佛山ISO认证ISO9001质量管理体系认证顾问咨询培训辅导办理申请

1．  目的

公司应采取措施，对已发现的不合格，采取适当的措施防止不合格的再次发生。公司应确定措施，防止不合格的再次发生。

2．  范围

适用于纠正措施的制定，实施和验证。

3．  术语

无

4．  职责

4.1 物业部负责在出现质量问题有必要时填写《不良品记录表》，并跟踪验证。

4.2  当内部质量体系审核出现不符合项时，由审核员发出《不良品记录表》，并进行跟踪验证。

4.3 物业部负责组织责任部门制定纠正措施，并进行跟踪验证。

4.4 各部门负责实施相应的纠正措施，并进行跟踪验证。

4.5 信息专员在纠正改进措施的实施过程中起监督协调作用。

5. 工作程序

5.1  采取纠正措施的时机

a.   同一供方同一种服务（服务），连续两次严重不合格；

b.   过程、服务出现重大质量问题时；

c.   顾客投诉时；

d.   内部质量体系审核出现不符合项时；

e.   管理评审出现不符合项时；

f.   其他不符合质量方针、目标或质量体系文件要求的情况时。

5.2 采取纠正措施的方式、方法

5.2.1 当出现5.1a情况：由综合部采购人员根据物业部提供的《不合格品处置记录》传达给供方，要求十个工作日内分析原因，确定纠正措施传回，由物业部对下一批进货进行质量跟踪，若无明显改进时，由综合部撤消供方资格。

5.2.2 当出现5.1b情况，由发现异常部门（人员）填写《不良品记录表》中“不合格事实”栏并配合相关部门或人员分析原因，确定责任部门，由责任部门在不合格品处置记录中对应栏内填写纠正措施并执行。物业部负责跟踪验证。

5.2.3当出现5.1c情况时，物业部填《不良品记录表》中“不合格事实”栏，并组织责任部门分析原因，制定落实纠正措施并将结果返回到顾客手中，反应时间不能超过24小时。必要时汇报给总经理。

5.2.4当出现5.1d情况下，由审核组审核员填写《不合格品处置记录》中“不合格事实”栏，由责任部门定出纠正措施，审核员确认后负责跟踪验证，详见《内部审核程序》。

5.2.5 当出现5.1e和f情况时，由物业部填写《不良品记录表》中“不合格事实”及“原因分析”栏，定出责任部门，由责任部门填写纠正措施并实施。物业部进行跟踪验证。

5.3 内、外任何部门或个人向本公司传递服务潜在不合格信息时，由物业部召开有关部门分析研究专题会，确认潜在不合格事实后，确定相关责任和解决部门，由物业部填《不良品记录表》，制定预防措施，由责任部门实施，物业部负责验证和记录效果。

5.3.1 在纠正措施的实施过程中，总经理负责协助调配必要的资源，协助原因分析或确定责任部门，并对实施的过程进行监督，对措施逾期未能完成的，组织进行原因分析、再次明确责任部门和完成期限。

5.3.2 由于纠正措施引起质量体系文件修改，要按《文件控制程序》执行并记录。

5.3.3 纠正措施相关记录需提交管理评审。