生态牧业科技项目可行性研究报告

xx生态牧业科技服务有限公司
生态牧业科技项目

可
行
性
研
究
报
告






二零一八年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4 编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出 8
2.3 项目建设必要性分析 9
2.3.1项目建设是促进畜牧养殖业健康稳步发展的需要 9
2.3.2项目建设是加快xx旗畜牧业快速发展的需要 9
2.3.3项目建设是肉牛养殖与产业化开发的需要 10
2.3.4项目建设区域条件十分符合标准化养殖的需求 10
2.3.5项目所在地发展规模化肉牛育肥养殖业优势明显 10
2.3.6带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要 11
2.4 项目建设可行性分析 11
2.4.1产业政策可行性 11
2.4.2市场可行性 14
2.4.3技术可行性 15
2.4.4管理可行性 15
2.5分析结论 15
第三章 市场分析 16
3.1我国现代农业产业发展现状分析 16
3.2我国畜牧业市场发展机遇与挑战分析 17
3.3我国牛羊肉类产业发展机遇与挑战分析 19
3.4我国肉牛产业发展状况分析 21
3.5我国肉牛养殖市场发展前景分析 23
3.6市场小结 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域地理位置 25
4.3区域地形地貌条件 26
4.4区域地理气候 26
4.5区域交通区位 26
4.6区域经济发展 27
第五章 总体建设方案 28
5.1项目建设原则 28
5.2工程管线布置方案 29
5.3土建方案 30
5.3.1方案指导原则 30
5.3.2土建方案的选择 30
5.4主要建设规模 31
5.5道路设计 32
第六章 肉牛生产技术方案 33
6.1技术工艺方案 33
6.2疫病防治 34
第七章 原材料供应及设备选型 35
7.1主要原材料供应 35
7.2主要设备选择 35
第八章 节能方案 36
8.1节能设计依据 36
8.2项目能源消耗种类 36
8.3主要能耗指标及分析 36
8.4主要节能措施 37
第九章 环境保护与消防措施 38
9.1设计依据及原则 38
9.1.1环境保护设计依据 38
9.1.2设计原则 38
9.2建设地环境条件 39
9.3项目建设和生产对环境的影响 39
9.3.1 项目建设对环境的影响 39
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 40
9.4 环境保护措施方案 40
9.4.1 项目建设期环保措施 40
9.4.2 项目运营期环保措施 41
9.5环保评价 42
9.6消防措施 42
9.6.1设计依据 42
9.6.2防范措施 42
9.6.3消防管理 44
9.6.4消防措施的预期效果 44
第十章 劳动安全卫生 45
10.1编制依据 45
10.2概况 45
10.3劳动安全 45
10.3.1工程消防 45
10.3.2防火防爆设计 46
10.3.3电力 46
10.3.4防静电防雷措施 46
10.4劳动卫生 47
10.4.1防暑降温及冬季采暖 47
10.4.2卫生 47
10.4.3照明 47
第十一章 企业组织与劳动定员 48
11.1组织机构 48
11.2劳动定员 48
11.3员工培训 48
11.4福利待遇 49
第十二章 项目实施规划 50
12.1建设工期的规划 50
12.2建设工期 50
12.3实施进度安排 50
第十三章 投资估算与资金筹措 51
13.1投资估算依据 51
13.2建设投资估算 51
13.3流动资金估算 52
13.4资金筹措 52
13.5项目投资总额 52
13.6资金使用和管理 55
第十四章 财务及经济评价 56
14.1总成本费用估算 56
14.1.1基本数据的确立 56
14.1.2产品成本 57
14.1.3平均产品利润 58
14.2财务评价 58
14.2.1项目投资回收期 58
14.2.2项目投资利润率 59
14.2.3不确定性分析 59
14.3经济效益评价结论 59
第十五章 风险分析及规避 61
15.1项目风险因素 61
15.1.1不可抗力因素风险 61
15.1.2技术风险 61
15.1.3市场风险 62
15.1.4资金管理风险 62
15.2风险规避对策 62
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 62
15.2.2技术风险规避对策 62
15.2.3市场风险规避对策 63
15.2.4资金管理风险规避对策 63
第十六章 结论与建议 64
16.1结论 64
16.2建议 64
附 表 65
附表1 销售收入预测表 65
附表2 总成本表 66
附表3 外购原材料表 67
附表4 外购燃料及动力费表 68
附表5 工资及福利表 69
附表6 利润与利润分配表 70
附表7 固定资产折旧费用表 71
附表8 无形资产及递延资产摊销表 72
附表9 流动资金估算表 73
附表10 资产负债表 74
附表11 资本金现金流量表 75
附表12 财务计划现金流量表 76
附表13 项目投资现金量表 78
附表14 资金来源与运用表 80


