现代农业产业园农田种植养殖加工项目可行性研究报告

惠州XX农业科技发展有限公司
惠东“XX现代农业产业园”项目
可行性研究报告

二零二一年十月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容及规模 1
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1顺应我国现代农业快速发展的需要 8
2.2.2项目建设是农业结构调整和社会经济生活发展的需要 9
2.2.3推动惠州市美丽乡村建设发展进程的积极举措 10
2.2.4促进我国农产品加工产业快速发展的需要 11
2.2.5积极探索产业融合发展模式，有效促进农业产业链延伸的需要 11
2.2.6促进项目建设地经济发展进程的需要 12
2.3项目建设可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 18
2.3.3管理可行性 18
2.3.4财务可行性 18
2.4分析结论 18
三章 行业市场分析 20
3.1我国农业产业发展趋势分析 20
3.2我国农产品加工业发展状况分析 21
3.3我国生态农业旅游产业发展前景分析 22
3.4惠东县现代农业发展现状分析 24
3.5市场分析结论 25
四章 项目建设条件 26
4.1地理位置选择 26
4.2区域投资环境 26
4.2.1区域位置概况 26
4.2.2区域地形地貌条件 27
4.2.3区域气候条件 27
4.2.4区域交通区位条件 27
4.2.5区域经济发展条件 28
五章 项目总体建设方案 29
5.1项目设计要求 29
5.2项目规划原则 30
5.3项目建设实施方案 31
5.4工程管线布置方案 31
5.4.1给排水 31
5.4.2供电 33
5.5道路设计 34
六章 节约能源方案 35
6.1节能设计依据 35
6.2 主要节能措施 35
6.3具体节能方案 36
6.4结论 37
七章 环境保护与消防措施 38
7.1设计依据及原则 38
7.1.1环境保护设计依据 38
7.1.2设计原则 38
7.2建设地环境条件 38
7.3 项目建设和运营对环境的影响 39
7.3.1 项目建设对环境的影响 39
7.3.2 项目运营过程产生的污染物 40
7.4 环境保护措施方案 40
7.4.1 项目建设期环保措施 40
7.4.2 项目运营期环保措施 41
7.5绿化方案 42
7.6项目种植区环保工程 42
7.7环境保护目标和保护内容 43
7.8消防措施 44
7.8.1设计依据 44
7.8.2消防措施 45
7.8.3抗震措施 45
7.8.4综合防灾 45
7.8.5消防措施的预期效果 46
八章 劳动安全卫生 47
8.1编制依据 47
8.2概况 47
8.3劳动安全 47
8.3.1工程消防 47
8.3.2防火防爆设计 48
8.3.3电力 48
8.3.4防静电防雷措施 48
8.4劳动卫生 48
8.4.1防暑降温 48
8.4.2卫生 49
8.4.3照明 49
8.4.4安全教育及防护 49
九章 企业组织机构与劳动定员 50
9.1组织机构 50
9.2劳动定员 50
9.3人力资源管理 50
9.4福利待遇 51
十章 项目实施规划 52
10.1建设工期的规划 52
10.2建设工期 52
10.3实施进度安排 52
十一章 投资估算与资金筹措 54
11.1投资估算依据 54
11.2建设投资估算 54
11.3流动资金估算 55
11.4资金筹措 55
11.5项目投资总额 55
11.6资金使用和管理 58
十二章 财务及经济评价 59
12.1总成本费用估算 59
12.1.1基本数据的确立 59
12.1.2产品成本 60
12.1.3平均产品利润 61
12.2财务评价 61
12.2.1项目投资回收期 61
12.2.2项目投资利润率 61
12.2.3不确定性分析 61
12.3经济效益评价结论 62
十三章 风险分析及规避 64
13.1项目风险因素 64
13.1.1不可抗力因素风险 64
13.1.2工程风险 64
13.1.3市场经营风险 64
13.1.4管理风险 64
13.1.5财务管理风险 65
13.2风险规避对策 65
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 65
13.2.2工程风险规避对策 65
13.2.3市场经营风险规避对策 66
13.2.4管理风险规避对策 66
13.2.5财务风险规避对策 66
十四章 招投标方案 67
14.1招标依据 67
14.2招标内容 67
14.3招标程序 67
十五章 结论与建议 72
15.1结论 72
15.2建议 72
附 表 73
附表1 销售收入预测表 73
附表2 总成本表 75
附表3 外购材料表 76
附表4 外购燃料及动力费表 77
附表5 工资及福利表 78
附表6 利润与利润分配表 79
附表7 固定资产折旧费用表 80
附表8 无形资产及递延资产摊销表 81
附表9 流动资金估算表 82
附表10 资产负债表 83
附表11 资本金现金流量表 85
附表12 财务计划现金流量表 87
附表13 项目投资现金量表 89
附表14 资金来源与运用表 91


