榫卯装配式混凝土建筑设计、研发、销售及安装培训项目可行性研究报告

安徽xx环境建设有限公司
榫卯装配式混凝土建筑设计、研发、销售及安装培训项目

可
行
性
研
究
报
告

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
榫卯装配式混凝土建筑设计、研发、销售及安装培训项目
1.1.2项目建设单位
安徽xx环境建设有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目厂址选定在安徽省马鞍山市xx区
1.1.5项目投资规模
项目总投资金额为4000.00万元人民币，其中，建设投资为3700.00万元（土建工程为1737.20万元，设备及安装投资1083.50万元，土地费用为700.00万元，其他费用为125.00万元，预备费54.30万元），铺底流动资金为300.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值13000.00万元，计算期内年均销售收入10281.82万元，年均利润总额为1172.18万元，年均净利润为879.14万元，年均上缴增值税458.98万元，年均上缴所得税293.05万元，年均上缴城建费及附加45.90万元，投资利润率为29.30%，投资利税率41.93%，税后财务内部收益率20.94%，税后投资回收期(含建设期)为5.58年。
1.1.6项目建设内容
本项目达产年设计生产能力为：
序号 产品名称 数量 单位 价格 单位
1 榫卯装配式别墅系列产品 2.00 万平方米/年 3,500.00 元/平方米
2 榫卯装配式办公楼系列产品 4.00 万平方米/年 1,500.00 元/平方米
本项目总占地面积70亩，总建筑面积15690.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 单体名称 占地面积（m2） 层数 建筑面积（m2）
1 标准工业厂房 8000.00 1 8000.00
2 仓储库房 3500.00 1 3500.00
3 研发综合楼 600.00 3 1800.00
4 职工宿舍、食堂 600.00 3 1800.00
5 配电房 200.00 1 200.00
6 门卫室 40.00 1 40.00
7 环保处理站 200.00 1 200.00
8 其他辅助设施 150.00 1 150.00
合计 13290.00 15690.00
行政办公及其他设施占地面积 840.00
公共设施 道路及硬化 12000.00 12000.00
绿化 6000.00 6000.00
1.1.7项目资金来源
本项目总投资资金人民币4000.00万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.8项目建设期限
本项目建设从2018年7月—2020年6月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》；
5.《办公厅关于促进建筑业持续健康发展的意见》；
6.《建筑业发展“十三五”规划》；
7.《建材工业发展规划（2016-2020年）》；
8.《办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
9.《关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》；
10.《安徽省人民办公厅关于大力发展装配式建筑的通知》；
11.《马鞍山市推进城乡建设绿色发展实施方案》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
13.《工业可行性研究编制手册》；
14.《现代财务会计》；
15.《工业投资项目评价与决策》；
16.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
17.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 70.00
2 总建筑面积 ㎡ 15690.00
3 达产年设计生产能力
3.1 榫卯装配式别墅系列产品 万平方米/年 2.00
3.2 榫卯装配式办公楼系列产品 万平方米/年 4.00
4 总投资资金，其中： 万元 4000.00
4.1 建筑工程费用 万元 1737.20
4.2 设备及安装费用 万元 1083.50
4.3 土地费用 万元 700.00
4.4 其他费用 万元 125.00
