湖南碳酸钙产业园建设项目建议书可行性研究报告

湖南长信碳酸钙XX有限公司
湖南桂阳长信碳酸钙产业园建设
项目建议书
二零二二年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目定位 3
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3项目发展目标 5
1.4编制依据 5
1.5编制原则 6
1.6研究范围 7
1.7主要经济技术指标 7
二章 项目建设的背景和必要性 9
2.1项目提出背景 9
2.2项目建设必要性分析 11
2.2.1顺应国家新材料产业快速发展的需要 11
2.2.2项目实施符合湖南省战略性新兴产业发展规划 11
2.2.3有助于延伸郴州市碳酸钙产业链助推经济发展的需要 12
2.2.4项目建设是优化郴州市区域内工业体系和产业结构的需要 13
2.2.5项目建设是落实郴州市新材料产业发展要求的需要 13
2.2.6提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 14
2.2.7增加当地就业带动地方经济快速发展的需要 14
2.2.8带动当地经济快速发展的需要 14
2.3项目建设可行性分析 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2集团公司实力可行性 15
2.3.3集团公司技术可行性 16
2.3.4项目资金保障可行性 16
2.3.5管理可行性 16
2.4可行性分析结论 17
三章 项目市场分析 18
3.1我国碳酸钙产业市场发展状况分析 18
3.2我国碳酸钙产业发展趋势分析 23
3.3我国碳酸钙产业市场需求预测及前景分析 24
3.4郴州市碳酸钙产业发展状况分析 25
3.5桂阳县碳酸钙产业发展状况分析 27
3.6市场小结 30
四章 项目建设条件 31
4.1项目地理位置选择 31
4.2区域建设条件 33
4.2.1区域概况 33
4.2.2区域地形地貌 34
4.2.3区域地质条件 34
4.2.4区域气候条件 34
4.2.5区域水文条件 35
4.2.6区域自然资源条件 35
4.2.7区域交通区位条件 36
4.2.8区域经济发展条件 37
五章 总体建设方案 38
5.1总图布置原则 38
5.2土建方案 38
5.2.1总体规划方案 38
5.2.2土建工程方案 39
5.3项目功能分区及建设工程量情况 40
5.4工程管线布置方案 41
5.4.1给排水 41
5.4.2供电 42
5.5道路设计 44
5.6总图运输方案 45
5.7土地利用情况 45
六章 产品方案及技术方案 46
6.1产品规划方案 46
6.2产品质量指标 48
6.3产品价格制定原则 48
6.4产品工艺流程 48
6.4.1产品工艺方案选择 48
6.4.2产品工艺流程 48
七章 原料供应及设备选型 52
7.1主要原材料供应 52
7.2主要设备方案 52
八章 环保措施 53
8.1设计依据及原则 53
8.1.1环境保护设计依据 53
8.1.2设计原则 53
8.2建设地环境条件 53
8.3 项目建设和生产对环境的影响 54
8.3.1 项目建设对环境的影响 54
8.3.2 项目生产过程产生的污染物 55
8.4 环境保护措施方案 55
8.4.1 项目建设期环保措施 55
8.4.2 项目运营期环保措施 57
8.4.3 环境管理与监测机构 58
8.5绿化方案 58
九章 投资估算与资金筹措 59
9.1投资估算依据 59
9.2项目建设投资估算 59
9.3流动资金估算 60
9.4资金筹措 60
9.5项目投资总额 60
9.6资金使用和管理 63
十章 财务及经济评价 64
10.1经济效益估算 64
10.1.1基本数据的确立 64
10.1.2产品成本 65
10.1.3平均产品利润 66
10.2财务评价 66
10.2.1项目投资回收期 66
10.2.2项目投资利润率 67
10.2.3不确定性分析 67
10.3经济效益评价结论 67
十一章 风险分析及规避 69
11.1项目风险因素 69
11.1.1不可抗力因素风险 69
11.1.2技术风险 69
11.1.3市场风险 69
11.1.4资金管理风险 70
11.2风险规避对策 70
11.2.1不可抗力因素风险规避对策 70
11.2.2技术风险规避对策 70
11.2.3市场风险规避对策 70
11.2.4资金管理风险规避对策 71
十二章 结论与建议 72
12.1结论 72
12.2建议 72
附 表 73
附件1产品销售收入预测表 73
附件2 总成本费用估算表 75
附件3 外购原材料表 76
附件4外购燃料及动力费表 77
附件5 工资及福利表 78
附件6 利润和利润分配表 79
附件7 固定资产折旧费计算表 80
附件8 无形资产及递延资产摊销表 81
