人居环境综合治理项目可行性研究报告

xx县文化旅游投资有限公司
xx镇人居环境综合治理项目

可
行
性
研
究
报
告


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
xx镇人居环境综合治理项目
1.1.2项目建设单位
xx县文化旅游投资有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
贵州省xx县xx镇
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为17000.00万元，其中，建设投资为15814.00万元（土建工程为13428.44万元，设备及安装投资1870.00万元，其他费用为206.34万元，预备费309.22万元），建设期利息为686.00万元，铺底流动资金为500.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为5367.27万元，年均利润总额2674.73万元，年均净利润2006.05万元，年均上缴税金及附加为33.29万元，年均上缴增值税为302.62万元；投资利润率为15.73%，投资利税率17.71%，税后财务内部收益率10.59%，税后投资回收期(含建设期)为9.01年。
1.1.7项目建设内容及规模
本次xx镇人居环境综合治理项目建设主要以村庄整治为，路网建设为辅，以建设宜居村庄为导向，建设内容主要包含道路硬化、亮化、环境整治、危房民居改造、污水系统建设、村民中心建设等，具体为村内道路硬化58694平方米，给水管网13540米，污水管网14760米，危房改造3707平方米，檐口改造149481米，立面美化116333平米，门窗改造19748.67平米，建设公厕4座，农户厕所改造1530座，厨房改造1855户，天然气入户改造1661户，太阳能热水器1200户，村庄街心公园建设12430平方米，道路亮化（路灯）1746个，特色富民产业20项，农村电子商务网点16处，乡村文化建设15024平米，乡村旅游接待中心10000平方米等。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金17000.00万元人民币，资金来为项目企业自筹资金3000.00万元，申请银行贷款14000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年5月—2019年4月，建设工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.办公厅《关于改善农村人居环境的指导意见》
3.国家标准《美丽乡村建设指南》；
4.《中国农村扶贫开发纲要（2011—2020年）》；
5.《中央 关于打赢脱贫攻坚战的决定》；
6.《全国农村经济发展“十三五”规划》；
7.《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《关于实施贵州省“四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项行动计划的意见》；
9.《贵州省改善农村人居环境规划（2016-2020年）》
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《投资项目可行性研究指南》；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用村庄现有基础设施条件，将该村庄现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的建筑改造及环境治理技术，以达到项目实施的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总投资资金，其中： 万元 17000.00
1.1 建筑工程 万元 13428.44
1.2 设备及安装费用 万元 1870.00
1.3 土地费用 万元 0.00
1.4 其他费用 万元 206.34
1.5 预备费用 万元 309.22
1.6 建设期利息 万元 686.00
1.7 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 7200.00
2 计算期内年均销售收入 万元 5367.27
3 年平均利润总额 万元 2674.73
4 年均净利润 万元 2006.05
5 年销售税金及附加 万元 33.29
6 年均增值税 万元 302.62
7 年均所得税 万元 668.68
8 项目定员 人 200
9 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 15.73%
2 项目投资利税率 % 17.71%
3 税后财务内部收益率 % 10.59%
4 税前财务内部收益率 % 13.98%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 3,060.12
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 7,243.52
7 投资回收期(税后)含建设期 年 9.01
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.73
9 盈亏平衡点 % 44.71%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
一、国家将持续推进农村人居环境改善整治工程建设
办公厅《关于改善农村人居环境的指导意见》提出到2020年,全国农村居民住房、饮水和出行等基本条件明显改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷，建成一批各具特色的美丽宜居村庄。
《意见》指出，目前我国农村人居环境总体水平仍然较低，在居住条件、公共设施和环境卫生等方面与全面建成小康社会的目标要求还有较大差距。要按照全面建成小康社会和建设社会主义新农村的总体要求，以保障农民基本生活条件为底线，以村庄环境整治为，以建设宜居村庄为导向，通过长期艰苦努力，全面改善农村生产生活条件。
 《意见》明确了因地制宜、分类指导，量力而行、循序渐进等基本原则，强调要按照改善农村人居环境的总体要求，根据各地经济社会发展实际，科学确定不同地区的具体目标、、方法和标准，防止生搬硬套和“一刀切”，防止大拆大建，慎砍树、禁挖山、不填湖、少拆房。
 《意见》提出了三方面的工作任务。一是规划，分类指导农村人居环境治理。编制和完善县域村镇体系规划，合理确定基础设施和公共服务设施的项目与建设标准，明确人居环境改善的和时序。加快编制建设活动较多以及需要加强保护村庄的规划，提出加强村民建房质量和风貌管控要求。二是，循序渐进改善农村人居环境。全力保障基本生活条件，到2020年基本完成现有危房改造任务，继续推进农村饮水安全工程，实施村内道路硬化工程，实施新一轮农村电网升级改造工程，完善防灾减灾设施。大力开展村庄环境整治，加快农村环境综合整治，推进农村清洁工程，加强村庄公共空间整治。稳步推进宜居乡村建设，保护和修复自然景观和田园景观，建立健全历史文化名村、传统村落和民居保护和监管机制，发展休闲农业、乡村旅游、文化创意等产业。三是完善机制，持续推进农村人居环境改善。建立主导、村民参与、社会支持的投入机制，建立村庄公用设施的长效管护制度，建立农村人居环境治理自下而上的民主决策机制，推行村内事“村民议村民定、村民建村民管”的实施机制。

