年产3万台新能源汽车可行性研究报告申请报告范文模板

青海xx汽车制造有限公司
年产3万台新能源汽车项目
可
行
性
研
究
报
告



二零一x年三月

目前，节能减排已成为我国的基本国策之一，这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，也是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。近年来，随着我国汽车工业的迅速发展，我国汽车保有量的快速增加，汽车能源消耗增长呈现加速趋势，进一步加剧了我国石油供需的矛盾。我国汽车工业的发展面临着来自能源安全、环境保护和气候变化等可持续发展要求的多重挑战。据发展研究中心预测，2020 年中国汽车将消耗石油高达2.56 亿吨，约占石油总消耗量的 67%。由此可以看出，寻找石油替代能源是一个刻不容缓的问题。
而新能源既能改善环境，又能推动产业升级，新能源产业已经成为各国竞争的制高点之一。特别是在原油价格居高不下的大背景下，加速发展新能源更是成为提升国家竞争力的重要手段。早在2010年制定的七大战略性新兴产业中，新能源和新能源汽车，就成为两大扶持的支柱产业。
面对全球资源紧张、环境恶化局面，我国积极推进新能源战略。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》日前正式发布。规划明确，我国以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，在2017年，中国新能源汽车产业继续按照国家规划的路线和产销目标强力推进中，由中汽协发布的行业数据显示，2017年我国新能源汽车产销均接近80万辆，2018年1-3月份，中国新能源汽车产销分别达到15万辆和14.3万辆，同比分别增长156.9%和154.3%。插电式混动汽车的产销量分别为4.2万辆和4万辆，同比分别增长305.3%和242.6%；纯电动汽车的产销量分别达到10.8万辆和10.2万辆，同比分别增长124.7%和131%。中国新能源汽车的市场占据全球市场的一半，中国已经成为新能源汽车产销大国。到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。根据国家发改委、科技部出台的新能源汽车的规划要求，到2020年，中国新能源汽车的比例占全部汽车的二分之一。
新能源汽车作为一种发展前景广阔的绿色交通工具，今后的普及速度会异常迅猛，公务车和国企/央企、学校医院等单位用车，公共巴士、出租车、邮政物流车、警车等等，这些领域之前国家都发布过相关新能源汽车推广计划，基本都要求到2020年新能源汽车的比例要超过50%，可以预见，新能源汽车未来的市场前景也是异常的。
近年来，在国家的大力倡导与支持下，新能源汽车市场热度不断升温，销量节节攀升。再加上油价攀升、城市限行等问题，新能源汽车产业未来几年有望持续实现高速增长。为响应《蓝天保卫战三年行动计划》政策，各地也纷纷出台文件，规划2020年底前，全国29个省市累计推广新能源汽车590万辆，新能源汽车热度不断攀升。据不完全统计，日前，山东、河南、山西、河北、广东、浙江、贵州、海南、福建、上海、江苏等29个省市先后出台关于加大新能源汽车推广应用力度及产销规划布局的文件。青海省为积极响应该政策，规划于2019-2020年，在全省范围内普遍开展新能源汽车推广，应用新能源汽车10000辆以上。