附件9 流动资金估算表 82
附件10 项目投资现金流量表 83
附件11 资产负债表 85
附件12 财务计划现金流量表 86
附件13 项目资本金现金流量表 88
附件14 借款偿还计划表 89


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
湖南桂阳长信碳酸钙产业园建设项目
1.1.2项目建设单位
湖南长信碳酸钙XX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是湖南省郴州市桂阳县莲塘镇
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资金额为1000000.00万元，其中，建设投资为781000.00万元（土建工程为247443.09万元，设备及安装投资401835.00万元，土地费及矿权费用为95000.00万元，工程建设其他费用为13974.62万元，预备费22747.29万元），建设期利息为49000.00万元，铺底流动资金为170000.00万元。
本项目建成后，正常达产年可实现年产值1050500.00万元，年均销售收入为792650.00万元，年可实现利润总额273651.21万元，年均净利润为205238.41万元，年均上缴增值税53423.55万元，年均上缴城建费及附加6410.83万元，投资利润率27.37%，投资利税率33.35%，税后投资回收期（含建设期）6.12年。
1.1.7项目建设规模
湖南桂阳长信碳酸钙产业园拟打造为综合园区，项目总用地面积1000亩，总建筑面积772345.00平方米；具体分为三大板块，即：碳酸钙加工区，大理石加工区，艺术雕塑加工区。
1、碳酸钙加工区，用地450亩，总建筑面积404345.00平方米；主要加工纳米碳酸钙、氧化钙、氢氧化钙为主导的钙系列产品，并发展附加值高的碳酸钙下游产业，使之形成基础产品生产、下游产业衔接、中产品的碳酸钙产业链，建成集资源开发、碳酸钙氧化钙系列产品以及下游的塑料管材、涂料油漆等产业于一体的产业体系，打造以碳酸钙系列产品研发、制造为基础，以高附加值的超细纳米级碳酸钙、食品医用级碳酸钙、功能性塑料薄膜、汽车涂料等为产业链，塑料管材、涂料油漆、木塑制品等下游关联领域充分拓展、互相支撑的碳酸钙绿色产业集群。
2、大理石加工区，用地300亩，总建筑面积200000.00平方米；主要将花岗岩、大理石、汉白玉加工成石牌坊、石桥、石桌、石凳、台阶石、石材栏板、凉亭长廊等。
3、艺术雕塑加工区，用地250亩，总建筑面积168000.00平方米；主要将花岗岩、大理岩、汉白玉加工成人物雕塑、园林雕塑、装饰雕塑、装饰壁画等。
1.1.8项目定位
将湖南桂阳长信碳酸钙产业园打造成桂阳县区域乃至郴州市内完整的碳酸钙产业链和大的产业集群，并成为全国范围内重要的碳酸钙产业绿色发展示范基地。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1000000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹资金500000.00万元，申请银行D款500000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行，建设工期共计3年：期：2022年6月—2023年5月，工期1年，用地300亩，一期投资30亿元；二期：2023年6月—2024年5月，工期1年，用地350亩，二期投资35亿元；三期：2024年6月—2025年5月，工期1年，用地350亩，三期投资35亿元。
1.2项目建设单位介绍
经营范围：长信集团是一家以房地产开发为龙头，建筑市政施工为基础，集投资项目代建、大型设备租赁、酒店投资及管理、连锁超市、物业管理、科技开发、金融服务及投资管理于一体的大型企业集团。公司拥有建筑工程总承包、房地产开发、市政工程、水利工程等多个国家壹级、贰
1.4编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《国家创新驱动发展战略纲要》；
3.《中国制造2025》；
4.《发改委关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》；
5.《湖南省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
6.《湖南省“十四五”战略性新兴产业发展规划》；
7.《湖南省建材行业“十四五”发展规划》；
8.《郴州市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
9.《郴州市“十四五”产业园区发展规划》；
10.《郴州市“十四五”科技创新发展规划（2021—2025年）》；
11.《郴州市新型工业化“十四五”发展规划》；
