年产3万吨可降解塑料薄膜项目可行性研究报告

湖北**生物降解材料有限公司
年产3万吨可降解塑料薄膜项目
可
行
性
研
究
报
告
二零二二年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
1.7综合评价 6
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1项目建设有利于促进我国塑料行业发展的需要 9
2.2.2促进环境保护，顺应我国环保新材料产业快速发展的需要 10
2.2.3为我国遏制“白色污染”作出有力贡献的需要 10
2.2.4提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.2.5增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.2.6带动当地经济快速发展的需要 12
2.3项目建设的可行性 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 14
2.3.3管理可行性 15
2.3.4财务可行性 15
2.4可行性分析结论 15
三章 行业市场分析 16
3.1我国塑料行业发展现状分析 16
3.2生物可降解材料类型及优点分析 17
3.3可降解塑料市场现状及发展前景分析 20
3.4可降解塑料薄膜市场应用前景分析 22
3.5市场分析结论 23
四章 项目建设条件 24
4.1地理位置选择 24
4.2区域投资环境 24
4.2.1区域概况 24
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域气候条件 25
4.2.4区域交通区位条件 25
4.2.5区域经济发展条件 27
五章 总体建设方案 28
5.1总图布置原则 28
5.2土建方案 28
5.2.1总体规划方案 28
5.2.2土建工程方案 29
5.3主要建设内容 30
5.4工程管线布置方案 30
5.4.1给排水 30
5.4.2供电 32
5.5道路设计 34
5.6总图运输方案 35
5.7土地利用情况 35
5.7.1项目用地规划选址 35
5.7.2用地规模及用地类型 35
六章 产品方案及技术方案 37
6.1主要产品方案 37
6.2产品标准 37
6.3产品价格制定原则 37
6.4产品生产规模确定 37
6.5项目产品生产工艺 38
6.5.1工艺设计指导思想 38
6.5.2项目产品工艺流程 38
七章 原料供应及设备选型 39
7.1主要原材料供应 39
7.2主要设备选型 39
八章 节约能源方案 41
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 41
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 41
8.2.1能源消耗种类 41
8.2.2能源消耗数量分析 41
8.3项目所在地能源供应状况分析 42
8.4主要能耗指标及分析 42
8.5节能措施和节能效果分析 43
8.5.1工业节能 43
8.5.2节水措施 43
8.5.3建筑节能 44
8.5.4企业节能管理 45
8.6结论 45
九章 环境保护与消防措施 46
9.1设计依据及原则 46
9.1.1环境保护设计依据 46
9.1.2设计原则 46
9.2建设地环境条件 47
9.3 项目建设和生产对环境的影响 47
9.3.1 项目建设对环境的影响 47
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 48
9.4 环境保护措施方案 48
9.4.1 项目建设期环保措施 48
9.4.2 项目运营期环保措施 50
9.4.3 环境管理与监测机构 50
9.5绿化方案 51
9.6消防措施 51
9.6.1设计依据 51
9.6.2防范措施 51
9.6.3消防管理 53
9.6.4消防措施的预期效果 53
十章 劳动安全卫生 54
10.1编制依据 54
10.2概况 54
10.3劳动安全 54
10.3.1工程消防 54
10.3.2防火防爆设计 55
10.3.3电力 55
10.3.4防静电防雷措施 55
10.4劳动卫生 56
10.4.1防暑降温 56
10.4.2卫生 56
10.4.3照明 56
10.4.4个人防护 56
10.4.5安全教育及防护 56
十一章 企业组织机构与劳动定员 58
11.1组织机构 58
11.2劳动定员 58
11.3人员培训 58
11.4福利待遇 59
十二章 项目实施规划 60
12.1建设工期的规划 60
12.2建设工期 60
12.3实施进度安排 60
十三章 投资估算与资金筹措 62
13.1投资估算依据 62
13.2建设投资估算 62
13.3流动资金估算 63
13.4资金筹措 63
13.5项目投资总额 63
13.6资金使用和管理 66
十四章 财务及经济评价 67
14.1总成本费用估算 67
14.1.1基本数据的确立 67
14.1.2产品成本 68
14.1.3平均产品利润 69
14.2财务评价 69
14.2.1项目投资回收期 69
14.2.2项目投资利润率 70
14.2.3不确定性分析 70
14.3经济效益评价结论 73
十五章 风险分析及规避 74
15.1项目风险因素 74
15.1.1不可抗力因素风险 74
15.1.2技术风险 74
15.1.3市场风险 74
15.1.4资金管理风险 75
15.2风险规避对策 75
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 75
15.2.2技术风险规避对策 75
15.2.3市场风险规避对策 75
15.2.4资金管理风险规避对策 76
十六章 招投标方案 77
16.1招标依据 77
16.2招标内容 77
16.3招标程序 77
十七章 结论与建议 82
17.1结论 82
17.2建议 82
附 表 83
附表1 销售收入预测表 83
附表2 总成本表 84
附表3 外购原材料表 85
附表4 外购燃料及动力费表 86
附表5 工资及福利表 87
附表6 利润与利润分配表 88
附表7 固定资产折旧费用表 89
附表8 无形资产及递延资产摊销表 90
附表9 流动资金估算表 91
附表10 资产负债表 92
附表11 资本金现金流量表 93
附表12 财务计划现金流量表 94
附表13 项目投资现金量表 96
附表14资金来源与运用表 98