目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目建设单位介绍 3
1.3编制依据 5
1.4 编制原则 6
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 7
第二章 项目建设的背景和必要性 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目建设必要性分析 10
2.2.1大力发展新能源汽车是能源与环境的必然要求 10
2.2.2促进我国新能源汽车行业快速发展的需要 11
2.2.3实现我国汽车产业跨越式发展和提升国际竞争力的需要 12
2.2.4符合xx市推广新能源汽车应用的需要 13
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 13
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.2.7带动当地经济快速发展的需要 14
2.3项目建设可行性分析 14
2.3.1政策可行性 14
2.3.2技术可行性 17
2.3.3管理可行性 18
2.3.4财务可行性 18
2.4可行性分析结论 18
第三章 项目市场分析 19
3.1我国发展新能源汽车的基础分析 19
3.2我国新能源汽车行业发展现状分析 21
3.3我国新能源汽车行业市场机遇及发展趋势分析 24
3.4青海省新能源汽车行业发展优势分析 26
3.5市场分析结论 28
第四章 项目建设条件 29
4.1项目厂区选址 29
4.2区域投资环境 29
4.2.1区域地理位置 29
4.2.2区域气候条件 30
4.2.3区域地形地貌 30
4.2.4区域交通区位条件 30
4.2.5区域经济发展 30
第五章 总体建设方案 32
5.1总图布置原则 32
5.2土建方案 32
5.2.1总体规划方案 32
5.2.2土建工程方案 33
5.3项目规划平面图 34
5.4主要建设内容 34
5.5工程管线布置方案 35
5.5.1给排水 35
5.5.2供电 37
5.6道路设计 39
5.7总图运输方案 39
5.8土地利用情况 39
5.8.1项目用地规划选址 39
5.8.2用地规模及用地类型 40
第六章 产品方案及技术方案 41
6.1主要产品方案 41
6.2产品生产采用标准 41
6.3产品价格制定原则 41
6.4产品生产规模确定 41
6.5项目产品工艺流程 42
6.5.1工艺设计指导思想 42
6.5.2产品工艺流程 42
第七章 原料供应及设备选型 46
7.1主要原材料供应 46
7.2主要设备选型 46
7.2.1设备选型原则 46
7.2.2主要设备明细 47
第八章 节约能源方案 52
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 52
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 52
8.2.1能源消耗种类 52
8.2.2能源消耗数量分析 52
8.3项目所在地能源供应状况分析 53
8.4主要能耗指标及分析 53
8.5节能措施和节能效果分析 54
8.5.1工业节能 54
8.5.2节水措施 54
8.5.3建筑节能 55
8.5.4企业节能管理 56
8.6结论 56
第九章 环保措施 57
9.1环保依据及设计原则 57
9.1.1环境保护设计依据 57
9.1.2设计原则 57
9.2建设地环境条件 57
9.3 项目建设和生产对环境的影响 58
9.3.1 项目建设对环境的影响 58
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 59
9.4 环境保护措施方案 59
9.4.1 项目建设期环保措施 59
9.4.2 项目运营期环保措施 61
9.4.3 环境管理与监测机构 62
9.5绿化方案 62
第十章 消防措施 64
10.1设计依据 64
10.2设计原则 64
10.3防范措施 64
10.4消防管理 66
10.5消防措施的预期效果 67
第十一章 劳动安全卫生 68
11.1 编制依据 68
11.2概况 68
11.3 劳动安全 68
11.3.1工程消防 68
11.3.2防火防爆设计 69
11.3.3防触电、电气安全与接地 69
11.3.4建筑物防雷保护 70
11.3.5防机械伤害 71
11.3.6防尘、防毒 71
11.4劳动卫生 72
11.4.1防暑降温 72
11.4.2卫生设施 72
11.4.3照明 72
11.4.4噪声 72
11.4.5个人防护 72
11.4.6安全教育及防护 73
第十二章 企业组织机构与劳动定员 74
12.1组织机构 74
12.2激励和约束机制 74
12.3人力资源管理 75
12.3.1劳动定员 75
12.3.2人员培训 75
12.3.3福利待遇 77
第十三章 项目实施规划 78
13.1建设工期的规划 78
13.2建设工期 78
13.3实施进度安排 78
第十四章 投资估算与资金筹措 80
14.1投资估算依据 80
14.2项目建设投资估算 80
14.3流动资金估算 81
14.4资金筹措 81
14.5项目投资总额 81
14.6资金使用和管理 84
第十五章 财务及经济评价 85
15.1销售收入及成本费用估算 85
15.1.1基本数据的确立 85
15.1.2产品成本 86
15.1.3平均产品利润 87
15.2财务评价 87
15.2.1项目投资回收期 87
15.2.2项目投资利润率 87
15.2.3不确定性分析 87
15.3经济效益评价结论 91
第十六章 风险分析及规避 93
16.1项目风险因素 93
16.1.1不可抗力因素风险 93
16.1.2技术风险 93
16.1.3市场风险 93
16.1.4资金管理风险 94
16.2风险规避对策 94
16.2.1不可抗力因素风险规避对策 94
16.2.2技术风险规避对策 94
16.2.3市场风险规避对策 94
16.2.4资金管理风险规避对策 95
第十七章 招投标方案 96
17.1招标依据 96
17.2招标内容 96
17.3招标程序 96
第十八章 结论与建议 101
18.1结论 101
18.2建议 101
附 表 102
附件1产品销售收入预测表 102
附件2 总成本费用估算表 103
附件3 外购原材料表 104
附件4外购燃料及动力费表 105
附件5 工资及福利表 106
附件6 利润和利润分配表 107
附件7 固定资产折旧费计算表 108
附件8 无形资产及递延资产摊销表 109
附件9 流动资金估算表 110
附件10 项目投资现金流量表 111
附件11 资产负债表 113
附件12 财务计划现金流量表 114
附件13 项目资本金现金流量表 116
附件14 资金来源与运用表 117