4.5 预备费用 万元 54.30
4.6 铺底流动资金 万元 300.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 13000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 10281.82
3 年平均利润总额 万元 1172.18
4 年均净利润 万元 879.14
5 年销售税金及附加 万元 45.90
6 年均增值税 万元 458.98
7 年均所得税 万元 293.05
8 项目定员 人 220
9 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 29.30%
2 项目投资利税率 % 41.93%
3 税后财务内部收益率 % 20.94%
4 税前财务内部收益率 % 27.35%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 3,635.51
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 5,537.70
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.58
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.65
9 盈亏平衡点 % 36.64%
1.7综合评价
本项目的建设，将会促进马鞍山市及安徽省经济建设和推进国民经济可持续快速发展。由于本项目不仅具有高科技含量，而且附加值高，节能环保，还将对项目地产业链配套升级起到决定性作用，该项目的实施将为加快当地产业结构调整和优化升级，做大做强马鞍山市特色优势产业，促进传统产业转型升级，培育发展战略性新兴产业，构建具有马鞍山市特色现代产业体系做出贡献。
该项目的建设将充分利用当地丰富的资源禀赋、企业的技术资源和经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化榫卯装配式建筑产学研示范基地，完成项目企业产业升级，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动马鞍山市乃至安徽省经济发展。项目建设还将形成地方产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
综上，本次项目建设技术上可行，经济上合理，建设条件充分。因此，本项目建设十分可行。

第二章 项目必要性及可行性分析
2.1项目提出背景
走中国特色新型工业化道路，推动新型建筑工业化发展，是新时期党中央、确定的一项重大战略，是全面建成小康社会的重大举措。在住房和城乡建设领域推动新型建筑工业化发展，是关系到住房和城乡建设全局紧迫而重大的战略任务，也是落实科学发展观的重要体现。
办公厅转发了国家发展改革委和住房城乡建设部《绿色建筑行动方案》国办发〔2013〕1号文件，将推动建筑工业化作为一项重要内容。党的报告明确提出，“要坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化与工业化深度融合”。走中国特色新型工业化道路，推动建筑工业化发展，是党中央、确定的一项重大战略，是全面建成小康社会的重大举措，也是关系到住房和城乡建设全局紧迫而重大的战略任务。
新型建筑工业化是指采用标准化设计、工厂化生产、装配化施工、一体化装修和信息化管理为主要特征的生产方式，并在设计、生产、施工、开发等环节形成完整的、有机的产业链，实现房屋建造全过程的工业化、集约化和社会化，从而提高建筑工程质量和效益，实现节能减排与资源节约。新型建筑工业化是住房和城乡建设的传统模式和生产方式的深刻变革，是建筑工业化与信息化的深度融合，是住房和城乡建设提升发展质量和效益的有效途径，是贯彻落实党的精神的具体体现。
在新型城镇化的大背景下，国内的新型建筑工业化在城市新建建筑、存量建筑改造、农村住房建设、保障房建设等有很大的应用前景。
进入21世纪后，伴随着我国城镇化和城市现代化进程的快速发展，能源、矿产、水、土地等资源不足的矛盾愈显，生态建设和环境保护的形势日益严峻，原来建立在我国劳动力价格相对低廉的基础之上的建筑行业，正在面临劳动力成本的不断上升，逐渐成为制约我国建筑业进一步发展的瓶颈。参照国际上建筑业的发展过程，当国内生产总值达到年人均1000-1500美元后，开发新型的预制混凝土结构体系，实现工厂化生产，建筑工业化生产就成为解决传统建筑人工作业方式的缺陷、促进建筑业快速发展的主要途径。
