丹寨黑猪养殖加工冷链物流及饲料加工厂申请可行性研究报告

贵州XX农业开发有限公司
丹寨黑猪养殖、加工、冷链物流及饲料加工厂项目

可
行
性
研
究
报
告

二零二二年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 10
2.2.2项目建设是促进黑猪养殖业规模化、集约化、产业化发展的需要 11
2.2.3满足消费者对于肉类产品需求，提高人民群众生活质量的需要 11
2.2.4顺应猪肉消费升级趋势，促进我国屠宰加工行业健康稳定发展的需要 12
2.2.5开展冷链物流设施建设，保障猪肉品质和安全的需要 13
2.2.6立饲料加工厂，促进黑猪养殖业持续稳定发展的需要 13
2.2.7带动当地就业以及促进相关产业发展的需要 14
2.3项目建设的可行性 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2技术可行性 18
2.3.3管理可行性 18
2.3.4财务可行性 18
2.4可行性分析结论 18
三章 行业市场分析 20
3.1我国畜牧业市场发展机遇分析 20
3.2我国生猪养殖业发展状况及猪肉供需格局分析 21
3.3我国畜禽屠宰加工行业发展趋势分析 24
3.4我国农产品冷链物流市场前景分析 25
3.5我国饲料工业供需格局分析 27
3.6项目面对市场优势分析 29
3.7市场分析结论 31
四章 项目建设条件 32
4.1地理位置选择 32
4.2区域投资环境 32
4.2.1区域地理位置 32
4.2.2区域生态环境条件 33
4.2.3区域民族文化 34
4.2.4区域资源条件 34
4.2.5区域交通条件 34
4.2.6区域经济发展条件 35
五章 总体建设方案 37
5.1总图布置原则 37
5.2土建方案 37
5.2.1总体规划方案 37
5.2.2土建工程方案 38
5.3主要建设内容 39
5.4工程管线布置方案 40
5.4.1给排水 40
5.4.2供电 41
5.5道路设计 44
5.6总图运输方案 44
5.7土地利用情况 44
5.7.1项目用地规划选址 44
5.7.2用地规模及用地类型 44
六章 产品方案及技术方案 46
6.1主要产品方案 46
6.2产品标准 46
6.3产品价格制定原则 46
6.4产品生产规模确定 46
6.5黑猪养殖技术方案 47
6.6产品工艺流程 49
七章 原料供应及设备选型 52
7.1主要原材料供应 52
7.2主要设备选型 52
八章 节约能源方案 54
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 54
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 54
8.2.1能源消耗种类 54
8.2.2能源消耗数量分析 54
8.3项目所在地能源供应状况分析 55
8.4主要能耗指标及分析 55
8.5节能措施和节能效果分析 56
8.5.1工业节能 56
8.5.2节水措施 56
8.5.3建筑节能 57
8.5.4企业节能管理 58
8.6结论 58
九章 环境保护与消防措施 59
9.1设计依据及原则 59
9.1.1环境保护设计依据 59
9.1.2设计原则 59
9.2建设地环境条件 60
9.3 项目建设和生产对环境的影响 60
9.3.1 项目建设对环境的影响 60
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 61
9.4 环境保护措施方案 61
9.4.1 项目建设期环保措施 61
9.4.2 项目运营期环保措施 63
9.5绿化方案 63
9.6消防措施 64
9.6.1设计依据 64
9.6.2防范措施 64
9.6.3消防管理 65
9.6.4消防措施的预期效果 66
十章 劳动安全卫生 67
10.1编制依据 67
10.2概况 67
10.3劳动安全 67
10.3.1工程消防 67
10.3.2防火防爆设计 68
10.3.3电力 68
10.3.4防静电防雷措施 68
10.4劳动卫生 69
10.4.1防暑降温 69
10.4.2卫生 69
10.4.3照明 69
10.4.4安全教育及防护 69
十一章 企业组织机构与劳动定员 70
11.1组织机构 70
11.2劳动定员 70
11.3人员培训 70
11.4福利待遇 71
十二章 项目实施规划 72
12.1建设工期的规划 72
12.2建设工期 72
12.3实施进度安排 72
十三章 投资估算与资金筹措 74
13.1投资估算依据 74
13.2建设投资估算 74
13.3流动资金估算 75
13.4资金筹措 75
13.5项目投资总额 75
13.6资金使用和管理 78
十四章 财务及经济评价 79
14.1经济效益估算 79
14.1.1销售收入及基本数据 79
14.1.2产品成本 80
14.1.3平均产品利润 81
14.2财务评价 81
14.2.1项目投资回收期 81
14.2.2项目投资利润率 82
14.2.3不确定性分析 82
14.3经济效益评价结论 82
十五章 风险分析及规避 84
15.1项目风险因素 84
15.1.1不可抗力因素风险 84
15.1.2技术风险 84
15.1.3市场风险 84
15.1.4资金管理风险 85
15.2风险规避对策 85
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 85
15.2.2技术风险规避对策 85
15.2.3市场风险规避对策 85
15.2.4资金管理风险规避对策 86
十六章 结论与建议 87
16.1结论 87
16.2建议 87
附 表 88
附表1 销售收入预测表 88
附表2 总成本表 89
附表3 外购原材料表 90
附表4 外购燃料及动力费表 91
附表5 工资及福利表 92
附表6 利润与利润分配表 93
附表7 固定资产折旧费用表 94
附表8 无形资产及递延资产摊销表 95
附表9 流动资金估算表 96
附表10 资产负债表 97
附表11 资本金现金流量表 98
附表12 财务计划现金流量表 99
附表13 项目投资现金量表 101
附表14资金来源与运用表 103
附 件 104