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
生态牧业科技项目
1.1.2项目建设单位
xx生态牧业科技服务有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于内蒙古自治区乌兰察布市xx旗xx镇xx村委会xx村
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为1000.00万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、其他资产费用、预备费以及充实企业流动资金等。
项目的总投资1000.00万元中：建设投资为950.00万元（土建工程为331.00万元，设备及安装投资215.20万元，土地费用为240.00万元，其他费用为154.42万元，预备费9.38万元），铺底流动资金为50.00万元。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目将建设成为年养殖出栏300头肉牛的养殖场，项目总用地120亩，主要建设养殖生产区80亩（包括养殖棚舍、饲料加工厂房、饲料存储库、消毒室、青贮窖池、化粪池）、科技培训区20亩（包括科技研发中心、技术培训中心）以及办公生活区20亩（包括办公楼、职工宿舍、职工食堂），总建筑面积5300.00平方米，以及购置配备相应的养殖设备等内容。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年8月—2020年7月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1、《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2、《关于进一步调整优化农业结构的指导意见》；
3、《全国农业现代化规划（2016—2020年）》；
4、《 “十三五”脱贫攻坚规划》；
5、《办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》；
6、《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
7、《全国牛羊肉生产发展规划（2013-2020年）》；
8、《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
9、《内蒙古畜牧业发展“十三五”规划（2016-2020年）》；
10、《乌兰察布市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
11、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12、《工业可行性研究编制手册》；
13、《现代财务会计》；
14、《工业投资项目评价与决策》；
15、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16、国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
二、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 120.00
2 总建筑面积 平方米 5300.00
3 年养殖出栏肉牛数量 头/年 300.00
4 总投资资金，其中： 万元 1000.00
4.1 建筑工程费用 万元 331.00
4.2 设备及安装费用 万元 215.20
4.3 土地费用 万元 240.00
4.4 其他费用 万元 154.42
4.5 预备费用 万元 9.38
4.6 铺底流动资金 万元 50.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 480.00
2 年均销售收入 万元 375.27
3 年平均利润总额 万元 146.38
4 年均净利润 万元 146.38
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 30
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 14.64%
2 项目投资利税率 % 14.64%
3 税后财务内部收益率 % 12.32%
4 税前财务内部收益率 % 12.32%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 303.43
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 303.43
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.82
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.82
9 盈亏平衡点 % 45.37%
1.7综合评价
项目认真贯彻落实农村工作会议精神，本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代畜牧业“提质、增效、扩量”的总体要求，以肉牛资源及畜牧条件为基础，全面提升肉牛养殖业的科技含量和经济效益，示范带动肉牛产业全面快速发展，实现畜牧业增效、农民增收。
作为生产经营性项目，本项目在建设投入使用后，在获得可观的经济效益的同时，也将获得的社会效益：一是可通过项目建设直接增加农民群众的现金收入；二是进一步加大养殖技术培训力度，帮助当地群众改变传统的经营观念，提高群众生产经营水平，增强市场竞争意识；三是通过产业化经营，有利于当地畜牧业生产的健康发展，有利于培育新型的畜牧业产业带，促进当地经济社会的协调发展。除了可为当地群众增加收入外，还可起到示范和带动作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目投资方带来较好的经济效益，还具有较好的社会效益。所以，本项目可行。

