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ISO14001认证总则
公司制订《沟通和信息交流控制程序》,建立、实施和保持与管理体系相关的内部和外部信息交流所需的过程,包括:
a)沟通什么;
b)何时沟通;
c)与谁沟通;
d)如何沟通。
当建立沟通过程时,应:
——考虑其法律法规要求;
——确保所沟通的信息与在管理体系内产生的信息一致和可靠。
相关部门和人员应对其管理体系有关的交流作出回应。
适用时,应保留文件化信息作为其信息交流的证据。
对于这些运行和活动,公司实施并保持:
a) 适合公司及其活动的运行控制措施:
1)消除危险源;
2) 用低危害的物质、过程、运行或设施替代;
3) 使用工程控制和或工作的重新组织;
4) 使用管理控制,包括培训;
5) 使用充分的个人防护用品。
公司编制并实施《产品检验控制程序》,规定质量检查、检验的职责,对质量检查、检验进行控制。检查、检验人员应具备相应的。品管部还应对服务的质量和服务质量进行检查、验收。
在一阶段现场审核时,审核组对被审核方的营业执照、注册地址、生产地址、管理者、管理者代表、环境影响报告表、环评批复、环评验收、环境监测报告等进行了复核,对企业的体系覆盖范围、删减情况、产品执行的标准、组织机构的设置、生产设备、检测设备、环境因素/危险源的识别与评价、管理方案、法律法规和其他要求的识别、应急准备与响应等进行了确认,了解了企业的生产流程、需确认的过程、关键过程、外程、作业书、受控文件、外来文件、质量方针、质量目标、内审、管理评审的情况以及生产所用的原(辅)材料、产品的检验报告、产品实现的过程、检验过程、生产和服务提供的场所、管理目标的完成情况、重要环境因素/不可接受风险的控制情况、合规性评价等;
(1)管理层及体系推进:1、确认组织运行基本信息(关注:组织近变化情况;组织排班情况;废弃物类型;废弃物处理处置方式和能力;方式);2、组织管理体系文件确认(关注:认证范围、体系范围、实际运行涉及范围的一致性;组织结构和主要过程与组织实际情况的一致性;删减合理性等).
(2)生产/服务现场:1、废物产生、处理、处置及排放情况的总体确认;相关设备运行状态的确认;2、排放风险点的确定。
(3)运行记录审查:1、主要环保设备设施运行记录、环境检测数据的确认;2、危险固废物料平衡确认(关注:废物的产出量、处理处置能力、实际处置量三者的匹配,特别关注工业废水污泥的处置或去向)。
(4)晚班运行情况确认:环保设施夜间运行情况的确定。