北京师范大学附属xxx国际学校建设项目可行性研究报告

北京师范大学附属xxx国际学校建设项目


可行性研究报告







深圳市xxx教育科技有限公司
二O一x年十一月

目 录
章 总 论 1
节 项目背景 1
第二节 项目概况 4
第二章 项目建设的必要性 7
第三章 建设规模 11
第四章 项目选址与建设条件 14
节 场址现状 14
第二节 建设条件 15
第五章 项目建设方案 18
节 设计依据及指导原则 18
第二节 项目总体规划方案 19
第三节 建筑工程方案 21
第四节 配套工程 24
第五节 室外工程 29
第六章 能耗及节能措施 31
节 能耗计算 31
第二节 节能措施 33
第七章 环境影响评价 37
节 项目建设与运营对环境的影响 37
第二节 环境保护措施 38
第三节 环境影响评价 40
第八章 劳动安全卫生消防 41
节 安全卫生设施 41
第二节 消防 42
第九章 项目组织与实施 45
节 项目组织 45
第二节 项目建设管理程序 45
第三节 项目运营管理 45
第四节 项目招投标 47
第五节 项目施工进度安排 48
第十章 投资估算与资金筹措 49
节 投资估算依据及说明 49
第二节 投资估算 50
第三节 投资计划与资金筹措 53
第十一章 财务评价 54
节 财务评价基础数据选取 54
第二节 营业收入估算和成本费用分析 54
第三节 经济效益分析和评价 56
第四节 盈亏平衡分析 56
第五节 敏感性分析 57
第六节 财务评价结论 57
第十二章 风险分析 58
节 营运作风险 58
第二节 安全保障风险 58
第三节 应对策略 59
第十三章 结论与建议 60
节 研究结论 60
第二节 建议 61