2.2本次建设项目的提出
装配式建筑是用预制部品部件在工地装配而成的建筑。发展装配式建筑是建造方式的重大变革，是推进供给侧结构性改革和新型城镇化发展的重要举措，有利于节约资源能源、减少施工污染、提升劳动生产效率和质量安全水平，有利于促进建筑业与信息化工业化深度融合、培育新产业新动能、推动化解过剩产能。近年来，我国积极探索发展装配式建筑，但建造方式大多仍以现场浇筑为主，装配式建筑比例和规模化程度较低，与发展绿色建筑的有关要求以及建造方式相比还有很大差距。
要响应国家号召力推被动式建筑的发展，榫卯钢混结构是一个大胆创新的思路，也是一个解决问题的方案。当装配式建筑成了降低建筑成本、提和加快建筑速度的发展方向，榫卯型装配式建筑的研究发展可更好服务于建筑行业的发展，将给建筑行业结构创新带来新的发展机遇。榫卯结构是古代建筑、家具和其他器械的主要结构方式，是在两个构件上采用凹凸部位相结合的一种连接方式。榫卯不用一钉连接却能有巧夺天工之效。项目公司经过多年的设计施工经验，利用中国传统的榫卯结构和现代钢结构有机结合发明了榫卯钢混结构体系，榫卯钢混结构先通过工厂采用设备机械成型制造，再将产品现场安装，方便快捷。这可以降低建筑成本，通过工厂实现标准化的批量生产，降低人工成本，贯穿式的连接方式减少钢材和水泥用量，经粗略估算成本将下降20%以上，综合成本将下降50%。在结构质量上抗震能力较强，建设省时省材。
项目方即是在结合我国环保节能建材产业发展前景较好的行业背景、榫卯装配式混凝土建筑及构配件产品市场需求日益旺盛以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次榫卯装配式混凝土建筑设计、研发、销售及安装培训项目。项目企业充分利用建设地资源优势，响应国家大力推广装配式建筑号召，着重开发符合市场发展需求的环保型榫卯装配式混凝土建筑及构配件产品，基地建设完成后，还将组建人才培训基地，培养装配式建筑施工人才，真正实现研发、生产、销售、培训一体化产业基地，将对于马鞍山市经济快速发展、提高当地居民收入具有积极的意义；项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1是国家发展低碳经济的必然要求
建筑产业现代化是我国建筑业摆脱人工短缺、资源浪费、环境污染和安全事故频发的必由之路，对我国传统建筑业转型升级，实现绿色可持续发展具有重要意义。传统的现浇或砌体结构的建造方式需要大量的模板、脚手架。现场湿作业过程中木材，钢材、水泥、水消耗量且浪费严重，能源消耗量大。工业化生产的构件在工厂集中生产，生产用水和模板可以做到循环利用，能大量减少施工现场的湿作业，降低资源和能源消耗。
新型建筑工业化是对传统建筑生产方式的变革，可实现建设的率、、低资源消耗和低环境影响，具有显著的经济效益和社会效益，是未来我国建筑业的发展方向。推动建筑工业化生产，可有效地降低资源、能源消耗，实现节能减排，是我国发展低碳经济的必然要求。
2.3.2促进建筑业节能减排绿色环保的发展要求
随着越来越多城市大规模建筑的平地而起，产生的建筑垃圾随处可见，使得大自然的环境污染日益严重。就此消息，业内人士表明，随着日益污染的严重，节能、环保是我国建筑行目前必行之路。在这种情况下使得我国装配式住宅产业化市场迎来了十分良好的发展机遇。
我国建筑节能的任务十分艰巨，多年来国家高度重视、主管部门大力引导、全行业积极推进，实现了多头并举、多种模式共图建筑节能的局面。其中，建筑工业化成为实现建筑节能的又一广受好评和高度重视的努力方向。建筑工业化，就是采用现代化手段，以的、集中的大工业方式制造住宅，是将住宅的部分或全部构件在工厂预制完成，然后运输到施工现场，将构件通过可靠的连接方式组装而建成的住宅。
榫卯装配式混凝土建筑是节能建筑发展的方向，也是普及绿色建筑的捷径。有着的节能减排作用，提升了建筑品质和效能，大大提高施工效率，缩短施工周期，并充分体现了绿色建筑四节一环保的特点。
2.3.3运用新型建筑工业化技术实现绿色建造可持续发展的需要
绿色建造是指在工程建设的全过程中，大限度地节约资源(节能、节地、节水、节材)、保护环境和减少污染，为人们建造健康、适用的房屋。建筑业是实现绿色建造的主体，是国民经济支柱产业，全社会50%以上固定资产投资都要通过建筑业才能形成新的生产能力或使用价值，中国建筑能耗约占国家全部终端能耗的27.5%，是国家大的能耗行业。新型建筑工业化是城乡建设实现节能减排和资源节约的有效途径、是实现绿色建造的、是解决建筑行业发展模式粗放问题的必然选择。其主要特征具体体现在：通过标准化设计的优化，减少因设计不合理导致的材料、资源浪费；通过工厂化生产，减少现场手工湿作业带来的建筑垃圾、污水排放、固体废弃物弃置；通过装配化施工，减少噪音排放、现场扬尘、运输遗洒，提高施工质量和效率；通过采用信息化技术，依靠动态参数，实施定量、动态的施工管理，以少的资源投入，达到、低耗和环保。绿色建造是系统工程、是建筑业整体素质的提升、是现代工业文明的主要标志。建筑工业化的绿色发展依靠技术支撑，将绿色建造的理念贯穿到工程建设的全过程。
