年产350万片塑料托盘生产基地建设项目可行性研究报告

马来西亚xx集团
年产350万片塑料托盘生产基地（一期工程）建设项目

可
行
性
研
究
报
告


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产350万片塑料托盘生产基地（一期工程）建设项目
1.1.2项目建设单位
马来西亚xx集团
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在安徽省淮南市xx县xx现代产业园区
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为29400.00万元，其中，建设投资为27400.00万元（土建工程为6303.40万元，设备及安装投资18715.00万元，土地费用1819.53万元，其他费用为290.67万元，预备费271.40万元），铺底流动资金为2000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值31500.00万元，计算期内年均销售收入为22050.00万元，年均利润总额6030.56万元，年均净利润4522.92万元，年上缴税金及附加为231.25万元，年增值税为2102.31万元；投资利润率为20.51%，投资利税率28.45%，税后财务内部收益率14.97%，税后投资回收期(含建设期)为7.43年。
1.1.7项目建设规模
本项目建成后，主要生产产品为塑料托盘系列产品，达产年设计产能为350万片。
本次项目总占地面积151.63亩，总建筑面积为62080.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要建筑工程 标准厂房 1 42000.00 42000.00 7座
材料仓库 1 14400.00 14400.00 2座
综合办公楼 4 550.00 2200.00
职工住房及餐厅 4 600.00 2400.00
配电房 1 300.00 300.00
辅助配套设施 1 780.00 780.00
合计 58630.00 62080.00
行政办公及其他设施占地面积 14950.00
2、公共设施 道路及地面硬化 1 25000.00 25000.00 砼
停车场 1 4000.00 4000.00 砼
围墙 1 11000.00 11000.00
绿化 1 12000.00 12000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金29400.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年4月—2020年3月，建设工期共计24个月。
1.1.10项目二期、三期建设规划
待本次一期工程建成正常运营后，项目将着手实施二期、三期工程建设项目：二期工程拟新征地200亩，投资3.7亿元，设计产能1300万片；三期工程拟新征地200亩，投资3.8亿元，产能2000万片；三期工程全部建成后产能可达3650万片，产值预计可达28亿元。
1.2项目单位介绍