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
丹寨黑猪养殖、加工、冷链物流及饲料加工厂项目
1.1.2项目建设单位
贵州XX农业开发有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
贵州省黔东南州丹寨县扬武镇金钟经济开发区锦绣路
1.1.5项目负责人
报告编制人：（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为15000.00万元，其中，建设投资为13650.00万元（土建工程为6627.19万元，设备及安装投资4602.00万元，土地费用为1846.00万元，其他费用为306.34万元，预备费268.47万元），铺底流动资金为1350.00万元。
本项目建成后，达产年可实现年产值132000.00万元，年均销售收入为108719.79万元，年均利润总额5467.80万元，年均净利润4100.85万元，年均上缴城建费及附加为77.78万元，年均上缴增值税为648.18万元；投资利润率为36.45%，投资利税率41.29%，税后财务内部收益率28.05%，税后投资回收期(含建设期)为4.53年。
1.1.7项目建设规模
本项目总用地面积142.00亩（丹寨黑猪养殖区用地面积60.00亩，屠宰加工、冷链物流区用地面积36.00亩，饲料加工区用地面积46.00亩），总建筑面积116471.00平方米（丹寨黑猪养殖区建筑面积75920.00平方米，屠宰加工、冷链物流区建筑面积20250.00平方米，饲料加工区建筑面积20301.00平方米）。项目达产年设计产能：年养殖丹寨黑猪10万头、年屠宰加工丹寨黑猪30万头以及年加工黑猪饲料6万吨。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目分二期建设，一期工程建设从2022年4月至10月，计7个月；二期工程建设从2023年2月至2023年8月，计7个月；工程建设工期共计14个月。
1.2项目承建单位介绍
名称：贵州XX农业开发有限公司
类型：有限责任公司（自然人资）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《贵州省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《中央 关于做好2022年全面推进乡村振兴工作的意见》；
4.《农业农村部关于稳定生猪生产保障市场供给的意见》；
5.《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
6.《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》；
7.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
8.办公厅印发《关于促进畜牧业发展的意见》；
9.《贵州省委 贵州省人民关于乡村振兴战略的实施意见》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
11.《工业可行性研究编制手册》；
12.《现代财务会计》；
13.《工业投资项目评价与决策》；
14.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 142.00
1.1 丹寨黑猪养殖区用地面积 亩 60.00
1.2 屠宰加工、冷链物流区用地面积 亩 36.00
1.3 饲料加工区用地面积 亩 46.00
2 总建筑面积 ㎡ 116471.00
2.1 丹寨黑猪养殖区建筑面积 ㎡ 75920.00
2.2 屠宰加工、冷链物流区建筑面积 ㎡ 20250.00
2.3 饲料加工区建筑面积 ㎡ 20301.00
3 达产年设计生产产能
3.1 年养殖丹寨黑猪 万头/年 10.00
3.2 年屠宰加工丹寨黑猪 万头/年 30.00
3.3 年加工黑猪饲料 万吨/年 6.00
4 总投资资金，其中： 万元 15000.00
4.1 建筑工程费用 万元 6627.19
4.2 设备及安装费用 万元 4602.00
4.3 土地费用 万元 1846.00
4.4 其他费用 万元 306.34
4.5 预备费用 万元 268.47
4.6 铺底流动资金 万元 1350.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 132000.00
2 年均销售收入 万元 108719.79
3 年平均利润总额 万元 5467.80
4 年均净利润 万元 4100.85
5 年城建费及附加 万元 77.78
6 年均增值税 万元 648.18
7 年均所得税 万元 1366.95
8 项目定员 人 329
9 建设期 个月 14
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 36.45%
2 项目投资利税率 % 41.29%
3 税后财务内部收益率 % 28.05%
4 税前财务内部收益率 % 37.34%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 20,080.38
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 29,634.81
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.53
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.50
9 盈亏平衡点 % 38.96%


