主要产品方案 45
6.2产品标准 45
6.3产品阐述 45
6.4产品生产规模确定 52
6.5项目技术方案 52
第七章 原料供应及设备选型 58
7.1主要原材料供应 58
7.2燃料供应 58
7.3主要设备选型 58
7.4装置特征 60
7.4.1自控水平 60
7.4.2主要控制方案 60
第八章 节约能源方案 62
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 62
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 62
8.2.1能源消耗种类 62
8.2.2能源消耗数量分析 62
8.3项目所在地能源供应状况分析 63
8.4主要能耗指标及分析 63
8.4.1项目能耗分析 63
8.4.2国家能耗指标 64
8.5节能措施和节能效果分析 64
8.5.1工业节能 64
8.5.2节水措施 65
8.5.3建筑节能 65
8.5.4企业节能管理 66
8.6节能措施综述 67
第九章 环境保护与消防措施 69
9.1设计依据及原则 69
9.1.1环境保护设计依据 69
9.1.2设计原则 69
9.2建设地环境条件 69
9.3 项目建设和生产对环境的影响 70
9.3.1 项目建设对环境的影响 70
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 71
9.4 环境保护措施方案 78
9.4.1 项目建设期环保措施 78
9.4.2 项目运营期环保措施 80
9.4.3 环境管理与监测机构 85
9.5绿化方案 85
9.6消防措施 85
9.6.1设计依据 85
9.6.2防范措施 86
9.6.3消防管理 87
9.6.4消防措施的预期效果 87
第十章 劳动安全卫生 89
10.1 编制依据 89
10.2概况 89
10.3 劳动安全 89
10.3.1总平面布置设计 89
10.3.2电气与自控安全设计 90
10.3.3生产中防止误操作的措施 91
10.3.4尘毒物的防范措施 91
10.3.5化学腐蚀防范措施 91
10.3.6机械及坠落意外伤害防范措施 92
10.3.7防烫伤措施 92
10.3.8安全色和安全标志设计 92
10.4劳动卫生 93
10.4.1防暑降温 93
10.4.2卫生设施 93
10.4.3卫生防疫 93
10.4.4照明 94
10.4.5噪声 94
10.4.6个人防护 94
10.4.7安全教育及防护 94
第十一章 企业组织机构与劳动定员 95
11.1组织机构 95
11.2劳动定员 95
11.3企业工作制度 95
11.4职工培训计划 95
11.5福利待遇 96
第十二章 项目实施规划 97
12.1建设工期的规划 97
12.2 建设工期 97
12.3实施进度安排 97
第十三章 投资估算与资金筹措 99
13.1投资估算依据 99
13.2建设投资估算 99
13.3流动资金估算 100
13.4资金筹措 100
13.5项目投资总额 100
13.6资金使用和管理 103
第十四章 财务及经济评价 104
14.1总成本费用估算 104
14.1.1基本数据的确立 104
14.1.2产品成本 105
14.1.3平均产品利润与销售税金 106
14.2财务评价 106
14.2.1项目投资回收期 106
14.2.2项目投资利润率 107
14.2.3不确定性分析 107
14.3综合效益评价结论 110
第十五章 风险分析及规避 112
15.1项目风险因素 112
15.1.1不可抗力因素风险 112
15.1.2技术风险 112
15.1.3市场风险 112
15.1.4资金管理风险 113
15.2风险规避对策 113
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 113
15.2.2技术风险规避对策 113
15.2.3市场风险规避对策 113
15.2.4资金管理风险规避对策 114
第十六章 招标方案 115
16.1招标管理 115
16.2招标依据 115
16.3招标范围 115
16.4招标方式 116
16.5招标程序 117
16.6评标程序 117
16.7发放中标通知书 117
16.8招投标书面情况报告备案 117
16.9合同备案 117
第十七章 结论与建议 119
17.1结论 119
17.2建议 119
附 表 120
附表1 销售收入预测表 120
附表2 总成本表 122
附表3 外购原材料表 123
附表4 外购燃料及动力费表 124
附表5 工资及福利表 125
附表6 利润与利润分配表 126
附表7 固定资产折旧费用表 127
附表8 无形资产及递延资产摊销表 128
附表9 流动资金估算表 129
附表10 资产负债表 130
附表11 资本金现金流量表 131
附表12 财务计划现金流量表 132
附表13 项目投资现金量表 134
附表14 资金来源与运用表 136

