国际学校建设项目备案申请可行性研究报告案例

***国际学校建设项目
可行性研究报告

二零一九年九月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设工期 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.1.1经济社会发展对教育事业提出更高的要求 6
2.1.2基础教育的国际化将受到重视 8
2.1.3**市教育国际化进程面临的机遇 10
2.2本次项目的提出理由 12
2.3项目建设必要性分析 13
2.3.1是落实科学发展观、发展经济社会的重要基础 13
2.3.2是促进经济和教育事业发展的需要 14
2.3.3扩大国际交流与合作，拓宽国际空间的需要 15
2.3.4推动教育思想和教学方法改革的需要 15
2.3.5引进市场机制，增强教育机构自身运转的行为能力的需要 16
2.3.6促进教育市场优化，提高广西教育国际竞争能力的需要 17
2.4项目建设可行性分析 17
2.4.1政策可行性 17
2.4.2管理可行性 21
2.4.3建设条件良好 21
2.4.4项目办学优势可行性 21
2.5分析结论 22
第三章 行业市场分析 23
3.1我国教育事业发展状况分析 23
3.2我国教育事业发展目标及意义分析 25
3.3国际学校市场需求及发展现状分析 26
3.4国际学校发展趋势分析 29
3.5广西壮族自治区教育事业发展环境分析 30
3.6**市教育事业发展现状分析 31
3.7项目面对市场需求分析 35
3.7.1“国际化教育”低龄趋势分析 36
3.7.2生源面分析 37
3.7.3市场、消费定位分析 39
3.8市场分析结论 40
第四章 项目建设条件 42
4.1地理位置选择 42
4.2区域建设条件 42
4.2.1区域地理位置 42
4.2.2区域地形地貌 43
4.2.3区域气候条件 43
4.2.4区域交通条件 44
4.2.5区域经济发展条件 46
第五章 总体建设方案 47
5.1规划设计指导思想与原则 47
5.2项目建设目标 48
5.3总平面布局 48
5.3.1布置原则 48
5.3.2总体规划方案 48
5.3.3班级规划设置方案 50
5.4建筑方案 50
5.4.1主要建设内容 50
5.4.2平面设计 51
5.4.3立面设计 51
5.5结构设计 51
5.5.1设计依据 51
5.5.2结构形式 52
5.6给排水工程 52
5.6.1 设计规范 52
5.6.2 给水系统 52
5.6.3排水方案 53
5.7电气设计方案 54
5.7.1设计范围 54
5.7.2供电主要指标 54
5.7.3供电电源 54
5.7.4配线 54
5.7.5照明设计 54
5.7.6防雷接地 54
5.7.7弱电系统 55
第六章 节约能源方案 56
6.1节能设计依据 56
6.2 主要节能措施 56
6.3具体节能方案 57
6.4建设项目能源消耗种类和数量分析 57
6.4.1能源消耗种类 57
6.4.2能源消耗数量分析 58
6.5结论 58
第七章 环境保护与消防措施 59
7.1设计依据及原则 59
7.1.1环境保护设计依据 59
7.1.2设计原则 59
7.2建设地环境条件 59
7.3项目建设对环境的影响分析 60
7.3.1环境空气影响分析 60
7.3.2地表水环境影响分析 60
7.3.3施工噪声环境影响分析 60
7.3.4固体废物影响分析 60
7.3.5水土流失影响分析 60
7.3.6交通影响分析 61
7.4项目建设时环境保护治理措施 61
7.5项目建成后环境影响分析 61
7.5.1环境空气影响分析 61
7.5.2地表水环境影响分析 62
7.5.3声环境影响分析 62
7.5.4固体废物环境影响分析 62
7.5.5景观影响及生态环境分析 62
7.6项目建成后环境保护治理措施 62
7.6.1废气污染防治措施 62
7.6.2污水防治措施 63
7.6.3噪声污染防治措施 63
7.6.4固体废物污染防治措施 63
7.6.5 生态保护防治措施 63
7.7绿化方案 64
7.8消防措施 64
7.8.1设计依据 64
7.8.2消防措施 64
7.8.3抗震措施 65
7.8.4综合防灾 65
7.8.5消防措施的预期效果 65
第八章 劳动安全卫生 66
8.1编制依据 66
8.2概况 66
8.3劳动安全 66
8.3.1工程消防 66
8.3.2防火防爆设计 67
8.3.3电力 67
8.3.4防静电防雷措施 67
8.4劳动卫生 68
8.4.1防暑降温与冬季采暖 68
8.4.2卫生 68
8.4.3照明 68
第九章 学校组织机构与劳动定员 69
9.1组织机构 69
9.2劳动定员 69
9.3人力资源管理 69
9.4激励和约束机制 70
9.5福利待遇 70
第十章 项目实施规划 71
10.1建设工期的规划 71
10.2 建设工期 71
10.3实施进度安排 71
第十一章 投资估算与资金筹措 73
11.1投资估算依据 73
11.2建设投资估算 73
11.3流动资金估算 74
11.4资金筹措 74
11.5项目投资总额 74
11.6资金使用和管理 77
第十二章 财务及经济评价 78
12.1总成本费用估算 78
12.1.1基本数据的确立 78
12.1.2产品成本 79
12.1.3平均产品利润 79
12.2财务评价 80
12.2.1项目投资回收期 80
12.2.2项目投资利润率 80
12.2.3不确定性分析 80
12.3经济效益评价结论 81
第十三章 风险分析及规避 82
13.1项目风险因素 82
13.1.1不可抗力因素风险 82
13.1.2工程风险 82
13.1.3市场经营风险 82
13.1.4管理风险 83
13.1.5财务管理风险 83
13.2风险规避对策 83
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
13.2.2工程风险规避对策 83
13.2.3市场经营风险规避对策 84
13.2.4管理风险规避对策 84
13.2.5财务风险规避对策 84
第十四章 招投标方案 85
14.1招标依据 85
14.2招标内容 85
14.3招标程序 85
第十五章 结论与建议 90
15.1结论 90
15.2建议 90
附 表 91
附表1 销售收入预测表 91
附表2 总成本表 93
附表3 经营成本费用表 94
附表4 动力能源消耗费用表 95
附表5工资及福利表 96
附表6 利润与利润分配表 97
附表7固定资产折旧费用表 98
附表8无形资产及递延资产摊销表 99
附表9 流动资金估算表 100
附表10 资产负债表 101
附表11 资本金现金流量表 102
附表12 财务计划现金流量表 103
附表13 项目投资现金量表 105
附表14资金来源与运用表 107