第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着人们生活水平的提高，更注重追求食品的营养性和安全性，牛羊肉属于高蛋白、低脂肪食品，牛羊处于动物生态链的前端，所需饲料主要为粮食作物秸秆和牧草，较少污染，对人体危害较少，所以，近年来国际、牛羊肉食品价格一路上扬，后期牛羊肉价格还将稳步上涨，而且受潜在 流感的影响，可能会出现牛羊肉对禽肉的消费替代，预计其价格仍将上涨。另外，牛羊肉通过加工，无病原菌和病毒存在，消除了人们消费的恐惧，国际、对牛羊肉制品的消费需求倍增。目前，自治区内各牛羊肉加工企业的生产量尚不能全部满足市场订单，这为肉牛养殖产业发展提供了良好的机遇。
 畜牧产业是人力密集型产业，我国农村人口众多，发展畜牧产品加工不仅可以增加农产品附加值，还解决广阔的农业地区的农民就业问题。发展畜牧产业还将带动偏远、贫困地区的产业规范、转型，创造更多的价值。缩小东西部经济差距，实现全国经济齐头并进的和谐发展目标。
“十三五”时期，是畜牧业改革与发展的战略机遇期和关键转型期，影响畜牧业发展的内外部环境发生深刻变化，畜牧业发展面临着资源和市场的双重约束、发展经济与保护环境的双重压力、国内外市场的双重挑战、增加农牧民收入和保障畜产品供给的双重目标，发展机遇和挑战并存。
出台《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》，农业部制定《关于北方农牧交错带农业结构调整的指导意见》，自治区第十次党代会提出大力推进农牧业现代化和绿色化深度融合、深层互动。”十三五“内蒙古自治区被纳入《全国草食畜牧业发展规划》优势发展区和《生猪发展规划》潜力增长区，这为内蒙古自治区”十三五“大力推进绿色发展，加快现代畜牧业建设提供了明确的发展导向和有力的政策保障。
内蒙古自治区地处”镰刀湾“玉米结构调整地区，到2020年调减籽粒玉米1000万亩用于青贮玉米种植。保有的4000万亩籽实玉米和3000万吨玉米秸秆，可以满足大力发展猪牛羊禽产业。种植业结构优化调整，秸秆饲料化利用的提高，将进一步加大饲草料供给保障能力，促进粮食和饲草过腹转化增值，为畜牧业发展提供广阔发展空间。
我国未来肉类特别是牛羊肉消费将呈刚性增长态势。 “十三五” 时期需要比2015年增长15.6%，年均增长2.9%才能满足市场需求；全国牛肉产量689万吨，到2020年牛肉市场需求还需新增200万吨。需求，为内蒙古自治区畜产品增产创造了广阔的空间。
2.2本次项目的提出
近年来，内蒙古乌兰察布市依靠肉牛标准化规模养殖项目的实施和推进，肉牛养殖业有了很大的发展，肉牛单产水平、出栏率和牛肉产量有明显提高，养殖效益不断增加，促进了肉牛业持续快速发展，为农牧业和农村牧区经济结构调整以及牧草、粮食转化增值和增加农牧民收入做出了重要贡献。
xx旗作为一个农牧插花的半农半牧旗，传统养殖业是该旗的畜牧业优势产业。近几年随着xx旗肉牛、肉羊产业的快速发展，全旗已初步形成了以旗、乡（苏木）、村各类养殖协会和农牧民合作社为主体的养殖格局。从总体上看，农牧民合作社呈现出快速健康发展的良好态势，培育出了一批具有示范作用的合作社，在提高农牧业生产组织化程度、增加农牧民家庭收入、促进农村牧区经济发展中发挥了积极作用，为xx旗肉牛、肉羊产业的持续健康发展奠定了基础。
本次生态牧业科技项目的建设即是依靠xx旗畜牧养殖、肉牛养殖资源优势、政策优势发展生态牧业科技项目、增加农牧民收入、增强区域经济的竞争的好项目，完全符合国家产业政策，该项目建成后，具有很好的社会效益和经济效益，能加快乌兰察布从畜牧大市向畜牧强市的转变。
2.3 项目建设必要性分析
2.3.1项目建设是促进畜牧养殖业健康稳步发展的需要
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