红色影视文化主题公园（国际影城）项目可行性研究报告

XX影视服务（山西）有限公司
阳光映泉红色影视文化主题公园（XX国际影城）项目
可行性研究报告
二零二二年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目实施计划 3
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1顺应我国文化产业快速发展的需要 9
2.2.2增强我国影视产业国际影响力和竞争力的需要 10
2.2.3促进我国影视文化产业和旅游业相互支撑良性发展的需要 10
2.2.4满足人民群众多样化多层次多方面的精神文化需求的需要 11
2.2.5满足我国研学旅行市场需求，更好地促进青少年健康成长的需要 11
2.2.6增加当地就业及带动产业链发展的需要 12
2.3项目建设可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2市场可行性 15
2.3.3管理可行性 16
2.3.4财务可行性 16
2.4分析结论 16
三章 行业市场分析 17
3.1我国文化消费市场潜力分析 17
3.2我国文化旅游产业发展状况分析 18
3.3我国影视行业发展现状分析 20
3.4影视行业对旅游业的促进作用分析 21
3.5市场分析结论 22
四章 项目建设条件 23
4.1地理位置选择 23
4.2区域投资环境 23
4.2.1区域地理位置 23
4.2.2区域地形地貌条件 24
4.2.3区域气候条件 24
4.2.4区域交通条件 24
4.2.5区域经济发展条件 25
五章 总体建设方案 27
5.1项目规划方案 27
5.1.1规划原则 27
5.1.2影视基地建设规划 28
5.1.3影视基地效果图 32
5.1.4项目运营模式 96
5.1.5项目总体规划内容 97
5.2给排水设计 97
5.2.1设计依据 97
5.2.2给水设计 98
5.2.3排水设计 98
5.3供配电设计 98
六章 节约能源方案 100
6.1节能设计依据 100
6.2主要节能措施 100
6.3具体节能方案 101
6.3.1 建筑节能 101
6.3.2 电气节能 102
6.3.3 暖通、动力节能 102
6.3.4 推广绿色照明 103
6.4 节水措施 103
6.5 节约土地 104
6.6节能降耗设计 105
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 105
6.7.1能源消耗种类 105
6.7.2能源消耗数量分析 105
6.8结论 105
七章 环境保护与消防措施 107
7.1设计依据及原则 107
7.1.1环境保护设计依据 107
7.1.2设计原则 107
7.2建设地环境条件 107
7.3 项目建设和运营对环境的影响 107
7.4 环境保护措施方案 108
7.5消防安全 110
7.5.1设计依据 110
7.5.2消防措施 110
7.5.3抗震措施 110
7.5.4综合防灾 111
八章 劳动安全卫生 112
8.1 编制依据 112
8.2概况 112
8.3 劳动安全 112
8.3.1工程消防 112
8.3.2防火防爆设计 113
8.3.3电力 113
8.3.4防静电防雷措施 113
8.4劳动卫生 114
8.4.1防暑降温 114
8.4.2卫生 114
8.4.3照明 114
九章 企业组织机构与劳动定员 115
9.1组织机构 115
9.2劳动定员 115
9.3人力资源管理 115
9.4福利待遇 116
十章 项目实施规划 117
10.1建设工期的规划 117
10.2建设工期 117
10.3实施进度安排 117
十一章 投资估算与资金筹措 119
11.1投资估算依据 119
11.2建设投资估算 119
11.3流动资金估算 120
11.4资金筹措 120
11.5项目投资总额 120
11.6资金使用和管理 123
十二章 财务及经济评价 124
12.1总成本费用估算 124
12.1.1基本数据的确立 124
12.1.2产品成本 125
12.1.3平均产品利润 126
12.2财务评价 126
12.2.1项目投资回收期 126
12.2.2项目投资利润率 126
12.2.3不确定性分析 126
12.3经济效益评价结论 127
12.4社会效益评价结论 128
十三章 风险分析及规避 129
13.1项目风险因素 129
13.1.1不可抗力因素风险 129
13.1.2 工程风险 129
13.1.3市场风险 129
13.1.4资金管理风险 130
13.2风险规避对策 130
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 130
13.2.2工程风险规避对策 130
13.2.3市场风险规避对策 130
