年出栏1万头肉驴养殖基地建设项目可行性研究报告

北京xxxxx商贸有限公司
年出栏1万头肉驴养殖基地建设项目

可
行
性
研
究
报
告





二零一七年二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次项目的提出 8
2.3 项目建设必要性分析 8
2.3.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 8
2.3.2项目建设是促进畜牧业健康稳步发展的需要 9
2.3.3项目建设是肉驴养殖与产业化开发的需要 10
2.3.4改善城乡居民膳食结构，提高人民群众生活质量的迫切需要 10
2.3.5有利于促进“三农问题”的解决和助力扶贫计划开展的举措 11
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.4 项目建设可行性分析 11
2.4.1政策可行性 11
2.4.2市场可行性 15
2.4.3技术可行性 16
2.4.4管理可行性 16
2.5分析结论 17
第三章 市场分析 18
3.1我国现代农业产业发展现状分析 18
3.2我国畜牧业市场发展机遇与挑战分析 19
3.3我国驴业产业发展分析 21
3.4我国肉驴养殖产业发展前景分析 22
3.5市场小结 23
第四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域地理位置 24
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域自然气候条件 25
4.2.4区域交通条件 25
4.2.5区域经济发展条件 26
第五章 总体规划建设方案 27
5.1项目建设原则 27
5.2总体建设方案 27
5.3消防、环境保护、安全卫生设施 29
5.4主要建设内容及规模 29
5.5道路运输及绿化设计 30
第六章 产品方案及技术方案 31
6.1主要产品方案 31
6.2肉驴养殖方案 31
6.3疫病防治 34
第七章 节约能源方案 35
7.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 35
7.2建设项目能源消耗种类和数量分析 35
7.2.1能源消耗种类 35
7.2.2能源消耗数量分析 35
7.3项目所在地能源供应状况分析 36
7.4主要能耗指标及分析 36
7.5节能措施和节能效果分析 36
7.5.1工业节能 36
7.5.2节水措施 37
7.5.3建筑节能 38
7.5.4企业节能管理 39
7.6结论 39
第八章 环境保护与消防措施 40
8.1设计依据及原则 40
8.1.1环境保护设计依据 40
8.1.2设计原则 40
8.2建设地环境条件 41
8.3项目建设和生产对环境的影响 41
8.3.1 项目建设对环境的影响 41
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 42
8.4 环境保护措施方案 42
8.4.1 项目建设期环保措施 42
8.4.2 项目运营期环保措施 43
8.5环保评价 44
8.6消防措施 44
8.6.1设计依据 44
8.6.2防范措施 44
8.6.3消防管理 46
8.6.4消防措施的预期效果 46
第九章 劳动安全卫生 47
9.1 编制依据 47
9.2概况 47
9.3 劳动安全 48
9.3.1工程消防 48
9.3.2防火防爆设计 48
9.3.3电力 48
9.3.4防静电防雷措施 49
9.4劳动卫生 49
9.4.1防暑降温 49
9.4.2卫生 49
9.4.3照明 49
9.4.4安全教育及防护 50
第十章 企业组织与劳动定员 51
10.1组织机构 51
10.2劳动定员 51
10.3员工培训 51
10.4福利待遇 52
第十一章 项目实施规划 53
11.1建设工期的规划 53
11.2建设工期 53
11.3实施进度安排 53
第十二章 投资估算与资金筹措 54
12.1投资估算依据 54
12.2建设投资估算 54
12.3流动资金估算 55
12.4资金筹措 55
12.5项目投资总额 55
12.6资金使用和管理 58
第十三章 财务及经济评价 59
13.1总成本费用估算 59
13.1.1基本数据的确立 59
13.1.2产品成本 60
13.1.3平均产品利润 61
13.2财务评价 61
13.2.1项目投资回收期 61
13.2.2项目投资利润率 62
13.2.3不确定性分析 62
13.3经济效益评价结论 62
第十四章 风险分析及规避 64
14.1项目风险因素 64
14.1.1不可抗力因素风险 64
14.1.2技术风险 64
14.1.3市场风险 65
14.1.4资金管理风险 65
14.1.5社会稳定风险 65
14.2风险规避对策 66
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 66
14.2.2技术风险规避对策 66
14.2.3市场风险规避对策 66
14.2.4资金管理风险规避对策 67
14.2.5社会稳定风险规避对策 67
第十五章 招标方案 69
15.1招标管理 69
15.2招标依据 69
15.3招标范围 69
15.4招标方式 70
15.5招标程序 70
15.6评标程序 71
15.7发放中标通知书 71
