建昌玄武岩纤维制品项目申请备案可行性研究报告

浙江**集团有限公司
建昌玄武岩纤维制品项目
可行性研究报告

二零二二年八月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1响应新材料产业快速发展的需要 7
2.2.2大力发展玄武岩纤维，是顺应我国战略性新兴产业快速发展的需要 8
2.2.3满足玄武岩纤维下游市场需求的需要 9
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 9
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的需要 10
2.3项目建设的可行性 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2技术可行性 12
2.3.3管理可行性 12
2.3.4财务可行性 12
2.4可行性分析结论 12
三章 行业市场分析 14
3.1我国纤维市场现状分析 14
3.2玄武岩纤维的性能优势分析 15
3.3玄武岩纤维的应用前景分析 18
3.4市场分析结论 21
四章 项目建设条件 22
4.1地理位置选择 22
4.2区域投资环境 22
4.2.1区域地理位置 22
4.2.2区域地形地貌条件 23
4.2.3区域气候条件 23
4.2.4区域交通条件 23
4.2.5区域经济发展条件 23
五章 总体建设方案 25
5.1总图布置原则 25
5.2土建方案 25
5.2.1总体规划方案 25
5.2.2土建工程方案 26
5.3主要建设内容 27
5.4工程管线布置方案 27
5.4.1给排水 27
5.4.2供电 29
5.5道路设计 31
5.6总图运输方案 32
5.7土地利用情况 32
5.7.1项目用地规划选址 32
5.7.2用地规模及用地类型 32
六章 产品方案及技术方案 34
6.1主要产品方案 34
6.2产品标准 34
6.3产品价格制定原则 34
6.4产品生产规模确定 34
6.5项目产品生产工艺 35
6.5.1产品工艺方案选择 35
6.5.2产品工艺流程 35
七章 原料供应及设备选型 36
7.1主要原材料供应 36
7.2主要设备选型 36
7.2.1设备选型原则 36
7.2.2主要设备明细 37
八章 节约能源方案 39
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 39
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 39
8.2.1能源消耗种类 39
8.2.2能源消耗数量分析 39
8.3项目所在地能源供应状况分析 40
8.4主要能耗指标及分析 40
8.5节能措施和节能效果分析 41
8.5.1工业节能 41
8.5.2节水措施 41
8.5.3建筑节能 42
8.5.4企业节能管理 43
8.6结论 43
九章 环境保护与消防措施 44
9.1设计依据及原则 44
9.1.1环境保护设计依据 44
9.1.2设计原则 44
9.2建设地环境条件 45
9.3 项目建设和生产对环境的影响 45
9.3.1 项目建设对环境的影响 45
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 46
9.4 环境保护措施方案 46
9.4.1 项目建设期环保措施 46
9.4.2 项目运营期环保措施 48
9.5绿化方案 49
9.6消防措施 49
9.6.1设计依据 49
9.6.2防范措施 49
9.6.3消防管理 50
9.6.4消防措施的预期效果 51
十章 劳动安全卫生 52
10.1编制依据 52
10.2概况 52
10.3劳动安全 52
10.3.1工程消防 52
10.3.2防火防爆设计 53
10.3.3电力 53
10.3.4防静电防雷措施 53
10.4劳动卫生 54
10.4.1防暑降温与冬季采暖 54
10.4.2卫生 54
10.4.3照明 54
10.4.4安全教育及防护 54
十一章 企业组织机构与劳动定员 55
11.1组织机构 55
11.2劳动定员 55
11.3人员培训 55
11.4福利待遇 56
十二章 项目实施规划 57
12.1建设工期的规划 57
12.2建设工期 57
12.3实施进度安排 57
十三章 投资估算与资金筹措 59
13.1投资估算依据 59
13.2建设投资估算 59
13.3流动资金估算 60
13.4资金筹措 60
13.5项目投资总额 60
13.6资金使用和管理 63
十四章 财务及经济评价 64
14.1总成本费用估算 64
14.1.1基本数据的确立 64
14.1.2产品成本 65
14.1.3平均产品利润 66
14.2财务评价 66
14.2.1项目投资回收期 66
14.2.2项目投资利润率 67
14.2.3不确定性分析 67
14.3综合效益评价结论 70
十五章 风险分析及规避 72
15.1项目风险因素 72
15.1.1不可抗力因素风险 72
15.1.2技术风险 72
15.1.3市场风险 72
15.1.4资金管理风险 73
15.2风险规避对策 73
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 73
15.2.2技术风险规避对策 73
15.2.3市场风险规避对策 73
15.2.4资金管理风险规避对策 74
十六章 招标方案 75
16.1招标依据 75
16.2招标内容 75
16.3招标程序 75
十七章 结论与建议 80
17.1结论 80
17.2建议 80
附 表 81
附表1 销售收入预测表 81
附表2 总成本表 83
附表3 外购原材料表 84
附表4 外购燃料及动力费表 85
附表5 工资及福利表 86
附表6 利润与利润分配表 87
附表7 固定资产折旧费用表 88
附表8 无形资产及递延资产摊销表 89
附表9 流动资金估算表 90
附表10 资产负债表 91
附表11 资本金现金流量表 92
附表12 财务计划现金流量表 93
附表13 项目投资现金量表 95
附表14资金来源与运用表 97