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
68万吨/年煤制烯烃项目
1.1.2项目建设单位
XXXX公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为208000.00万元，其中，建设投资为195200.00万元（土建工程为27262.06万元，设备及安装投资152460.00万元，土地费用9000.00万元，其他费用为556.20元，预备费5921.74万元），铺底流动资金为12800.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为507088.58万元，年均利润总额130004.35万元，年均净利润97503.26万元，年上缴税金及附加为4521.02万元，年增值税为41100.15万元；投资利润率为62.50%，投资利税率84.44%，税后财务内部收益率42.51%，税后投资回收期(含建设期)为3.63年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：煤制烯烃68万吨/年，正常年可产出聚乙烯34万吨、聚丙烯34万吨。
本次建设项目占地面积600亩，总建筑面积308000.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
主要生产工程 原料车间 1 30000.00 30000.00
煤气化车间 1 50000.00 50000.00
甲醇车间 1 30000.00 30000.00
烯烃车间 1 30000.00 30000.00
成品车间 1 50000.00 50000.00
动力车间 1 1500.00 1500.00
维修车间 1 2000.00 2000.00
罐区 1 80000.00 80000.00
配套建筑工程 办公综合楼 6 2600.00 15600.00
职工宿舍食堂 5 3500.00 17500.00
配电室 1 300.00 300.00
门卫室 1 100.00 100.00
其他辅助设施 1 1000.00 1000.00
合计 281000.00 308000.00
行政办公及生活设施占地面积 6100.00
公共设施 道路硬化及停车场 1 65002.00 65002.00
绿化 1 54000.00 54000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金208000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2014年9月至2017年8月，工程建设工期共计36个月。
1.2项目承建单位介绍

1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
2.《能源中长期发展规划纲要》（2004~2020）；
3.《煤炭工业发展“十二五”规划》；
4.《烯烃工业“十二五”发展规划》；
5.《石化和化学工业“十二五”发展规划》；
6.《关于规范煤化工产业有序发展的通知》；
7.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
8.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
9.《新疆维吾尔自治区主体功能区规划》；
10.《阿克苏地区国民经济和社会发展“十二五”规划纲要》；
11.《国家产业结构调整指导目录（2011年版）（2013年修正）》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 600.00
2 总建筑面积 ㎡ 308000.00
3 道路 ㎡ 65002.00
4 绿化面积 ㎡ 54000.00
5 总投资资金，其中： 万元 208000.00
建筑工程 万元 27262.06
设备及安装费用 万元 152460.00
土地费用 万元 9000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 697246.80
2 年均销售收入 万元 507088.58
3 年平均利润总额 万元 130004.35
4 年均净利润 万元 97503.26
5 年均增值税 万元 41100.15
6 年教育税金及附加 万元 4521.02
7 年均所得税 万元 32501.09
8 项目定员 人 1300
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 62.50%
2 项目投资利税率 % 84.44%
3 税后财务内部收益率 % 42.51%
4 税前财务内部收益率 % 52.87%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 442,282.54
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 632,397.00