15.8招投标书面情况报，告备案 71
15.9合同备案 71
第十六章 结论与建议 72
16.1结论 72
16.2建议 72
附 表 73
附表1 销售收入预测表 73
附表2 总成本费用估算表 74
附表3 外购原材料表 75
附表4 外购燃料及动力费表 76
附表5 工资及福利表 77
附表6 利润与利润分配表 78
附表7 固定资产折旧费用表 79
附表8 无形资产及递延资产摊销表 80
附表9 流动资金估算表 81
附表10 资产负债表 82
附表11 资本金现金流量表 83
附表12 财务计划现金流量表 84
附表13 项目投资现金量表 86
附表14 借款偿还计划表 88


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年出栏1万头肉驴养殖基地建设项目
1.1.2项目建设单位
北京xxxxx商贸有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于河南省xx县xx村。
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为5000.00万元人民币，主要用于项目建设的建筑工程投资、配套工程投资、设备购置及安装费用、其他资产费用、预备费以及充实企业流动资金等。
项目的总投资5000.00万元中，建设投资为4379.50万元（土建工程为2839.00万元，设备及安装投资747.50万元，其他费用为706.53万元，预备费86.47万元），建设期利息为220.50万元，铺底流动资金为400.00万元。
1.1.7项目建设规模
本项目是项目公司根据世界农业的走势和我国农业发展现状，结合现代畜牧业发展战略，拟投资兴建年出栏1万头肉驴养殖基地建设项目。该项目瞄准现代农业的至高点，以发展规模化养殖及扶贫开发为切入点，建成后年可出栏1万头肉驴。
本项目总占地面积100亩，总建筑面积为46000.00平方米。项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
序号 工段名称 建筑面积 单位 结构
1 养殖棚舍 40000.00 平方米 砖混结构轻钢屋面
2 饲料库 1500.00 平方米 框架
3 消毒池 300.00 立方米 构筑物
4 堆粪场 1500.00 平方米 构筑物
5 门卫室 30.00 平方米 砖混
6 倒班室 150.00 平方米 框架
7 污水处理站 400.00 平方米 砖混
8 综合处理池 400.00 立方米 构筑物
9 清水池 300.00 平方米 构筑物
10 消防水池 200.00 平方米 构筑物
11 变配电室 120.00 平方米 框架
12 办公综合楼 500.00 平方米 框架
13 倒班宿舍 600.00 平方米 框架
合计 46000.00 平方米
14 道路及路面硬化工程 10000.00 平方米
15 绿化及管网工程 6000.00 平方米

1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币5000.00万元，其中由项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款3000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年2月至2019年1月，工期共计24个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1、《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2、《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3、《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
4、《办公厅关于完善支持政策促进农民持续增收的若干意见》；
5、《 “十三五”脱贫攻坚规划》；
6、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7、《现代财务会计》；
8、项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
9、国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
一、充分利用企业所在地资源优势和现有基础条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
二、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
三、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
四、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
五、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
六、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报，告对企业现状和项目建设的必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设未来的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积（租赁土地） 亩 100.00