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
建昌玄武岩纤维制品项目
1.1.2项目建设单位
浙江**集团有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目选址位于辽宁省葫芦岛市建昌县杨树湾乡
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为80000.00万元，其中，建设投资为72000.00万元（土建工程为20755.06万元，设备及安装投资27170.00万元，土地费用21000.00万元，其他费用为979.19万元，预备费2095.75万元），铺底流动资金为8000.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值82000.00万元，年均销售收入为63363.64万元，年均利润总额19971.93万元，年均净利润14978.94万元，年均上缴城建费及附加为572.29万元，年均上缴增值税为4769.10万元；投资利润率为24.96%，投资利税率31.64%，税后财务内部收益率20.22%，税后投资回收期(含建设期)为6.85年。
1.1.7项目建设规模
根据市场调研与分析预测结果，结合企业实际能力，玄武岩纤维按年产量30000吨，所生产的玄武岩纤维全部用于制造玄纤复合新材料系列产品，年产量为40000吨，主要包括：1）玄武岩纤维汽车车体复合材料年产5000吨；2）玄武岩纤维短切纱年产20000吨；3）玄武岩纤维复合筋年产10000吨；4）玄武岩纤维织物年产5000吨。
本次建设项目生产厂区占地面积150亩，总建筑面积94970.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 38500.00 38500.00
原料仓库 1 11600.00 11600.00
辅料仓库 1 5200.00 5200.00
成品仓库 1 9800.00 9800.00
研发办公楼 6 1810.00 10860.00
职工宿舍及食堂 9 2060.00 18540.00
配电房 1 385.00 385.00
门卫室 1 85.00 85.00
工程量合计 69440.00 94970.00
2、公共设施 厂区道路工程 19200.00
厂区绿化工程 11200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金80000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分三期建设，建设期共计3年：一期从2022年8月至2023年7月，工期1年，一期生产玄武岩纤维5000吨，智造玄纤产品6000吨；二期从2023年8月至2024年7月，工期1年，二期生产玄武岩纤维10000吨，达到15000吨，智造玄纤产品达20000吨；三期从2024年8月至2025年7月，工期1年，三期生产玄武岩纤维15000吨，达到30000吨，智造玄纤产品40000吨。
1.2项目承建单位介绍
浙江**集团有限公司始建于1989年，是一家以教育事业、有色材料智造、健康产业和生态农业为主体的大型综合性国际化企业集团。拥有境内外3家上市公司，员工1.9万余人，总资产700亿元，是世界企业，排名428位，集团管理总部位于浙江省杭州市，产业布局和营销网络辐射。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《辽宁省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《中国制造2025》；
4.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
5.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
6.《工业可行性研究编制手册》；
7.《现代财务会计》；
8.《工业投资项目评价与决策》；
9.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
10.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 150.00
2 总建筑面积 ㎡ 94970.00
3 建筑密度 % 69.44%
4 容积率 - 1.50
5 绿地率 % 11.20%
6 达产年设计产能 吨/年 40000.00
6.1 玄武岩纤维汽车车体复合材料 吨/年 5000.00
6.2 玄武岩纤维短切纱 吨/年 20000.00
6.3 玄武岩纤维复合筋 吨/年 10000.00
6.4 玄武岩纤维织物 吨/年 5000.00
7 总投资资金，其中： 万元 80000.00
7.1 建筑工程费用 万元 20755.06
7.2 设备及安装费用 万元 27170.00
7.3 土地费用 万元 21000.00
7.4 其他费用 万元 979.19
7.5 预备费用 万元 2095.75
7.6 铺底流动资金 万元 8000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 82000.00
2 年均销售收入 万元 63363.64
3 年平均利润总额 万元 19971.93
4 年均净利润 万元 14978.94
5 年均城建费及附加 万元 572.29
6 年均增值税 万元 4769.10
7 年均所得税 万元 4992.98
8 项目定员 人 800
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.96%
2 项目投资利税率 % 31.64%
3 税后财务内部收益率 % 20.22%
4 税前财务内部收益率 % 27.02%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 55,554.43
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 87,875.05
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.85
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.91
9 盈亏平衡点 % 56.01%

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
玄武岩纤维是以天然玄武岩拉制的连续纤维，是玄武岩石料在1450℃-1500℃熔融后，通过铂铑合金拉丝漏板高速拉制而成的连续纤维。因它比玻纤更具强力学强度、耐高温、耐化学腐蚀、隔热、隔音、良好的透波吸波和环保性能等而备受人们的青睐。此外，玄武岩纤维的生产工艺决定了产生的废弃物少，对环境污染小，且产品废弃后可直接在环境中降解，无任何危害，因此是一种名副其实的绿色、环保材料。 我国已把玄武岩纤维列为发展的四大纤维（碳纤维、芳纶、分子量聚乙烯、玄武岩纤维）之一，实现了工业化生产。玄武岩连续纤维已在纤维增强复合材料、摩擦材料、造船材料、隔热材料、汽车行业、高温过滤织物以及防护领域等多个方面得到了广泛的应用。
玄武岩纤维特的特性使其不仅具有供不应求的市场需求，而且更是关系到安全、航空航天、工业制造等国家发展和国际竞争的先导性、战略性材料。作为我国发展的四大纤维之一，目前已出台多项国家标准和行业标准，为玄武岩纤维产业的发展拓宽空间创造条件。《中国制造2025》中明确提出，加快发展复合材料包括碳纤维、玄武岩纤维、树脂基、陶瓷基复合材料等。另外，玄武岩连续纤维属于高科技，纤维，它具有技术含量高、分工细致的特点，涉及的领域较广，2019年国家发改委明确将玄武岩纤维池窑拉丝技术列入《国家产业结构调整指导目录（2019）》鼓励发展类，为中国玄武岩纤维产业发展指明了方向，引导生产企业逐步由单元窑向大池窑，大规模化生产迈进。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。