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.63
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.10
9 盈亏平衡点 % 32.76%
1.7综合评价
煤化工以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体产品或半产品，而后进一步加工成化工、能源产品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等。随着世界石油资源不断减少，煤化工有着广阔的前景。
本项目研究“68万吨/年煤制烯烃项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用生产技术，依托新疆阿克苏地区丰富的煤炭资源进行深度加工和开发，将生产低碳烯烃化工产品以满足当前市场的需求，推动中国新型煤化工行业的长足发展，更可大力推进阿克苏煤制烯烃产业的发展进程。
项目的实施符合中国煤炭产业发展政策，是推动中国新型煤化工行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，将对于新疆工业经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备广阔的市场发展空间，因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。
第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
由于中国特殊的资源禀赋，煤炭在能源领域的地位无可替代，有序建设现代煤化工升级示范工程、促进煤炭清洁利用已经成为“十二五”煤炭工业结构调整的主要任务。随着近期各类国家示范项目的效应逐渐显现、关键技术渐趋成熟，预计未来我国新型煤化工产业有望迎来真正的投资热潮。
传统煤化工包括煤炼焦产业链、煤经合成氨制化肥产业链以及煤经电石制PVC产业链；新型煤化工主要包括煤制乙二醇、煤制烯烃、煤制天然气、煤制油和煤制醇醚。
近年来，国内发展煤化工优势明显，技术发展迅速，以煤为原料制取石油、天然气，以及替代石油、天然气制取烯烃、乙二醇及二甲醚等下游产品的各种新型煤化工工艺在技术上已趋于成熟。相对于的进口原油、天然气，中国的煤炭资源相对丰富而廉价，煤制烯烃更适合作为战略性的国家物资储备。
2.2本次项目发起缘由
本次项目选址新疆阿克苏地区阿克苏市，该处地产天山南坡产业带，当地煤炭资源及油气资源丰富，是新疆重要的石油化工基地和煤炭基地。近年来，依托大型石化工业园区和项目的建设，已形成新疆重要的化工产业带。境内可利用水资源潜力较好，整个区域环境容量未超载，适宜建设用地丰度相对丰富。因此选址该处建设煤制烯烃项目具有得天厚的优势条件。
项目公司抓住国家实施西部大开发和自治区实施“资源优势向经济优势转换战略”带来的历史机遇和发展契机，进军煤制烯烃是进一步响应国家西部大开发的号召，实现新疆阿克苏地区的资源优势向经济优势转换战略，促进西部地区经济社会进步的重要举措。项目公司拟在阿克苏市建设煤制烯烃项目，项目建成后年产68万吨烯烃。项目实施将对于新疆阿克苏经济快速发展发展具有积极的意义，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1替代石化产品保障国家能源安全的需要
煤化工以煤为原料，经化学加工使煤转化为气体、液体和固体产品或半产品，而后进一步加工成化工、能源产品的过程。主要包括煤的气化、液化、干馏，以及焦油加工和电石乙炔化工等。随着世界石油资源不断减少，煤化工有着广阔的前景。
“十二五”期间，国内经济结构将继续延续重化工业发展的态势，国民经济对能源消费的需求仍将保持平稳增长。预计国内以煤炭为主的能源消费格局短期难以改变，煤炭消费将基本与国民经济增长保持同步增长。发展新型煤化工可以部分代替石化产品，对于保障国家能源安全具有重要的战略意义。我国石油、天然气对外依存度日益提高，石油进口比例已经超过50%，国家能源安全问题日益。
该项目进军煤制烯烃生产领域可提高资源转化率合理利用当地优势资源，可以大幅提升阿克苏地区低碳烯烃产能，替代进口同类产品，满足需求。
2.3.2具备大力发展新型煤化工所需发展基础
新型煤化工是以的煤气化技术为龙头的清洁煤基能源化工体系。与石油和天然气进口战略通道不同的是，新型煤化工是基于中国油气匮乏，煤炭相对丰富的资源禀赋特点，并依靠技术的力量，实现石油和天然气资源的补充和部分替代。中国出台的石化调整振兴规划，明确提出了新型煤化工五大示范发展方向，分别是煤制油、煤制二甲醚、煤制烯烃、煤制天然气和煤制乙二醇。其中，煤制油、煤制烯烃和煤制天然气重要的三大方向。作为石油的间接替代路线，煤制烯烃将成为中国烯烃供应的重要补充。新型煤化工通过煤炭的清洁转化，实现油气资源的补充和部分替代，成为中国“第五条”油气战略通道，为我国的能源安全做出贡献。