2 年肉驴出栏量 头 10000.00
3 总投资资金，其中： 万元 5000.00
3.1 建筑工程 万元 2839.00
3.2 设备及安装费用 万元 747.50
3.3 土地费用 万元 0.00
3.4 其他费用 万元 706.53
3.5 预备费用 万元 86.47
3.6 建设期利息 万元 220.50
3.7 铺底流动资金 万元 400.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 10000.00
2 年均销售收入 万元 8571.43
3 年平均利润总额 万元 1015.79
4 年均净利润 万元 863.42
5 年销售税金及附加 万元 41.50
6 年均增值税 万元 414.97
7 年均所得税 万元 152.37
8 项目定员 人 200
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 20.32%
2 项目投资利税率 % 29.45%
3 税后财务内部收益率 % 16.10%
4 税前财务内部收益率 % 18.48%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 3,148.86
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 4,094.58
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.84
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.21
9 盈亏平衡点 % 42.69%
1.7综合评价
项目本着“以规模促效益，立足长远发展”的原则，按照现代畜牧业“提质、增效、扩量”的总体要求，逐渐扩大肉驴养殖数量，全面提升生肉驴养殖业的科技含量和经济效益，示范带动肉驴养殖产业全面快速发展，实现畜业增效、农民增收。
项目的实施，不仅为公司带来良好的经济效益，同时会进一步促进当地经济建设的发展，为农业产业结构调整打下坚实基础。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国养殖业健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设十分必要，也切实可行。

第二章 项目建设的背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着畜牧养殖业进入新的发展阶段和我国加入世贸组织，大力开拓国际市场、努力扩大畜牧产品出口创汇成为一个而紧迫的重大战略问题。河南省传统的畜牧养殖业经营模式已经没有竞争力，要在更高层次上体现河南省的优势产业和市场竞争力，大力发展畜牧养殖业、良种畜牧养殖业、深加工畜牧养殖业、创汇畜牧养殖业，推动畜牧养殖业向“高、精、强”转变，尽快把养殖业由“大”做“强”，促进我国畜牧养殖业的结构调整。
驴为草食动物，耐粗饲料，抗逆性强，易于饲养且饲料来源广，繁殖快，食量小，是非常适合农民养殖的一项新兴冷门养殖产业，发展肉驴生产养殖，可作为绿色肉食品的一项来源发展，前途广阔，大有可为。驴皮、驴肉，具有很高的医，药价值和蛋白营养，近年驴产品不断开发成功，未来养驴有的市场发展空间。
纵观全国畜牧业的发展，规模化养殖是畜牧业快速发展的前提，同时也是实现畜牧产业化的重要途径之一。当前，我国现有肉驴存栏数偏低，虽然个别省份已经建立了规模化的肉驴饲养基地，但也只是零星的、很有限的，根本不能满足肉驴产品生产和开发，肉驴的市场需求有增无减，价格一路攀升。在这样的形式之下，肉驴养殖已逐渐成为热潮，规模化肉驴养殖应运而生，前景无限。
根据我国农业产业战略发展布点的准确定位，结合国家农业产业振兴规划纲要的要求，公司决策层高瞻远瞩，深谋远虑，积极深入市场考察调研，反复比较论证优化，决定利用xx县得天厚的区位及资源优势，建设本次年出栏1万头肉驴养殖基地建设项目。项目的运营将带动当地经济发展和农民致富，促进就业，加快现代农业发展进程，为xx县经济发展增创新的优势。本次年出栏1万头肉驴养殖基地建设项目的建设将加快xx县畜牧业实现跨越式发展，以转变经济发展方式为主线，加快推进农业现代化进程，积极推广新型养殖模式；加快肉驴产业的发展，为社会提供大量的肉驴产品，显著提高xx县肉驴产业化水平，充分发挥养殖效益，提高畜牧产品的商品率，增强xx县肉驴产品的市场竞争力，提高农业生产的综合效益。
2.2本次项目的提出
进入20世纪以来，中国农业发展已经跨上了一个新的时代，国家对农业的支持和投入都逐年在增加，也相继出台了一系列的农业发展规划和政策措施。在全国深入贯彻执行科学发展观、努力建设社会主义新农村的大背景下，中国未来的畜牧养殖产业仍将具有广阔的发展前景。
项目企业充分利用现有资源，发挥公司的信息、技术和经营管理优势，建设一个功能完备、自身可持续发展的肉驴养殖基地。项目实施后，将发挥良好的产业优势，充分利用农村剩余劳动力，有利于提高农业生产的组织化水平，对于推动当地现代化农业产业化发展具有十分积极的作用。通过规模场建设，加之以点带面引导作用，可有效地提高xx县肉驴质量，促进品种改良，增加农民收入和保障食品安全，更可通过有效整合利用资源，优化产业结构，全面带动产业发展，使xx县的肉驴产业走向标准化规模化。通过典型示范，引导农民学科学用科学，促使一部分以种地为主的传统农民转化为从事肉驴生产经营的新型农民，推动xx县新农村建设的进程。