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产3万台新能源汽车项目
1.1.2项目建设单位
青海xx汽车制造有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址是青海省xx市xx区xx工业园xx号
1.1.5项目负责人
杨刚
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为79679.40万元，其中，建设投资为73179.40万元（土建工程为25657.00万元，设备及安装投资20520.00万元，土地费用25000.00万元，其他费用为567.51万元，预备费1434.89万元），铺底流动资金为6500.00万元。
项目建成达产后，达产年可实现年产值480000.00万元，计算期内年均销售收入305454.55万元，年均利润总额27974.91万元，年均净利润20981.18万元，年均上缴税金及附加为795.57万元，年均上缴增值税7955.67万元，投资利润率35.11%，投资利税率46.09%，税后投资回收期（含建设期）5.13年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产新能源汽车3万台。
本项目总占地面积为500亩，总建设面积137280.00平方米，详细内容见下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 层数
1、主要建筑工程 生产厂房 80000.00 80000.00 1
原料库房 15000.00 15000.00 1
成品仓库 22000.00 22000.00 1
产品展示销售中心 1000.00 1000.00 1
行政办公楼 1500.00 7500.00 5
员工宿舍 1500.00 7500.00 5
职工食堂 800.00 2400.00 3
配电房 350.00 350.00 1
门卫室 80.00 80.00 1
环保处理站 800.00 800.00 1
其他辅助用房 650.00 650.00 1
总计 123680.00 137280.00
2、公共工程 道路硬化及停车场 105000.00 105000.00
绿化工程 45000.00 45000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币79679.40万元，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2019年3月至2022年3月，工程建设工期共计3年。
1.2项目建设单位介绍
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《青海省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
5.《办公厅关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》；
6.《中国制造2025》；
7.《节能与新能源汽车产业发展规划（2012―2020 年）》
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，确保工程质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，设计中注重建设垃圾处理方案，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的行业市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资，经营成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
主要经济技术指标汇总表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万台/年 3.00
2 总占地面积 亩 500.00
3 总建筑面积 ㎡ 137280.00
4 总投资资金，其中： 万元 79679.40
4.1 建筑工程费用 万元 25657.00
4.2 设备及安装费用 万元 20520.00
4.3 其他费用 万元 567.51
4.4 预备费用 万元 1434.89
4.5 铺底流动资金 万元 6500.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 480000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 305454.55
3 年平均利润总额 万元 27974.91
4 年均净利润 万元 20981.18
5 年销售税金及附加 万元 795.57
6 年均增值税 万元 7955.67
7 年均所得税 万元 6993.73
8 项目定员 人 1500
9 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 35.11%
2 项目投资利税率 % 46.09%
3 税后财务内部收益率 % 29.52%
4 税前财务内部收益率 % 36.01%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 100,035.05
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 142,089.32
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.13
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.50
9 盈亏平衡点 % 38.44%



第二章 项目建设的背景和必要性
2.1项目提出背景
目前，节能减排已成为我国的基本国策之一，这是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重大举措，也是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择。近年来，随着我国汽车工业的迅速发展，我国汽车保有量的快速增加，汽车能源消耗增长呈现加速趋势，进一步加剧了我国石油供需的矛盾。我国汽车工业的发展面临着来自能源安全、环境保护和气候变化等可持续发展要求的多重挑战。据发展研究中心预测，2020 年中国汽车将消耗石油高达2.56 亿吨，约占石油总消耗量的 67%。由此可以看出，寻找石油替代能源是一个刻不容缓的问题。
而新能源既能改善环境，又能推动产业升级，新能源产业已经成为各国竞争的制高点之一。特别是在原油价格居高不下的大背景下，加速发展新能源更是成为提升国家竞争力的重要手段。早在2010年制定的七大战略性新兴产业中，新能源和新能源汽车，就成为两大扶持的支柱产业。
面对全球资源紧张、环境恶化局面，我国积极推进新能源战略。《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》日前正式发布。规划明确，我国以纯电驱动为新能源汽车发展和汽车工业转型的主要战略取向，当前推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，在2017年，中国新能源汽车产业继续按照国家规划的路线和产销目标强力推进中，由中汽协发布的行业数据显示，2017年我国新能源汽车产销均接近80万辆，2018年1-3月份，中国新能源汽车产销分别达到15万辆和14.3万辆，同比分别增长156.9%和154.3%。插电式混动汽车的产销量分别为4.2万辆和4万辆，同比分别增长305.3%和242.6%；纯电动汽车的产销量分别达到10.8万辆和10.2万辆，同比分别增长124.7%和131%。中国新能源汽车的市场占据全球市场的一半，中国已经成为新能源汽车产销大国。到2020年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆。根据国家发改委、科技部出台的新能源汽车的规划要求，到2020年，中国新能源汽车的比例占全部汽车的二分之一。
新能源汽车作为一种发展前景广阔的绿色交通工具，今后的普及速度会异常迅猛，公务车和国企/央企、学校医院等单位用车，公共巴士、出租车、邮政物流车、警车等等，这些领域之前国家都发布过相关新能源汽车推广计划，基本都要求到2020年新能源汽车的比例要超过50%，可以预见，新能源汽车未来的市场前景也是异常的。
近年来，在国家的大力倡导与支持下，新能源汽车市场热度不断升温，销量节节攀升。再加上油价攀升、城市限行等问题，新能源汽车产业未来几年有望持续实现高速增长。为响应《蓝天保卫战三年行动计划》政策，各地也纷纷出台文件，规划2020年底前，全国29个省市累计推广新能源汽车590万辆，新能源汽车热度不断攀升。据不完全统计，日前，山东、河南、山西、河北、广东、浙江、贵州、海南、福建、上海、江苏等29个省市先后出台关于加大新能源汽车推广应用力度及产销规划布局的文件。青海省为积极响应该政策，规划于2019-2020年，在全省范围内普遍开展新能源汽车推广，应用新能源汽车10000辆以上。