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产3万吨可降解塑料薄膜项目
1.1.2项目建设单位
湖北**生物降解材料有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点选择在湖北省仙桃市仙桃大道东段82号
1.1.5项目负责人
报告定制编写：186--0072--8890 杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为35000.00万元，其中，建设投资为29500.00万元（土建工程为8205.96万元，设备及安装投资18480.00万元，土地费用600.00万元，其他费用为1079.07万元，预备费1134.97万元），铺底流动资金为5500.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值105000.00万元，年均销售收入为78272.73万元，年均利润总额9021.30万元，年均净利润6765.97万元，年均上缴城建费及附加为349.62万元，年均上缴增值税为2913.53万元；投资利润率为25.78%，投资利税率35.10%，税后财务内部收益率22.23%，税后投资回收期(含建设期)为6.60年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产可降解塑料薄膜3万吨。
本次建设项目占地面积40亩，总建筑面积25227.00 平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 9800.00 9800.00
原料仓库 1 2600.00 2600.00
辅料仓库 1 550.00 550.00
成品仓库 1 3100.00 3100.00
研发办公楼 6 650.00 3900.00
职工宿舍及食堂 7 700.00 4900.00
配电房 1 325.00 325.00
门卫室 1 52.00 52.00
工程量合计 17777.00 25227.00
2、公共设施 厂区道路工程 5600.00
厂区绿化工程 3200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金35000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2022年6月至2024年11月，工程建设工期共计30个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《湖北省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《中国制造2025》；
4.《“十四五”塑料污染治理行动方案》；
5.《国家发展改革委、生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的意见》；
6.《湖北省科技创新“十四五”规划》；
7.《湖北省进一步加强塑料污染治理的实施方案》；
8.《产业结构调整指导目录（2019年本）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 40.00
2 总建筑面积 ㎡ 25227.00
3 达产年设计产能
3.1 可降解塑料薄膜 万吨/年 3.00
4 总投资资金，其中： 万元 35000.00
4.1 建筑工程费用 万元 8205.96
4.2 设备及安装费用 万元 18480.00
4.3 土地费用 万元 600.00
4.4 其他费用 万元 1079.07
4.5 预备费用 万元 1134.97
4.6 铺底流动资金 万元 5500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 105000.00
2 年均销售收入 万元 78272.73
3 年平均利润总额 万元 9021.30
4 年均净利润 万元 6765.97
5 年均城建费及附加 万元 349.62
6 年均增值税 万元 2913.53
7 年均所得税 万元 2255.32
8 项目定员 人 1095
9 建设期 个月 30
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.78%
2 项目投资利税率 % 35.10%
3 税后财务内部收益率 % 22.23%
4 税前财务内部收益率 % 28.72%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 28,462.25
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 42,777.40
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.60
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.80
9 盈亏平衡点 % 45.59%

1.7综合评价
本次“年产3万吨可降解塑料薄膜项目”的实施符合国家产业发展政策，项目的实施将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地仙桃市乃至湖北省的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
近年来，随着社会经济的发展，人民生活水平的提高，城乡垃圾产量增加，其中塑料制品的比例也逐步递增，目前，我国现已成为大的塑料生产国与消费国。随着电商、快递、外卖等生产生活方式转变和新兴业态发展，塑料制品特别是一次性塑料用品的消耗量持续上升。塑料制品在方便人们生活的同时，也严重危害着人们的身体健康、破坏了生态环境，更影响国民经济的可持续发展。传统塑料主要是经过高温高压催化剂等条件下聚合形成的高分子聚合物产品，其化学结构呈网状，碳氢分子长链十分牢固，分子间聚合力很大，具有常温物理化学性能稳定、耐酸碱腐蚀等特性，较高的分子量和稳定结晶结构也导致它耐受性很好，阳光、热量或细菌都难以破坏其结构，自然条件下难以降解。未降解的废弃塑料会对社会和生态环境带来很大的危害。多数科学家估计，每年有800万吨的塑料倾倒入海洋中，目前海洋中估计有1.5亿吨塑料，根据海洋管理局的资料，在未来不到10年的时间，科学家预测海洋中将会有2.5亿吨塑料，这会对海洋生物造成致命的打击。同时，塑料合成过程中为了达到使用要求，需要添加很多助剂，这些助剂绝大部分都是有毒的，可以使土壤板结，破坏土壤结构，引起土壤生物性污染，破坏土壤生态环境。
本报告有中投信德杨刚186，0072，8890（微）工程师编制，请勿复制。更多案例参考或报告的定制询杨刚本人。