2.3.4推进我国新型城镇化发展进程的需要
装配式住宅在欧美及日本被称作产业化住宅或工业化住宅。作为一项成熟的技术和标准，在发达国家和地区已得到了广泛实践和应用。装配式建筑在20世纪初就开始引起人们的兴趣，到上世纪60年代英、法等国作了尝试。人们初看重的是其建造速度快、生产成本较低。在应对气候变化的大背景下，其环保的特性受到重视，于是迅速在世界各地推广开来。在建筑业，装配式建筑常被称为绿色建筑，因为节能降耗贯穿了装配式建筑建造的全过程。
随着城镇化进程的推进，我国每年要建造约7亿平方米的住宅，采用工业化生产，建造装配式建筑，将是我国今后的必然发展趋势。通过榫卯体系可靠连接预制构件柱梁板，抗震效果好，施工速度快且环保绿色。积极推广榫卯体系装配式建筑是新型城镇化可行的发展之路。
2.3.5提供的建筑产品，满足建筑工业化市场需求
建筑工业化的生产方式利国利民，可以实现多方共赢，是中国建筑工业发展的必然方向，所以我国发展产业建筑现代化意义重大且非常必要。
住宅建设产业化的核心是提高住宅建设工业化水平，而工业化生产的前提在于提高住宅部品的整体生产水平。工业化建造方式能提供、高耐久、节能环保的建筑产品，解决长期以来建筑业存在的各种各样质量问题。由于装配式住宅大多数部品是在工厂生产制造，可以按照一定的作业流程和严格的工艺标准控制产品生产质量，容易满足质量标准要求，现场吊装和少量节点连接作业可大大降低现场工人的工作量和劳动强度，为施工质量创造了良好的条件。
2.3.6有助于加强建筑产业化人才培养解决人才短缺难题
人才的培养与储备是实现建筑产业化，并使其得以健康持续发展的重要保障和关键要素。据统计，我国建筑产业化技术人才缺口已近100万人，而目前建筑产业化所需后备人才在高校培养中仍是空白，令人担忧。
当前，国家在建筑业大力推广装配式建筑的举措，对建筑产业尽快适应建筑工业化和建筑产业内劳动力资源变化的新常态，促进行业结构转型升级，进一步提升行业自身服务社会的能力，地满足社会经济日益增长的基础设施的需求，起到了非常重要、非常及时的作用。
为了尽快适应新常态，无论是行业内部的各个生产环节，还是社会各界都应该积极参与，打破传统的设计、生产模式，创新思维，努力克服设计和生产工艺流程重置、生产安装技术创新、企业设备、资金等资源重组等困难，特别是要克服传统观念的束缚，树立环保、节能、绿色、生态新理念。在这个关键时刻，应加强学习，更新知识，走在时代的前列；应大力组织装配式建筑相关知识培训，按照装配式建筑的需要，分类培养各类人才，以满足装配式建筑快速发展的需求。
建筑产业化人才培养既是推动市场发展的的因素，也是装配式建筑工程质量的必要条件。项目建成后，将建设建筑产业化人才培训基地，培养合格的装配式建筑安装技术人才，提升行业技术水平和核心竞争力，有助于从根本上解决人才短缺难题。
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要
本次项目建成后除少数管理人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决，本次项目的实施，不仅可直接提供一定数量的就业岗位，而且可以通过带动及产业关联，带来大批的就业机会，因而项目实施对于维护社会稳定和谐具有十分积极的意义；此外，本项目的实施可带动当地的建筑建材、交通运输等其他相关产业的快速发展，为提高怀化市综合实力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.8带动当地经济快速发展的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入10281.82万元，年均利润总额为1172.18万元，年均净利润为879.14万元，年均上缴增值税458.98万元，年均上缴所得税293.05万元，年均上缴城建费及附加45.90万元。因此，项目的实施每年可为当地增加797.92万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
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