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
******国际学校建设项目
1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设选址选择在**市**区
1.1.5项目负责人
报告编制人：杨刚186 0072 8890工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为135000.00万元，其中，建设投资为133500.00万元（土建工程为53475.00万元，设备及安装投资14350.00万元，土地费用为61500.00万元，其他费用为2202.92万元，预备费1972.08万元），铺底流动资金为1500.00万元。
1.1.7项目建设规模
本次******国际学校建设项目总用地面积为500亩，总建筑面积201100.00平方米；计划总设置班级数170个（学前教育25个班、小学部49个班、初中部48个班、高中部48个班），计划总招生人数4654人次；项目主要建设内容及工程量如下表：
项目主要建设内容及工程量情况表
工程类别 工程名称 单位 占地面积 建筑面积 层数
主体建筑工程 学前教育部 平方米 3000.00 6000.00 2
小学部 平方米 4000.00 12000.00 3
初中部 平方米 4000.00 12000.00 3
高中部 平方米 4500.00 13500.00 3
学生公寓楼 平方米 2000.00 12000.00 6
教师住宅楼 平方米 2400.00 14400.00 6
图书馆 平方米 2500.00 15000.00 6
室内体育运动馆 平方米 2200.00 13200.00 6
食堂 平方米 2000.00 8000.00 4
篮球场 平方米 7500.00 7500.00
足球场 平方米 12000.00 12000.00
网球场 平方米 9500.00 9500.00
高尔夫练习场 平方米 66000.00 66000.00
合计 平方米 121600.00 201100.00
公共设施工程 道路硬化工程 平方米 72000.00 72000.00
停车场工程 平方米 8000.00 8000.00
绿化景观工程 平方米 103000.00 103000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金135000.00万元人民币，资金来源为企业自筹资金及吸引外部投资资金。
1.1.9项目建设工期
本项目建设从2019年12月至2022年11月，工程建设工期共计3年。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家教育事业发展“十三五”规划》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《人民共和国教育法》；
5.《关于基础教育改革与发展的决定》；
6.《广西壮族自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
7.《广西壮族自治区中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》
8.《**市教育事业发展“十三五”规划》；
9.《**市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《现代财务会计》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到学校的益。
（2）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（3）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（4）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（5）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对学校投资建设背景和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目面对的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总占地面积 亩 500.00
2 项目总建筑面积 平方米 201100.00
3 项目设计招生人数 人/年 4654.00
3.1 学前教育部 人/年 500.00
3.2 小学部 人/年 1274.00
3.3 初中部 人/年 1440.00
3.4 高中部 人/年 1440.00
4 总投资资金，其中： 万元 135000.00
4.1 建筑工程 万元 53475.00
4.2 设备及安装费用 万元 14350.00
4.3 土地费 万元 61500.00
4.4 其他费用 万元 2202.92
4.5 预备费用 万元 1972.08
4.6 铺底流动资金 万元 1500.00
二 主要数据
1 项目正常年销售收入 万元 44501.20
2 年均销售收入 万元 32210.39
3 年平均利润总额 万元 17216.61
4 年均净利润 万元 12912.46
5 年销售税金及附加 万元 169.39
6 年均增值税 万元 1693.90
7 年均所得税 万元 4304.15
8 年上缴利税总额 万元 6167.45
9 项目定员 人 467
10 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 12.75%
2 项目投资利税率 % 14.13%
3 税后财务内部收益率 % 6.20%
4 税前财务内部收益率 % 9.96%
5 税后财务净现值(ic=5%) 万元 9,390.67
6 税前财务净现值(ic=5%) 万元 40,634.28
7 投资回收期(税后)含建设期 年 11.96
8 投资回收期(税前)含建设期 年 9.34
9 盈亏平衡点 % 50.22%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
2.1.1经济社会发展对教育事业提出更高的要求
如需全文或报告的定制询186，0072，8890杨刚工程师 微，q169，228，0531