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《安徽省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《物流业发展中长期规划（2014-2020）》；
5.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》；
7.《国家发展改革委物流业降本增效专项行动方案（2016—2018年）》；
8.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
9.《三部委关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》；
10.《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《工业可行性研究编制手册》；
13.《现代财务会计》；
14.《工业投资项目评价与决策》；
15.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
16.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万片/年 350.00
2 总占地面积 亩 151.63
3 总建筑面积 ㎡ 62080.00
4 道路及地面硬化 ㎡ 25000.00
5 绿化工程 ㎡ 12000.00
6 总投资资金，其中： 万元 29400.00
6.4 建筑工程 万元 6303.40
6.2 设备及安装费用 万元 18715.00
6.3 土地费用 万元 1819.53
6.4 其他费用 万元 290.67
6.5 预备费用 万元 271.40
6.6 铺底流动资金 万元 2000.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 31500.00
2 计算期内年均销售收入 万元 22050.00
3 年平均利润总额 万元 6030.56
4 年均净利润 万元 4522.92
5 年销售税金及附加 万元 231.25
6 年均增值税 万元 2102.31
7 年均所得税 万元 1507.64
8 项目定员 人 350
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.51%
2 项目投资利税率 % 28.45%
3 税后财务内部收益率 % 14.97%
4 税前财务内部收益率 % 18.73%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 15,628.87
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 24,903.63
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.43
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.45
9 盈亏平衡点 % 40.42%
1.7综合评价
本项目研究“年产350万片塑料托盘生产基地（一期工程）建设项目”的设计与实施，项目建成后将采用生产技术，依托建设地资源、人才以及项目企业技术优势，推动我国轻工业、包装材料及废旧塑料综合利用产业产业的长足发展，更可大力推进国内塑料托盘生产的现代化发展进程，还可大力推进当地废塑料资源化利用及循环经济的发展进程。。
本项目生产技术水平较高，设备，生产规模和产品档次均处于国内水平，经济效益可观，投资利税率较高，抗风险能力较强，产品销售市场前景较好，项目的实施符合我国产业发展政策，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。项目建设对环境，具有良好的社会效益和经济效益，因此，该项目可行，投资必要。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
物流过程是企业采购、生产制造、流通等环节中的主要组成部分，是社会和企业经营发展的“第三利润源泉”，同时也被认为是二十一世纪企业降低成本的后手段。在信息技术的支持下，发达国家的物流业已经成为国民经济发展的重要支柱产业、提高经济效益的重要源泉、产业升级和企业重组的关键推动力、以及区域创新和经济发展支撑环境的关键因素之一。现代物流将地改变目前的商务、生产模式，终作为一个系统化的整体成为社会经济的基础层面部分。目前国际上普遍认为，物流业的发达程度和水平高低是一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一，因此可见，现代物流业已经成为发达国家具普遍影响力的经济基础和“朝阳产业”。
党的以来，近平书记、克强等多次考察物流企业，对物流业发展作出重要讲话和批示。《物流业发展中长期规划（2014—2020）》的出台，把物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业，是物流业产业地位进一步提升的重要标志。规划要求，到2020年，基本建立布局合理、技术、便捷、绿色环保、安全有序的现代物流服务体系，明确了中长期发展的战略目标。规划提出三大发展、七项主要任务、十二项工程和九项保障措施，抓住了制约物流业发展的关键问题，明确了发展方向，是指导我国物流业“新常态”下健康发展的顶层设计蓝图。
在经济持续较快增长和一系列政策措施的推动下，我国物流业发展取得新进展，物流化、社会化进程在结构调整中明显加快。统计数据显示，2017年，我国社会物流总额252.8万亿元，按可比价格计算，比上年增长6.7%，增速比上年提高0.6个百分点。消费与民生领域物流需求成为物流需求增长的重要驱动力。全年单位与居民物品物流总额同比增长29.9%，社会物流总额增长23.2个百分点，成为物流需求增长的重要驱动力。预计2018年我国社会物流运行将继续保持稳中有进，全国社会物流总额增速在6.5%左右，社会物流总费用与GDP的比率则延续稳步回落的走势。我国物流业的快速发展必将带动塑料托盘等包装产品的市场需求的持续增加。
托盘本身是一种单元化物流器具为配合物流而诞生的，可以说托盘是贯穿现代物流系统各个环节的连接点。目前托盘的规格标准不统一，所以使我国的托盘使用不能与国际运输器具的集装箱等相匹配如国际通用。企业为了能适应相关的国际运输工具，不得不向托盘生产企业订购托盘与该企业周转使用规格不一致的，从而企业的出口成本就增加了，产品的国际竞争力也降低了。
托盘是用于集装、堆放、搬运和运输的放置作为单元负荷的货物和制品的水平平台装置。作为与集装箱类似的一种集装设备，托盘现已广泛应用于生产、运输、仓储和流通等领域，被认为是20世纪物流产业中两大关键性创新之一。托盘作为物流运作过程中重要的装卸、储存和运输设备，与叉车配套使用在现代物流中发挥着的作用。托盘给现代物流业带来的效益主要体现在：可以实现物品包装的单元化、规范化和标准化，保护物品，方便物流和商流。
我国物流与采购联合会托盘的初步调查显示：截至2016年底，中国托盘市场保有量达到11.69亿片，同比增长8.2%，2016年全国托盘产量达到28514万片，同比增长6.3%，其中木制平托盘约占78%，塑料平托盘占15%，其他为金属托盘、纸质托盘等。据预计，到2025 年，国内的托盘生产每年将 6亿片，市场需求潜力较大。
鉴于以上背景，项目方即是在结合我国物流业及周转包装材料行业发展前景较好的行业背景、项目产品市场需求日益旺盛、国家产业政策利好以及当前项目公司及项目实施地具备多方资源优势的情况下，提出的本次“年产350万片塑料托盘生产基地（一期工程）建设项目”。项目企业充分利用建设地资源、能源、人力成本优势以及产业基础优势，将该项目打造成当地颇具规模的塑料托盘等包装产品生产基地。本次项目的建设对于加快安徽省产业结构优化升级，大力推进新型工业化发展进程，带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应国内现代物流业发展趋势的需要
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