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医疗洗涤卫生服务中心建设项目可行性研究报告

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中山市***卫生服务有限公司(拟成立)
医疗洗涤卫生服务中心建设项目
可行性研究报告
二零二一年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 3
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1适应医疗织物洗涤行业需求变化及助力中山市医疗后勤发展的需要 7
2.2.2实现医用织物洗涤规范化,促进中山市医疗卫生事业健康发展的需要 8
2.2.3增加就业带动相关产业链发展的需要 9
2.2.4促进项目建设地经济发展进程的需要 9
2.3项目建设可行性分析 9
2.3.1政策可行性 9
2.3.2市场可行性 10
2.3.3管理可行性 10
2.4可行性分析结论 10
三章 行业市场分析 12
3.1我国医疗卫生资源统计 12
3.2中山市医疗资源情况分析 16
3.3医疗织布洗涤中心发展趋势分析 19
3.4市场小结 23
四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域建设条件 24
4.2.1区域地理位置 24
4.2.2区域地形地貌 25
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域交通条件 25
4.2.5区域经济发展条件 26
五章 总体建设方案 27
5.1工程建设方案 27
5.2项目规划设计方案 27
5.3工程管线布置方案 28
5.3.1给排水 28
5.3.2供电 30
5.4辅助工程及其他工程方案 32
六章 产品方案及技术方案 33
6.1主要生产规模 33
6.2产品质量标准 33
6.3产品价格制定原则 33
6.4产品生产规模确定 33
6.5项目技术工艺方案 34
6.6项目环保工序流程方案 38
七章 原料供应及设备选型 40
7.1主要原材料供应 40
7.2主要设备选型 40
八章 节约能源方案 42
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 42
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 42
8.2.1能源消耗种类 42
8.2.2能源消耗数量分析 42
8.3项目所在地能源供应状况分析 43
8.4主要能耗指标及分析 43
8.5节能措施和节能效果分析 44
8.5.1工业节能 44
8.5.2节水措施 44
8.5.3建筑节能 45
8.5.4企业节能管理 46
8.6结论 46
九章 环境保护与消防措施 47
9.1设计依据及原则 47
9.1.1环境保护设计依据 47
9.1.2设计原则 47
9.2建设地环境条件 48
9.3项目环境影响分析 48
9.4环境保护措施方案 48
9.5消防措施 49
9.5.1设计依据 49
9.5.2防范措施 50
9.5.3消防管理 51
9.5.4消防措施的预期效果 51
十章 劳动安全卫生 52
10.1 编制依据 52
10.2概况 52
10.3 劳动安全 52
10.3.1工程消防 52
10.3.2防火防爆设计 53
10.3.3电力 53
10.3.4防静电防雷措施 53
10.4劳动卫生 53
10.4.1防暑降温 53
10.4.2卫生设施 54
10.4.3照明 54
10.4.4个人防护 54
10.4.5安全教育及防护 54
十一章 企业组织机构与劳动定员 55
11.1组织机构 55
11.2劳动定员 55
11.3人力资源管理 55
11.4福利待遇 56
十二章 项目实施规划 57
12.1建设工期的规划 57
12.2建设工期 57
12.3实施进度安排 57
十三章 投资估算与资金筹措 58
13.1投资估算依据 58
13.2建设投资估算 58
13.3流动资金估算 59
13.4资金筹措 59
13.5项目投资总额 59
13.6资金使用和管理 61
十四章 财务及经济评价 62
14.1总成本费用估算 62
14.1.1基本数据的确立 62
14.1.2产品成本 63
14.1.3平均产品利润 64
14.2财务评价 64
14.2.1项目投资回收期 64
14.2.2项目投资利润率 64
14.2.3不确定性分析 64
14.3经济效益评价结论 65
十五章 风险分析及规避 66
15.1项目风险因素 66
15.1.1不可抗力因素风险 66
15.1.2市场风险 66
15.1.3资金管理风险 66
15.2风险规避对策 66
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 67
15.2.2市场风险规避对策 67
15.2.3资金管理风险规避对策 67
十六章 招投标方案 68
16.1招标依据 68
16.2招标内容 68
16.3招标程序 68
十七章 结论与建议 73
17.1结论 73
17.2建议 73
附 表 74
附表1 销售收入预测表 74
附表2 总成本表 75
附表3 外购原材料表 76
附表4 外购燃料及动力费表 77
附表5 工资及福利表 78
附表6 利润与利润分配表 79
附表7 固定资产折旧费用表 80
附表8 无形资产及递延资产摊销表 81
附表9 流动资金估算表 82
附表10 资产负债表 83
附表11 资本金现金流量表 84
附表12 财务计划现金流量表 85
附表13 项目投资现金量表 87
附表14借款偿还计划表 89