13.2.4资金管理风险规避对策 131
十四章 招投标方案 132
14.1招标依据 132
14.2招标内容 132
14.3招标程序 132
十五章 结论与建议 137
15.1结论 137
15.2建议 137
附 表 138
附表1 销售收入预测表 138
附表2 总成本表 139
附表3 外购经营材料表 140
附表4 项目水电消耗费用表 141
附表5 工资及福利表 142
附表6 利润与利润分配表 143
附表7 固定资产折旧费用表 144
附表8 无形资产及递延资产摊销表 145
附表9 流动资金估算表 146
附表10 资产负债表 147
附表11 资本金现金流量表 148
附表12 财务计划现金流量表 149
附表13 项目投资现金量表 151
附表14借款偿还计划表 153


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
阳光映泉红色影视文化主题公园（XX国际影城）项目
1.1.2项目建设单位
XX影视服务（山西）有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址位于阳泉市新城森林公园。
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为600000.00万元，其中：建设投资为575300.00万元（建安工程费用为547440.05万元，工程建设其他费用为11103.80万元，预备费16756.15万元），建设期利息为14700.00万元，铺底流动资金为10000.00万元。
本次项目建成后，正常运营年可实现年产值270000.00万元，年均销售收入为165681.82万元，年均利润总额95290.72万元，年均净利润71468.04万元，年均上缴城建费及附加为883.15万元，年均上缴增值税为7359.55万元；投资利润率为15.88%，投资利税率17.26%，税后财务内部收益率7.21%，税后投资回收期(含建设期)为10.39年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积9600亩，主要建设内容为：四个大门、游客服务中心、影视制作中心、商务办公大楼、观景楼、影视公寓、游客休闲区各类门店、教育场馆、影视拍摄大棚、大型实景剧场、历史朝代街区、科幻实景等。
项目主要建设内容一览表
工程类别 工程名称 建筑工程量 单位
七大部落 红色太行部落 1030.00 亩
红色公检法部落 850.00 亩
原始部落 750.00 亩
历史朝代部落 1600.00 亩
星际科幻部落 1650.00 亩
青春时尚爱情部落 455.00 亩
传统美德研学部落 550.00 亩
游客观光休闲区 XX动物园 1000.00 亩
国际游乐园 1250.00 亩
时尚休闲美食街 330.00 亩
影视IP形象礼品店 50.00 亩
特色农副产品专卖店 85.00 亩
合计 9600.00 亩
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金600000.00万元人民币，自有资金50000.00万元、红色基金100000.00万元、国家导演基金100000.00万元、北京电影学院基金150000.00万元、银行D款100000.00万元、民间资本100000.00万元。
1.1.9项目实施计划
本项目建设自2022年7月至2027年7月，建设工期共计5年，分四期完成。
1.2项目承建单位介绍
XX国际影城主要为国内外影视拍摄项目对接资金配套、拍摄场地、服化道、影视器材、特种车辆、特约演员、群众演员、外联服务、广告服务、剧组食宿、新闻发布及杀青活动等，开展国内外演员海选、签约活动，承办各型号影视综艺、红色宣传教育研学、颁奖等影视文化交流活动，规划建设七大实景街区、游客观光休闲园等。
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《山西省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《阳泉市国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
4.《办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见》；
5.《办公厅关于促进全域旅游发展的指导意见》；
6.《“十四五”文化产业发展规划》；
7.《“十四五”文化和旅游发展规划》；
8.《“十四五”中国电影发展规划》；
9.《“十四五”中国电视剧发展规划》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
11.《投资项目可行性研究指南》；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