资源为王，煤炭资源是发展新型煤化工重要的核心要素。煤炭资源储量和品位决定了煤化工产业链的战略投资价值和路径选择。我国煤炭储量占世界的12.6%，第三，具备良好的煤化工发展基础。
2.3.3带动区域经济发展促进西部大开发的具体举措
我国的煤炭资源大多分布在西部地区,长期以来,煤炭工业的发展模式都是简单的采矿外运,而煤炭价格在煤炭产地又非常低廉,因此传统的煤炭工业对资源地区经济的发展贡献非常有限。
现代煤化工项目投资大,属资金、技术、人才密集型产业,如果在资源地区建设大型煤化工项目,可以把西部的发展潜力转化为现实生产力,把资源优势转换为经济优势,大大拉动当地经济的发展,为西部大开发作出贡献。
此外，国内煤炭工业的发展长期存在着运力不足的问题，在国内各主要煤炭消费市场，煤炭价格高昂，而在煤炭产地，煤炭价格低廉，因此煤炭企业为了实现产品的增值，不得不占用宝贵的运输资源，把大量的煤炭从坑口运出到消费市场。如果在煤炭产地发展煤化工，可以实现就地转化，将质量大、价值低的煤炭转变为质量轻、价值高的化工产品，既大大减少了运输压力，又实现了产品的增值。因此，发展新型煤化工产业，是新疆阿克苏地区调整产业结构，实现可持续发展的重要途径。
2.3.4有利于污染物的集中治理改善环境保护
随着现代煤化工技术的发展，以煤为原料替代石油制取低碳烯烃的工艺在技术上已趋于成熟。在国际石油价格居高不下的背景下存经济上日益显示出明显的竞争力。这一新兴产业有望成为石油化上的要补充，近年来国家对煤制烯烃工艺的产业化发展予以重视和支持。
我国的能源消费结构中煤炭占67%左右,其中有80%以上采用的是效率低、污染严重的直接燃烧方式,大气中90%以上的SO2、67%的NOx、82%的酸雨以及70%的粉尘是由燃煤引起的。煤炭的低效利用还造成了CO2温室气体的排放大大增加,严重地威胁到生态环境和人类健康。目前,我国已成为世界上环境污染严重的国家之一,全国酸雨面积已占国土面积的30%,每年由于酸雨和SO2污染造成的经济损失已超过1000亿元。
煤制烯烃工艺路线采用目前世界上的洁净煤技术及污染物处理技术,通过集中处理的方式尽量减小污染物的排放,相比传统的煤直接燃烧方式,对环境的污染大大降低。以神华煤制烯烃项目为例,项目原料煤用量为345万t/a,拟采用的气流床煤气化技术、低温甲醇洗气体净化技术及Clinsulf硫磺回收技术,总脱硫率可达到99.5%以上,相比传统燃煤热电站60%左右的硫回收率,可以减排二氧化硫1.5万t/a以上。
2.3.5调整煤炭企业产品结构拓展项目发展空间的需要
相对国际而言，我国煤炭市场价格低廉，煤炭企业的经济效益长期在低位徘徊。发展煤化工产业，将值的煤转变为具有高附加值的化工产品，可以大大提高煤炭企业的经济效益，发展煤制烯烃项目可以实现煤炭价值10倍以上的增值。
2.3.6 推动新疆新型工业化进程的需要
“十二五”以来自治区“三化”建设扎实推进。“十二五”以来，新疆各地、各部门坚定不移地贯彻落实自治区党委、自治区人民的一系列决策部署，以现代文化为，以科技教育为支撑，全面推进新型工业化、新型城镇化、农牧业现代化建设，促进了经济社会持续快速健康发展。
新型工业化方面，以建设国家第十四个现代化大型煤炭基地为目标，加快推进矿区总体规划编报工作，已上报19个矿区总体规划，经国家能源局批复9个。做大做强煤炭、石油化工产业，新疆庆华煤化55亿立方米/年煤制气、美克二期年产10万吨1，4—丁二醇项目、中石油乌鲁木齐石化炼油升级改造等项目建成投产。一批特色鲜明的战略性新兴产业集聚区已经初步形成，全区战略性新兴产业工业增加值年均增长19.9%。
为了加快新疆产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动周边新型煤化工、煤矿开采、化学工业和高技术产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成全自治区分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为新疆新型煤化工产业在发展中提高、在提高中发展作出表率。
2.3.7增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动煤化工及相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.8促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为507088.58万元，年均利润总额130004.35万元，年均净利润97503.26万元，年上缴税金及附加为4521.02万元，年增值税为41100.15万元；年可上缴所得税32501.09万元。投资利润率为62.50%，投资利税率84.44%。因此，项目的实施每年可为当地增加78122.26万元税金，可有效促进新疆阿克苏地区经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.4项目可行性分析
本报告有中投信德杨刚工程师编制，更多案例报告定做询186，0072，8890（微 ）杨刚工程师。