章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
医疗洗涤卫生服务中心建设项目
1.1.2项目建设单位
中山市***卫生服务有限公司(拟成立)
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址选择在广东省中山市内
1.1.5项目负责人
报告编制人:186--0072--8890(微)杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为2000.00万元,其中,建设投资为1575.50万元(装修改造工程费用为300.00万元,设备及安装投资1037.30万元,厂房租赁费用为90.00万元,其他费用为102.60万元,预备费45.60万元),建设期利息为24.50万元,铺底流动资金为400.00万元。
本项目建成后,达产年可实现年产值3600.00万元,年均销售收入为3188.57万元,年均利润总额513.39万元,年均净利润385.04万元,年均上缴城建费及附加为25.69万元,年均上缴增值税为214.12万元;投资利润率为25.67%,投资利税率37.66%,税后财务内部收益率21.59%,税后投资回收期(含建设期)为5.30年。
1.1.7项目建设规模
本次建设项目总租赁现有厂房面积5000.00平方米,进行装修改造、设备购置安装工程完成后即可投入使用。达产年设计生产能力为:年医疗洗涤服务600万件。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币2000.00万元,资金来源为:项目企业自筹资金1000.00万元,申请银行*款1000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目建设工期预计6个月。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1.《医院医用织物洗涤消毒技术规范》;
2.国家卫计委《关于加强医疗机构医用织物洗涤消毒管理工作的通知》;
3.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》(三版);
4.《可行性研究编制手册》;
5.《现代财务会计》;
6.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据;
7.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
本项目建设施工组织设计编制将遵循以下三个原则:
一、符合性原则
符合性原则包括两层含义,是要求整个施工组织设计的编制要符合招标文件的要求,按照规划设计目标、要求来编制施工组织设计,响应招标文件。
二、性原则
性原则是要求在符合性原则的基础上,以项目公司的技术、装备、员工素质为前提,采取科学的方法,的管理,优化的配置,完善的措施,实现的目标。
三、合理性原则
合理性原则是要求以符合性为前提,性为目标,在选择施工方案和组织管理体系时,按本工程的特点,选择的施工方案和管理措施,选择工期、质量、成本的佳点。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证;对产品的市场需求情况进行了分析和预测,确定了本项目的产品生产纲领;对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议;对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价;对项目建设及运营中出现风险因素作出分析,阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 租赁厂房面积 ㎡ 5000.00
2 达产年设计医疗洗涤服务能力 万件/年 600.00
3 总投资资金,其中: 万元 2000.00
3.1 租赁厂房装修改造工程费用 万元 300.00
3.2 设备购置及安装费用 万元 1037.30
3.3 建设期厂房租赁费用 万元 90.00
3.3 工程建设其他费用 万元 102.60
3.4 预备费用 万元 45.60
3.5 建设期利息 万元 24.50
3.5 铺底流动资金 万元 400.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3600.00
2 年均销售收入 万元 3188.57
3 年平均利润总额 万元 513.39
4 年均净利润 万元 385.04
5 年城建费及附加 万元 25.69
6 年均增值税 万元 214.12
7 年均所得税 万元 128.35
8 项目定员 人 76
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.67%
2 项目投资利税率 % 37.66%
3 税后财务内部收益率 % 21.59%
4 税前财务内部收益率 % 27.11%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,719.02
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 2,515.41
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.30
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.61
9 盈亏平衡点 % 46.53%

二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
现代医院的建设,无论是从硬件还是软件方面,要求和标准较之前相比都有显著提升。尤其对于新建医院来说,为了充分应对未来的医疗发展趋势和不断增长的医疗服务需求,通常要预留10年以上的发展空间。这一趋势对医院后勤来说是一个严峻的挑战,医院后勤主要服务于医、护、技以及病人的衣食住行,同时要保障医院各大系统的正常运作,其中医疗洗涤中心、医疗废弃物暂存处、生活垃圾暂存处、污水处理中心则又可称之为“为卫生产业服务的卫生服务产业”。
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