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
惠东“XX现代农业产业园”项目
1.1.2项目建设单位
惠州XX农业科技发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目拟选址广东省惠州市惠东县大岭镇**村**村**号
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本项目总投资为6600.00万元，其中，建设投资为6100.00万元（建安工程费用为5436.27万元，土地费用222.78万元，其他费用为320.99万元，预备费119.96万元），铺底流动资金为500.00万元。
1.1.7项目建设内容及规模
本项目总占地面积为1920亩，分为：林地660亩、农田1200亩、现代农产品深加工厂房、冷藏仓库共占地60亩。主要建设内容及规模如下：
项目主要建设内容一览表
序号 分项工程内容 建筑工程量 单位 备注
农田种植、养殖区（1200亩） 农业特色种植试验田 974.00 亩
水产养殖园 226.00 亩 甲鱼
合作示范园（660亩） 林地种植区 660.00 亩
现代农产品加工、冷藏以及电商基地（60亩） 现代农产品加工厂房 6500.00 平方米
冷藏仓库 4000.00 平方米
办公综合楼以及电商基地 2000.00 平方米
农机维修厂房 1000.00 平方米
宿舍 3000.00 平方米
合计 16500.00 平方米
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为6600.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设拟从2021年11月至2023年11月，工期共2年，拟分三期实施。
1.2项目承建单位介绍
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《广东省国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《中央、关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（2021年中央一号文件）；
4.《中央、关于实施乡村振兴战略的意见》；
5.《全国农业可持续发展规划（2015-2030）》；
6.《国家乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
7.《全国乡村产业发展规划（2020-2025年）》；
8.《广东省实施乡村振兴战略规划（2018-2022年）》；
9.《广东省农产品加工业发展规划（2018-2025年）》；
10.《广东省人民办公厅关于加快转变农业发展方式的实施意见》；
11.《惠州市委市印发关于推进乡村振兴战略的实施方案》；
12.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
13.《现代财务会计》；
14.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
15.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 项目总体用地面积 亩 1920.00
1.1 农业特色种植试验田 亩 974.00
1.2 水产养殖园 亩 226.00
1.3 林地种植区 亩 660.00
1.4 现代农产品加工、冷藏以及电商基地 亩 60.00
2 总投资资金，其中： 万元 6600.00
2.1 建筑工程费用 万元 4149.77
2.2 设备及安装费用 万元 1286.50
2.3 土地费 万元 222.78
2.4 工程建设其他费用 万元 320.99
2.5 预备费用 万元 119.96
2.6 铺底流动资金 万元 500.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 4200.00
2 年均销售收入 万元 3220.00
3 年平均利润总额 万元 1136.17
5 年均净利润 万元 852.13
6 年均增值税 万元 245.28
7 年均所得税 万元 284.04
8 年均城建费及附加 万元 24.53
9 年上缴利税总额 万元 553.85
10 项目定员 人 80
11 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.21%
2 项目投资利税率 % 21.30%
3 税后财务内部收益率 % 14.13%
4 税前财务内部收益率 % 18.49%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 2,719.03
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 4,758.98
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.76
8 投资回收期(税前)含建设期 年 7.46
9 盈亏平衡点 % 54.22%

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