成县石榴村循环水三文鱼养殖项目可行性研究报告

成县黄陈欣农种养殖农民合作社
成县石榴村循环水养殖项目

可行性研究报告

二零二二年十二月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 5
二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1项目建设是推动我国现代渔业快速发展的需要 9
2.2.2项目建设是水产养殖业跨越式发展的需要 10
2.2.3项目建设是成县现代渔业可持续发展的需要 10
2.2.4形成渔业养殖休闲一体化发展格局，把产业优势转化为经济优势的需要 11
2.2.5满足鱼类消费市场需求进一步扩大的需要 11
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.3项目建设可行性分析 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2技术可行性 16
2.3.3管理可行性 16
2.4分析结论 16
三章 行业市场分析 17
3.1我国渔业发展状况分析 17
3.2我国渔业经济统计分析 18
3.3我国绿色生态水产养殖发展趋势分析 20
3.4我国水产品市场需求前景分析 23
3.5我国鱼类消费前景分析 24
3.6市场分析结论 26
四章 项目建设条件 27
4.1地理位置选择 27
4.2区域建设条件 28
4.2.1区域位置概况 28
4.2.2区域地形地貌条件 28
4.2.3区域气候条件 28
4.2.4区域交通区位条件 28
4.2.5区域经济发展条件 29
五章 项目总体规划及产品技术方案 30
5.1工程设计原则 30
5.2项目总平面布置及建设内容 30
5.3深水网箱循环水养殖特点 31
5.4工程管线布置方案 31
5.4.1给排水 31
5.4.2供电 33
5.5主要产品方案 34
5.6养殖标准 34
5.7养殖工艺 34
六章 节约能源方案 38
6.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 38
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 38
6.2.1能源消耗种类 38
6.2.2能源消耗数量分析 38
6.3项目所在地能源供应状况分析 39
6.4主要节能措施及节能效果分析 39
6.4.1工业节能 39
6.4.2节水措施 40
6.4.3建筑节能 40
6.4.4企业节能管理 41
6.5结论 42
七章 环境保护与消防措施 43
7.1设计依据及原则 43
7.1.1环境保护设计依据 43
7.1.2设计原则 43
7.2建设地环境条件 43
7.3项目建设和生产对环境的影响 44
7.3.1 项目建设对环境的影响 44
7.3.2 项目运营期间产生的污染物 45
7.4 环境保护措施方案 45
7.4.1 项目建设期环保措施 45
7.4.2 项目运营期环保措施 46
7.4.3 环境管理与监测机构 47
7.5消防措施 47
7.5.1设计依据 47
7.5.2防范措施 48
7.5.3消防管理 49
7.5.4消防措施的预期效果 49
八章 劳动安全卫生 50
8.1 编制依据 50
8.2概况 50
8.3 劳动安全 50
8.3.1工程消防 50
8.3.2防火防爆设计 51
8.3.3电力 51
8.3.4防静电防雷措施 51
8.4劳动卫生 51
8.4.1防暑降温 51
8.4.2卫生 52
8.4.3照明 52
九章 企业组织机构与劳动定员 53
9.1组织机构 53
9.2劳动定员 54
9.3福利待遇 54
十章 项目实施规划 55
10.1建设工期的规划 55
10.2建设工期 55
10.3实施进度安排 55
十一章 投资估算与资金筹措 56
11.1投资估算依据 56
11.2建设投资估算 56
11.3流动资金估算 57
11.4资金筹措 57
11.5项目投资总额 57
11.6资金使用和管理 60
十二章 财务及经济评价 61
12.1经济效益估算 61
12.1.1基本数据的确立 61
12.1.2产品成本 62
12.1.3平均产品利润 63
12.2财务评价 63
12.2.1项目投资回收期 63
12.2.2项目投资利润率 63
12.2.3不确定性分析 63
12.3经济效益评价结论 64
十三章 风险分析及规避 66
13.1项目风险因素 66
13.1.1不可抗力因素风险 66
13.1.2 工程风险 66
13.1.3市场风险 66
13.1.4资金管理风险 67
13.2风险规避对策 67
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 67
13.2.2工程风险规避对策 67
13.2.3市场风险规避对策 67
13.2.4资金管理风险规避对策 68
十四章 结论与建议 69
14.1结论 69
14.2建议 69
附 表 70
附表1 销售收入预测表 70
附表2 总成本费用估算表 71
附表3 外购原材料表 72
附表4 外购燃料及动力费表 73
附表5 工资及福利表 74
附表6 利润与利润分配表 75
附表7 固定资产折旧费用表 76
附表8 无形资产及递延资产摊销表 77
附表9 流动资金估算表 78
附表10 资产负债表 79
附表11 资本金现金流量表 80
附表12 财务计划现金流量表 81
附表13 项目投资现金量表 83
附表14资金来源与运用表 85
附 件 86