2.3 项目建设必要性分析
2.3.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要
当前时期，加快发展现代农业机遇难得。一是工业化、城镇化的推动作用将更加明显。工业化快速发展，信息化水平不断提高，为改造传统农业提供了现代生产要素和管理手段；城镇化加速推进，农村劳动力大量转移，为农业实现规模化生产、集约化经营创造了有利时机；城市人口增加和生活水平不断提高，以及扩大内需战略的实施，为扩大农产品消费需求、拓展农业功能提供了更为广阔的空间。
调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，生产的粮食、果蔬、畜禽，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。项目选择基础设施条件较好，农民素质较高，有一定养殖基础，交通便利的地区，建设年出栏1万头肉驴养殖基地建设项目是符合我国农业产业政策的。
因此，本项目的建设不仅顺应了我国现代农业产业的快速发展，还将为市场带来更多绿色肉驴产品，满足人们对于健康食品需求。
2.3.2项目建设是促进畜牧业健康稳步发展的需要
目前，我国畜牧业已经进入了新的发展时期，随着市场经济的不断发展，加大产业结构调整，发展质量效益型畜牧业已成必然。长期以来由于国内畜牧业生产性基础设施及服务体系建设滞后，养殖分散，缺乏规模养殖效益。 “十三五”期间，按照市场需求的变化，当前和今后一段时期，我国畜牧业结构调整的指导思想是：以市场为导向，以提高畜产品质量和经济效益为中心，依靠科技进步，发挥资源和区域比较优势，努力培育特色产业和主导产业，以发展草食家畜为，调整优化畜种结构和产品结构。因此，“十三五”期间，xx县全面调整产业结构，养殖业发展，不断提高畜牧产品品质，逐步实现规模化养殖，本项目建设是实现养殖业健康稳步发展和农牧业产业结构调整的根本需要。
2.3.3项目建设是肉驴养殖与产业化开发的需要
本项目实施按照“企业主体、产业布局、工程模式、整体推进”的工作思路，集成相关资源优势，创新有效运作机制，发挥科技支撑作用，开展肉驴养殖与产业化开发，构建当地肉驴业生产技术推广新体系和产业化生产模式，提升行业科技创新能力，促进肉驴传统养殖技术升级，推动肉驴养殖业由传统数量型向现代质量效益型发展，提高肉驴业科技含量和生产水平，增强xx县肉驴养殖业整体实力和肉驴制品市场竞争力，使当地肉驴养殖业生产和产业化经营技术得到较大的提高。通过本项目的实施，使之成为xx县畜牧业发展的突破口和，为xx县现代肉驴养殖业发展积累经验。
2.3.4改善城乡居民膳食结构，提高人民群众生活质量的迫切需要
俗话说“天上龙肉，地上驴肉”，这句话是对驴肉的美誉，驴肉的不饱和脂肪酸含量，尤其是生物价值特高的亚油酸、亚麻酸的含量都远远猪肉、牛肉。从营养学和食品学的角度看，驴肉比牛肉、猪肉口感好、营养高。驴肉中氨基酸构成十分全面，8种人体必需氨酸和10种非必需氨基酸的含量都十分丰富。色氨酸是作为识别肉中蛋白质是否全面的重要物质，也是评定肉品质量的重要指标。驴肉中色氨基酸的含量为300~314mg/100g，远大于猪肉（270mg/100g）和牛肉（219mg/100g）,因而说驴肉的品质要优于猪肉和牛肉。驴肉，具有“两高两低”的特点：高蛋白，低脂肪；高氨基酸，低胆固醇。对动脉硬化、冠心病、高血压有着良好的保健作用。另外还含有动物胶，骨胶朊和钙等成分，能为老人、儿童、体弱者和病后调养的人提供良好的营养补充。符合人们对健康、多元化食物的需求。因此，发展养驴业有利于改善城乡居民的膳食结构，提高人民群众的生活质量。
2.3.5有利于促进“三农问题”的解决和助力扶贫计划开展的举措
筹城乡发展，建设社会主义新农村，是现阶段要解决的重大历史课题，是落实科学发展观的新要求，是深化农村改革的新举措，是推进“三农”工作的新途径。“三农问题”是我国主要的基本问题，是国家需要解决的问题，各级对此均高度重视。
培育和壮大特色优势产业，建立市场主体与贫困户利益联结机制，有利于带动和扶持贫困户稳定增收，实现稳定脱贫致富目标。项目以“发展肉驴养殖产业，促进扶贫”为主题，宗旨将以引导、企业主题为方向，促进xx县肉驴养殖产业健康发展、融合发展，形成“一品一乡”经济作为新农村建设生产发展的突破口。项目的实施将带动当地贫困户3千余户，可在三年内脱贫致富，科学、地发展肉驴养殖业，对于xx县的扶贫无疑是长期的利好。在xx县大力发展肉驴养殖业助力扶贫计划开展的时机下实施本项目，正是积极推动xx县养殖业发展、助推扶贫计划开展的积极举措。
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，其余新增员工均由当地招工解决。本项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动当地养殖、屠宰、餐饮、运输及其他相关行业上下游产业的快速发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.4 项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
如需全文或报，告定制 杨刚