二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
“民以食为天”，食品是人类赖以生存的基本物质条件，畜牧产品更是人们生活中不可缺少的食物原料。随着社会发展和人们生活水平不断变化和提高，我国人民食品结构近年发生了较大的变化，动物性食品在猎食结构中比例不断上升，特别是农林畜禽肉类的消费量增加较大 。目前，畜牧业产值已占中国农业总产值的35%，从事畜牧业生产的劳动就有1亿多人，畜牧业发展快的地区，畜牧业收入已占到农民收入的40%以上。中国畜牧业在保障城乡食品价格稳定、促进农民增收方面发挥了至关重要的作用，许多地方畜牧业已经成为农村经济的支柱产业，成为增加农民收入的主要来源，一大批畜牧业品牌不断涌现，为促进现代畜牧业的发展作出了积极贡献。畜牧业在我国国民经济中占有极其重要的地位，其发展水平直接关系到经济和农业生产水平的高低。随着我国畜牧业的稳步发展，无论是畜禽的饲养量，还是畜牧业产品量及人均占有量都呈明显的上升趋势。
肉是人类动物蛋白质的主要来源，是人们必需的主要副食品之一。中国是一个拥有14亿人口的发展中国家，40多年的经济增长，引起食物消费和食物结构的变化，其大特征就是肉类产品消费增加，十多年来，我国肉类总产量每年约以8-10%的速度在递增。国内居民收入水平的日益提升在改善居民生活质量、提高居民生活水平的同时，也逐步影响着包括饮食理念在内的居民生活理念。在满足基本能量摄取的同时，美味、健康成为居民对食物的更高需求。尤其是健康因素，日益成为居民在选择食物时考虑的因素。“猪粮安天下”，我国是猪肉消费大国，据统计，我国禽畜肉类产品消费市场中，猪肉占比超60%。猪肉历来是我国居民“菜篮子”中的重要肉类产品，相比其它肉类在中国市场所占比例，猪肉的销售量永远是。随着我国居民收入的不断提高、城镇化战略加快推进，城乡居民食物消费结构加快转型升级，人们对动物食品需求不断增加，猪肉作为主流健康型肉类消费品之一，市场份额仍将进一步提升。
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