二、贵州省着力提升农村人居环境整治及美丽乡村建设工程
2013年以来，贵州大力开展农村人居环境整治，取得了明显的成效。以“四在农家、美丽乡村”六个小康行动计划为的农村基础设施建设完成投资1367亿元，建成通村油路5万公里；发展耕地灌溉面积344万亩，解决了1300万农村人口饮水安全问题；改造农村危房120多万户，建成小康房6.2万户。
同时，农村环境与公共服务显著改善，投资157亿元，完成“三改三治”及庭院硬化工程185万户，建成农村垃圾收集处理项目1230个、污水处理设施项目1.6万个；建设农村敬老院680多所，农民文化广场等健身设施近9200个、农家书屋等便民设施9400多个。
贵州大多数自然村寨没有规划，特色不够鲜明，“千村一面”不同程度的存在，同时还存在建设标准不够高、覆盖面不够广、产业培育力度不够大、农村监管能力不够强等问题，与决战脱贫攻坚、决胜全面小康的要求还有很大的差距。
为此，贵州将大力实施“33155”工程，即3年实现村庄规划全覆盖，3年实现90%以上的行政村生活垃圾得到有效治理，1年“东南西北”四条示范带建设初见成效，5年实现城乡环卫保洁“一把扫帚扫到底”，5年内金融机构持续提供改善农村人居环境融资支持。
村庄规划统筹整治项目的落地实施，以历史文化名村、传统村落、民族村寨等为，注重文化传承，3年内实现县（市）域乡村建设规划和村庄规划全覆盖，着力解决村庄建设“乱”的问题。
结合“四在农家、美丽乡村”基础设施建设六项行动计划，按照“硬化、绿化、美化、亮化、气化、文化、产业化、网络化”的标准，大力实施改善农村人居环境垃圾治理、污水处理、绿色村庄建设、道路、供水、信息、供电、供气、农房改造和村庄风貌提升、传统村落保护等“10+N”项目建设。力争用3年的时间，实现90%以上行政村生活垃圾得到有效治理，着力解决村庄环境“脏”的问题。
按照“小规模、组团式、微田园、生态化”理念，选择整治村庄，以庭院打造为着力点，启动“东南西北”四条示范带建设，东线：贵阳—双龙—龙里—贵定沿线村庄；南线：贵阳—花溪—青岩—xx沿线村庄；西线：贵阳—安顺—西秀沿线村庄；北线：贵阳—遵义沿线村庄，其他市（州）各打造一条示范带，力争1年初见成效。争取“十三五”末实现行政村全覆盖，着力解决村庄品质“差”的问题。
同时，贯彻“以城带乡、城镇打捆、主导、市场运作”的原则，推进县域污水处理设施建设。按照“户分类、村收集、镇转运、县处理”的原则，推进城乡垃圾收运处置设施建设。2016年着力开展5个县、10个示范小城镇环卫保洁试点，实施小城镇建设“整县推进”的20个县（市、区），以及“1+N”建设的示范小城镇，同步实施农村人居环境整治“整村推进”，力争5年内实现“一把扫帚扫到底”。
此外，贵州省住建厅将积极会同发改、财政等部门用好、用足、用活中央补助资金、PPP基金，争取设立新型城镇化发展基金，对接农发行省分行、国开行省分行5年内持续融资，结合项目清单管理，做到有的放矢。
“贵州要美，农村美；贵州要富，农民富。”改善农村人居环境，是决战脱贫攻坚、决胜全面小康的迫切需要，是推动供给侧结构性改革、促进转型升级的迫切需要，承载着广大农民群众的期盼。要不忘初心，真正把改善农村人居环境放在心上、扛在肩上，抓在手上，真正把这项民生工程办成德政工程、发展工程。
三、本次建设项目的提出
鉴于国家及贵州省大力推进人居环境综合整治工程的政策背景，为使xx镇农村居民住房、饮水和出行等基本条件改善，人居环境基本实现干净、整洁、便捷，建成一批各具特色的美丽宜居村庄，助力旅游产业发展，现拟建xx镇人居环境综合治理项目，项目以新农村改造、路网建设、河道治理美丽村庄建设等为主要内容。项目拟用两年时间完成xx镇人居环境综合治理提升，着力打造xx县美丽乡村示范小镇，助推全镇民众实现脱贫致富、全面奔小康。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1积极响应国家美丽乡村建设号召的有力举措
如需全文或报告的定制 杨刚 q