东莞ISO9001认证质量管理体系认证内审员证书培训辅导办理申请费用流程公司机构

1 目的
通过内部审核，检查质量/环境/职业健康安全管理体系是否有效地实施和保持；是否符合产品实现策划的安排、ISO9001：2008、ISO14001：2004及GB/T18001-2011标准要求、本公司质量/环境/职业健康安全管理体系文件的要求。
2 范围
本程序适用于本公司内部审核的控制。
3 相关文件
3.1 《记录控制程序》
3.2 《纠正预防措施控制程序》
4 职责
4.1综合部在管理者代表指导下负责编制年度《内部审核计划》，经管代审核批准后实施。
4.2管理者代表根据内部审核计划，授权审核员，任命审核组长，并规定职责。
4.3各职能部门配合审核组做好审核工作，并针对发现的不合格项确定纠正措施并实施。
5 工作程序
5.1内部审核的策划。
5.1.1每年初，综合部在管理者代表指导下按本公司管理体系的现状和前次审核所发生的问题编制《年度内部审核计划》，可采用分散审核或集中审核。分散审核，即每月对一个或几个部门(或条款)进行一次审核，逐月展开，一年内将所有部门或条款至少覆盖一次。集中审核：即每年进行一次至二次审核，每次审核覆盖体系涉及部门和标准所有条款。
5.1.2内部审核应根据经营的重要性以及以往审核的情况进行审核策划，如对安装过程、上次审核不合格问题较严重的区域，应加大审核力度；如本公司遇到特殊情况，则应追加一次内部审核。特殊情况系指下列几种：
5.1.2.1发生了严重产品质量、服务质量问题或顾客有严重的投诉；
5.1.2.2本公司领导层、内部组织结构、经营环境、质量、环境及安全目标发生很大的改变；
5.1.2.3即将进行第二、三方审核的前夕；
5.1.3《年度内部审核计划》经管理者代表批准后，由综合部组织实施。
5.2审核准备
5.2.1管理者代表任命本公司具有资格的内审员组成审核组，并确定审核组长，需要时，本公司请外部参加审核。
5.2.2审核组长根据《年度内部审核计划》或任务(特殊追加审核)，编写《内部审核实施计划》，对以往出现较多问题的被审区域，时间要计划得充分些，并将计划的任务分配给予被审核部门无直接责任的内审员。
5.2.3《内部审核实施计划》经管理者代表批准后，由综合部复印，要提周通知被审核部门，要求他们做好准备工作。
5.2.4审核组全体审核员，在认真审阅有关文件(标准、管理手册、程序文件、作业指导书、有关法规等)的基础上，根据其所分配的审核任务编制出《检查表》，《检查表》经审核组长审阅后实施。
5.2.5《内部审核实施计划》的内容一般包括 审核目的、审核范围(条款或区域)、审核依据、审核组成员及分组、审核日期、审核日程安排等。</a>