3、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
4、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
5、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目公司的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总用地面积 亩 9600.00
1.1 红色太行部落 亩 1030.00
1.2 红色公检法部落 亩 850.00
1.3 原始部落 亩 750.00
1.4 历史朝代部落 亩 1600.00
1.5 星际科幻部落 亩 1650.00
1.6 青春时尚爱情部落 亩 455.00
1.7 传统美德研学部落 亩 550.00
1.8 XX动物园 亩 1000.00
1.9 国际游乐园 亩 1250.00
1.10 时尚休闲美食街 亩 330.00
1.11 影视IP形象礼品店 亩 50.00
1.12 特色农副产品专卖店 亩 85.00
2 总投资资金，其中： 万元 600000.00
2.1 建安工程费用 万元 547440.05
2.2 工程建设其他费用 万元 11103.80
2.3 预备费用 万元 16756.15
2.4 建设期利息 万元 14700.00
2.5 铺底流动资金 万元 10000.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 270000.00
2 年均销售收入 万元 165681.82
3 年平均利润总额 万元 95290.72
4 年均净利润 万元 71468.04
5 年城建费及附加 万元 883.15
6 年均增值税 万元 7359.55
7 年均所得税 万元 23822.68
8 项目定员 人 600
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 15.88%
2 项目投资利税率 % 17.26%
3 税后财务内部收益率 % 7.21%
4 税前财务内部收益率 % 12.47%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 71,451.56
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 250,535.02
7 投资回收期(税后)含建设期 年 10.39
8 投资回收期(税前)含建设期 年 9.85
9 盈亏平衡点 % 55.38%

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
影视文化产业是重要支柱性产业，既直接对经济发展作出贡献，也通过关联产业或产业链协同带动国民经济增长，是各国参与经济化竞争与合作的重要支点，也是文化竞争的一大载体。本世纪以来，影视产业发展的势头强劲，引发各地的高度重视。借助影视产业的发展，实现产业转型，推动一方经济，扩大区域影响，从而引发全国各地纷纷兴建影视拍摄基地，介入影视行业。近年来，新技术的创新应用重新构筑了影视文化产业的发展基座，随着中国文化软实力的提升，影视行业快速发展，迎来自身发展的黄金期，越来越多反映时代新风貌和中国传统文化的影视作品走出并取得了平台的认可。
目前，影视产业和旅游业是具发展前景的朝阳产业，特别是影视业由于自身特点与旅游业有密切关联，对国民经济和社会发展都带动作用，日益受到和企业的高度重视。如今走马观花式的旅游已不被游客所接受，个性化需求的增加，使得游客更加注重旅游的体验性，他们追求跟随故事去目的地，或者到一个地方去挖掘它的风土人情，然后获得不同的体验。而影视+旅游是人民生活水平提高到一定阶段的必然产物，满足了文化旅游体验的更高层次需求，作为旅游产业和影视产业融合发展的产物，其融入影视文化，辅以现代技术，整合影视旅游要素，带来的产业延伸和创意体验是以影视为表，以产业为里，以文化为魂，依托当地丰富特色的资源和历史特色，将旅游观光和影视拍摄、文化传播、休闲娱乐、购物消费为一体的综合。它的出现，不仅促进了地方经济的发展，而且丰富了人们的物质和精神文化生活，扩宽了旅游业发展的新思路。
文旅互动的本质是文化和创意对旅游业价值链的渗透、辐射和延伸，促使旅游产业价值链增值，以实现资源、文化、生态、经济和社会的可持续发展。在文化产业成为国民经济支柱产业的今天，影视作品作为重要的文化传播媒介，使得影视旅游成为发展各地文旅产业的又一强有力引擎，对促进文旅产业多元化发展，激发文旅市场新活力有着重要作用。随着人们旅游需求的日益个性化和多样化，影视文化与旅游文化相结合的影视综合旅游开发潜力将加速释放，市场前景十分广阔。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。