章 总 论
节 项目背景
一、项目名称
北京师范大学附属xxx国际学校建设项目。
二、项目承办单位
本项目承办单位是深圳市xxx教育科技有限公司。
xxx教育集团成立于2015年5月，全称深圳市xxx教育科技公司，地址：深圳市xxx合作区前湾一路1号A栋，下设xxx办事处，粤西办事处。作为教育机构，集团投资幼儿园教育、中小学教育、职业教育、托管培训、教育网络平台开发，国际教育合作交流、出国咨询等，旗下有：痛爱幼儿园、新蕾幼儿园、xxx时尚岛幼儿园、xxxxxx幼儿园、xxx江城幼儿园、xxx童心幼儿园。
xxx教育旗下在拥有以上多家幼儿园之外，同时拥有三家小学生托辅机构：xxx童爱大本营、东莞童爱大本营、大亚湾xxx托辅机构，以及网络平台：APP教育网。
教育是立国之本，大力发展教育事业，是发挥人力资源优势、建设创新型社会的必然选择，xxx教育，因为专一、所以，xxx专心只做教育，做品牌教育、做教育。
我们的愿景：
成为中国有特色的、的、多元化的国际教育机构。
我们的使命：
给孩子一个美好的未来；
我们的核心价值观：
明理知耻、智慧礼仪、崇德向善、诚信负责；
我们的企业文化：
平等互信、团结合作、尊重包容、锐意创新；
xxx教育集团与您共创美好明天！
三、项目合作方
本项目合作方为：阳江市xxx区xxx学校
阳江市xxx区xxx学校于xxx江畔xxx县城，是一所依托名校广东xxx中学进行教育教学管理、由xxx振丰教育投资有限公司投资2.5亿元、按照省学校标准兴建的完全中学。学校于2006年9月开办，现有专职教师161人，初中29个教学班，高中24个教学班，在校学生2280人。
 办学六年多来，学校先后被教育部中国教师发展基金会授予“全国民办教育集体”、中国民办教育联合会授予“全国民办学校”、中国教育家联合会授予“全国民办美育学校”、中国教育学会授予“艺术教育单位”，2011、2012年度教育奠基中国名优学校；阳江市授予“阳江市初中”，xxx县委、县授予“三个文明建设集体”等荣誉称号。
学校因为高考成绩，连续四年被评为“阳江市普通高考优胜学校”。2011年高考文、理科平均总分均居阳江市名，本科上线率81.4%，总分上线率97.7%，本科上线率、总分上线率和总平均分均居阳江市，2012年高考又有新突破，在上线率和总平均分保持全市前列的基础上，三名同学总分进入全市文科强，刷新了xxx县高考历史。
  xxxxxx中学的管理骨干由高学历、高职称、管理经验丰富的人才组成，实行治校。教育博士、硕士、教师、教师构成教师队伍的主体。广东xxx中学名校文化、科学管理的经验、品牌名师把脉，造就了得天厚的品牌资源。
xxxxxx中学传承xxx“和谐”的文化精髓，发展形成了“实施幸福本真教育，创造和谐大雅文化”的办学理念，彰显出“建设活力校园、张扬灵动青春、实施全面教育、塑造高雅人生、促进和谐发展”的xxxxxx办学特色和办学优势。以和谐、本真、幸福的教育，培养有学养的儒雅新人、有信仰的幸福公民。
四、可行性研究报告编制依据
1、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；
2、《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020)》；
3、《城市普通中小学校舍建设标准》（建标[2012]102号）；
4、《中小学校建筑设计规范》（GBJ99-86）；
5、《办公厅关于印发全国中小学校舍安全工程实施方案的通知》（国办发〔2009〕34号）；
6、《xxx市普通中小学校办学设施标准》（试行）；
7、xxx市教育事业发展“十三五”规划；
8、xxx市国民经济和社会发展“十三五”规划纲要；
9、xxx市中长期教育改革和发展规划；
10、委托方提供的其他有关资料。
五、项目提出的理由与背景
当今世界，教育已成为一个国家综合国力的重要因素,新形势下经济的竞争说到底就是人才的竞争，人才的竞争就是教育质量的竞争。能否培养造就高素质劳动者、人才和拔尖的创新人才，关系到我国全面建设小康社会宏伟目标的实现，关系到我国社会主义现代化建设的全局，关系到整个国家的兴旺发达。因此，深入实施科教兴国战略和人才强国战略。大力发展科技、教育事业，培养高素质的人才队伍，是国家强盛、民族复兴的必由之路。“”报告明确指出“教育是民族振兴和社会进步的基石，要坚持教育发展，坚持教育为社会主义现代化服务的根本任务，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人”。
基础教育是整个教育体系的关键部分，没有良好的基础教育就不可能有的高等教育，基础教育是造就人才和提高国民素质的奠基工程。在我国，基础教育包括幼儿园教育、小学教育、普通中学教育。 “”报告在基础教育方面强调“要均衡发展九年义务教育，大力促进教育公平，合理配置教育资源”。国家及各级出台各项政策支持教育事业的发展。
近年来，随着项目所在地的城市化进程不断加快，使得配套的教育资源满足不了日益发展的城市规模，项目所在地居民迫切希望孩子能到教师质量相对优良、硬件设施好的学校就读。大批进城务工农民的孩子，原来多是隔代抚养，就近入学，现在纷纷转为在市里或县里条件的学校寄宿就读。这种需求导致项目所在地中小学学生爆满，直接导致的就是“入学难，入好学校难”的社会现象。基于以上现状，项目成本单位亟需兴建一所规模较大、师资优良、管理水平高的中小学以满足社会及家长们的需求。国家鼓励、支持扶植民办教育，使我们在政策上有了强有力的支持。教育部强调，要大力支持和依法管理民办教育，清理并纠正对民办学校的各类歧视性政策，引导民间资金兴办教育。这些政策性的文件，就是我们坚信项目承办公司可以用自身的资金优势、管理优势办好投资教育事业的基石。
目前，国际化教育已经成为当前教育发展的趋势，而留学限于费用和语言的原因，使得不是每一个人都可以享受到留学的教育经历，这使得在国内享受到国际的教育理念成为当前教育界发展的目标，很多国际学校拔地而起，给我国教育事业的发展带来了机遇。而在项目所在地xxx尚缺乏这样一座国际化的学校，给当地教育水平的国际化发展带来了制约。
在这样的背景下，项目承办单位兴建一所集小学、中学为一体的国际学校，学校的建设坚持“学生利益”的原则，严抓工程质量，学校建成后将是一座能够代表项目所在地形象的校园，成为环境优美、风格特、设施现代、功能、安全舒适的小学，成为项目所在地基础教育的龙头，发挥教育资源的辐射优势。项目的建设将有力保障学生们的安全，使学生们平等地享受教育资源，也让学生家长更加安心和放心，充分地体现我国基础教育的教育理念。
本项目就是在这样的背景下提出的。
第二节 项目概况
一、项目建设地点
项目建设地点：湖南省xxx市经济开发区xxx片区A-24地块。
二、项目建设规模
本项目规划总用地面积为86亩，总建筑面积为53822.31平方米，主要建设内容包括小学综合楼14828.72方米，中学综合楼17288.37平方米，宿舍楼（4栋）7026.48平方米，图书馆2885.22平方米，体育馆3028.35平方米，食堂8361.99平方米，操场看台305.20平方米，公厕97.98平方米。
项目建成后，学校形成小学1座36个班，中学1座36个班；学生人数小学1620人，中学1800人；教职工人数小学81人，中学133人，并可满足学校未来5年发展规划。
三、项目建设工期
建设工期为23个月， 2016年11月开始筹备，2017年3月开始建设，2018年9月开学。
四、项目总投资及资金筹措
本项目总投资为28000万元。其中，建筑安装工程费为21459.39万元，工程其他费用866.65万元，基本预备费为1072.96万元，流动资金4601.00万元。如需全文或报告定制186，0072，8890杨刚 微=q169，228，0531 。
项目投资的资金来源为：项目所需资金全部自筹解决。
五、主要技术经济指标
项目主要技术经济指标见下表：
表1-1 主要技术经济指标一览表
序号 指标内容 单位 指标值 备注
一 技术指标
1 项目用地 亩 86
2 总建筑面积 ㎡ 53822.31 不含室外连廊
3 容积率 0.81
二 投资指标
1 总投资 万元 28000
1.1 建筑安装工程费 万元 21459.39
1.2 工程其他费用 万元 866.65
1.3 基本预备费 万元 1072.96
1.4 流动资金 万元 4601.00
2 资金筹措 万元 28000
2.1 银行贷款 万元 0
2.2 项目单位自筹 万元 28000
三 经济指标
1 年营业收入 万元 9234.00
2 年均总成本 万元 1945.3
3 年均经营成本 万元 1186.20
4 年均利税总额 万元 8136.24
5 财务内部收益率 % 33.56 税后
7 财务净现值 万元 18943.70 税后
8 税后投资回收期 年 3.87 含建设期
9 财务内部收益率 % 39.21 税前
10 财务净现值 万元 24232.50 税前
11 总投资收益率 % 25.43 　
12 投资利税率 % 29.06 　
13 项目资本金净利润率 % 34.73 　
14 盈亏平衡点 % 21.30