12.《郴州市碳酸钙产业发展规划（2019-2025）》；
13.《关于支持郴州市建设国家可持续发展议程创新示范区的若干政策措施》（湘政办发〔2019〕46号）；
14.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
15.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
16.《工业可行性研究编制手册》；
17.《现代财务会计》；
18.《工业投资项目评价与决策》；
19.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
20.国家公布的相关设备及施工标准。
1.5编制原则
1、充分利用企业所在地资源及能源优势作为充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.6研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.7主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 1000.00
2 总建筑面积 ㎡ 772345.00
3 达产年设计产能
3.1 氧化钙 万吨/年 150.00
3.2 氢氧化钙 万吨/年 60.00
3.3 纳米轻质碳酸钙 万吨/年 60.00
3.4 超细纳米级碳酸钙 万吨/年 80.00
3.5 PVC管材 万吨/年 15.00
3.6 防水涂料 万吨/年 6.00
3.7 石牌坊、石桥、石桌等 万立方米/年 120.00
3.8 人物、园林、装饰雕塑等 万件/年 20.00
4 总投资资金，其中： 万元 1000000.00
4.1 建筑工程费用 万元 247443.09
4.2 设备及安装费用 万元 401835.00
4.3 土地费用 万元 95000.00
4.4 其他费用 万元 13974.62
4.5 预备费用 万元 22747.29
4.6 建设期利息 万元 49000.00
4.7 铺底流动资金 万元 170000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 1050500.00
2 年均销售收入 万元 792650.00
3 年平均利润总额 万元 273651.21
4 年均净利润 万元 205238.41
5 年均城建费及附加 万元 6410.83
6 年均增值税 万元 53423.55
7 年均所得税 万元 68412.80
8 项目定员 人 3730
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 27.37%
2 项目投资利税率 % 33.35%
3 税后财务内部收益率 % 26.42%
4 税前财务内部收益率 % 34.11%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 995,035.17
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,434,244.83
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.12
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.41
9 盈亏平衡点 % 44.34%


二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
碳酸钙是一种无机化合物，其作为日常工业生产中重要的非金属矿物类基础原料，处于产业链的前端，被誉为“工业粮食”，与国民经济和生活密切相关，是发展新兴产业和高新技术的重要支撑材料，亦是重要的建筑材料，同时碳酸钙被广泛用在填充聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、丙烯晴丁二烯-苯乙烯共聚物（ABS）等树脂之中。添加碳酸钙对提高改善塑料制品某些性能以扩大其应用范围有一定作用，在塑料加工中它们可以减少树脂收缩率，改善流动性，控制粘度。
碳酸钙新材料下游应用于塑料、建筑涂料、油漆、造纸、橡胶、油墨、颜料、粘胶剂、密封胶、日化、牙膏、食品、医药、航天科技等领域和行业。我国碳酸钙下游应用市场中，塑料行业及造纸业是大的应用领域，占比均达35%。三为涂料行业占比达8%，饲料行业占比达6%，橡胶行业占比达4%。随着下游行业对碳酸钙的需求不断增多，近年来我国碳酸钙产值逐年增长，2021年中国碳酸钙产值约为281.48亿元，同比增长7.8%。
本报告有中投信德杨刚186--0072--8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。