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
成县石榴村循环水养殖项目
1.1.2项目建设单位
成县黄陈欣农种养殖农民合作社
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目拟选址甘肃省陇南市成县石榴村
1.1.5项目负责人
报告编制人：186--0072--8890（微）杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
本次项目建设的总投资为360.00万元，其中：建设投资为330.00万元（建安工程费用为287.50万元，土地费用为7.92万元，工程建设其他费用为25.00万元，预备费9.58万元），铺底流动资金为30.00万元。
本次项目建成后可实现年均销售收入为371.83万元，年均利润总额148.95万元；投资利润率为41.38%，税后财务内部收益率53.29%，税后投资回收期(含建设期)为3.98年。
1.1.7项目建设规模
本项目总占地面积110亩，项目建成达产后，年可养殖三文鱼、鲟鱼、裂腹鱼等水产品6万斤。主要建设内容及规模情况如下表：
项目主要建设内容及工程量情况表
序号 工段名称 建筑面积 单位
1 鱼塘 80.00 亩
2 鱼苗培育区 10.00 亩
3 停车场 3000.00 平方米
4 办公区 300.00 平方米
5 绿化道路 10.00 亩
6 垂钓设施 1.00 项
7 养殖配套设备及设施 1.00 项
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金360.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2023年1月—2024年12月，建设工期共计2年。
1.2项目承建单位介绍
名称：成县黄陈欣农种养殖农民合作社
类型：农民合作社
法定代表人：XX
成员出资总额：贰佰万元整
成立日期：2016年07月13日
住所：甘肃省陇南市成县黄陈镇石榴村
经营范围：中药材、果树的种植与销售，鸡、鱼的养殖与销售；鸡蛋销售；鱼的垂钓；为本社成员提供种养殖所需生产资料的购买，以及为本社员提供与生产经营有关的信息技术指导和市场信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《甘肃省国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
3.《陇南市国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
4.农业农村部等10部委《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》；
5.《财政部 农业农村部关于实施渔业发展支持政策推动渔业发展的通知》；
6.《农业农村部办公厅关于实施水产绿色健康养殖技术推广“五大行动”的通知》
7.甘肃省农业农村厅、生态环境厅等十厅局《关于加快推进水产养殖业绿色发展的实施意见》；
8.《全国农业可持续发展规划（2015—2030年）》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
10.《投资项目可行性研究指南》；
11.《现代财务会计》；
12.项目方提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
1、充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
2、坚持技术、管理的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的信息系统技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对项目方的现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目建设的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的经营纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、项目建设成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计养殖产能
1.1 鱼养殖数量 万斤/年 6.00
2 总用地面积 亩 110.00
3 总体建设内容
3.1 鱼塘 亩 80.00
3.2 鱼苗培育区 亩 10.00
3.3 停车场 平方米 3000.00
3.4 办公区 平方米 300.00
3.5 绿化道路 亩 10.00
3.6 垂钓设施 项 1.00
3.7 养殖配套设备及设施 项 1.00
4 总投资资金，其中： 万元 360.00
4.1 建安工程费用 万元 287.50
4.2 建设期土地租赁费 万元 7.92
4.2 工程建设其他费用 万元 25.00
4.3 预备费用 万元 9.58
4.4 铺底流动资金 万元 30.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 460.00
2 年均销售收入 万元 371.83
3 年平均利润总额 万元 148.95
4 年均净利润 万元 148.95
5 年销售税金及附加 万元 0.00
6 年均增值税 万元 0.00
7 年均所得税 万元 0.00
8 项目定员 人 20
9 建设期 年 2
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 41.38%
2 项目投资利税率 % 41.38%
3 税后财务内部收益率 % 53.29%
4 税前财务内部收益率 % 53.29%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 986.65
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 986.65
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.98
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.98
9 盈亏平衡点 % 48.87%



二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
中国是世界大、重要的海洋与渔业国家之一，渔业的发展为食物供给起到至关重要的作用，为建设海洋强国、实施“”倡议等做出了重要贡献。以来，我国渔业调整了发展，确立了以养为主的发展方针，水产养殖业获得了迅猛发展，产业布局发生了重大变化，已从沿海地区和长江、珠江流域等传统养殖区扩展到全国各地。养殖品种呈现多样化、化的趋势，一批名特优水产品已形成规模，工厂化养殖、深水网箱养殖和生态养殖已成为养殖主要模式，水产养殖业已成为我国农业的重要组成部分和农村经济的重要增长点之一，目前，我国进行规模化养殖的水产品种类已达50多种。
近年来，我国国民经济的快速稳定发展，为渔业发展带来了更广阔的空间，渔业经济作为我国整体经济的组成部分，对我国的经济发展具有重要意义。2019年2月，农业农村部等七部门联合印发的《国家质量兴农战略规划（2018—2022年）》中明确提出，到2022年，水产健康养殖示范面积比重达到65%；到2022年创建2500个以上水产健康养殖示范场。2021年4月22日，农村农业部发布的《关于实施水产绿色健康养殖技术推广五大行动的通知》指出各地要在已有工作的基础上，因地制宜，推动“五大行动”骨干基地扩增行动内容、提升质量水平，实施内容除配合饲料替代幼杂鱼行动需根据养殖品种酌定外，其他行动内容要实现全覆盖。高标准打造一批代表性好、展示度高的示范样板；制定一批区域适用性好、可操作性强的技术规范；宣传一批可复制、可推广的典型案例。为进一步推动渔业发展，提高渔业现代化水平，构建渔业发展新格局，2021年5月，财政部 农业农村部发布《关于实施渔业发展支持政策推动渔业发展的通知》，通知指出，新时代我国渔业发展贯彻新发展理念，构建新发展格局，以发展为主题，坚持深化改革，促进渔业高质、渔区宜居宜业、渔民富裕富足。
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