年产500万平方米PVC装饰材料板项目可行性研究报告

XXX有限公司
年产500万平方米PVC装饰材料板项目

可
行
性
研
究
报
告



二零一x年三月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
1.7综合评价 5
第二章 项目背景及必要性可行性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2本次建设项目发起缘由 8
2.3项目建设必要性分析 9
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要 9
2.3.2发展新型绿色建材及制品是经济可持续发展战略的要求 9
2.2.2促进我国建筑装饰材料行业稳定发展的需要 10
2.3.4满足当前PVC装饰材料板材市场需求的需要 10
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 11
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要 11
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 11
2.4项目可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 13
2.4.3技术可行性 14
2.4.4管理可行性 14
2.5分析结论 14
第三章 行业市场分析 16
3.1我国建材工业发展状况分析 16
3.2我国建材工业发展环境分析 17
3.2我国家居装饰材料行业发展趋势分析 19
3.3我国家居装饰材料行业需求前景分析 21
3.5PVC装饰材料板材产品市场优势及前景分析 22
3.6市场分析结论 23
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域概况 25
4.2.2区域地形地貌条件 26
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通区位条件 26
第五章 总体建设方案 29
5.1总图布置原则 29
5.2土建方案 29
5.2.1总体规划方案 29
5.2.2土建工程方案 30
5.3主要建设内容 31
5.4 建筑设计主要规范及标准 31
5.5工程管线布置方案 32
5.5.1给排水 32
5.5.2供电 34
5.6道路设计 36
5.7总图运输方案 37
5.8土地利用情况 37
5.8.1项目用地规划选址 37
5.8.2用地规模及用地类型 37
第六章 产品及技术方案 38
6.1主要产品方案 38
6.2产品生产采用标准 38
6.3产品价格制定 38
6.4产品生产规模确定 38
6.5项目产品生产工艺 39
6.5.1工艺设计指导思想 39
6.5.2项目产品工艺流程 40
第七章 原料供应及设备选型 41
7.1主要原材料供应 41
7.2主要设备选型 41
7.2.1设备选型原则 41
7.2.2主要设备明细 42
第八章 节约能源方案 43
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 43
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 43
8.2.1能源消耗种类 43
8.2.2能源消耗数量分析 43
8.3项目所在地能源供应状况分析 44
8.4主要能耗指标及分析 44
8.5节能措施和节能效果分析 45
8.5.1工业节能 45
8.5.2节水措施 46
8.5.3建筑节能 46
8.5.4企业节能管理 47
8.6结论 48
第九章 环境保护与消防措施 49
9.1设计依据及原则 49
9.1.1环境保护设计依据 49
9.1.2设计原则 49
9.2建设地环境条件 50
9.3 项目建设和生产对环境的影响 50
9.3.1 项目建设对环境的影响 50
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 51
9.4 环境保护措施方案 51
9.4.1 项目建设期环保措施 51
9.4.2 项目运营期环保措施 53
9.5绿化方案 54
9.6消防措施 55
9.6.1设计依据 55
9.6.2防范措施 55
9.6.3消防管理 56
9.6.4消防措施的预期效果 57
第十章 劳动安全卫生 58
10.1编制依据 58
10.2概况 58
10.3 劳动安全 58
10.3.1工程消防 58
10.3.2防火防爆设计 59
10.3.3电力 59
10.3.4防静电防雷措施 59
10.4劳动卫生 60
10.4.1通风 60
10.4.2卫生 60
10.4.3照明 60
10.4.4噪声 60
10.4.5个人防护 60
10.4.6安全教育及防护 61
第十一章 企业组织机构与劳动定员 62
11.1组织机构 62
11.2劳动定员 62
11.3培训计划 62
11.4福利待遇 63
第十二章 项目实施规划 64
12.1建设工期的规划 64
12.2 建设工期 64
12.3实施进度安排 64
第十三章 投资估算与资金筹措 65
13.1投资估算依据 65
13.2建设投资估算 65
13.3流动资金估算 66
13.4资金筹措 66
13.5项目投资总额 66
13.6资金使用和管理 69
第十四章 财务及经济评价 70
14.1总成本费用估算 70
14.1.1基本数据的确立 70
14.1.2产品成本 71
14.1.3平均产品利润 72
14.2财务评价 72
14.2.1项目投资回收期 72
14.2.2项目投资利润率 73
14.2.3不确定性分析 73
14.3经济效益评价结论 76
第十五章 风险分析及规避 78
15.1项目风险因素 78
15.1.1不可抗力因素风险 78
15.1.2技术风险 78
15.1.3市场风险 78
15.1.4资金管理风险 79
15.2风险规避对策 79
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 79
15.2.2技术风险规避对策 79
15.2.3市场风险规避对策 79
15.2.4资金管理风险规避对策 80
第十六章 招标方案 81
16.1招标依据 81
16.2招标内容 81
16.3招标程序 81
第十七章 结论与建议 86
17.1结论 86
17.2建议 86
附 表 87
附件1产品销售收入预测表 87
附件2 总成本费用估算表 88
附件3 外购原材料表 89
附件4外购燃料及动力费表 90
附件5 工资及福利表 91
附件6 利润和利润分配表 92
附件7 固定资产折旧费计算表 93
附件8 无形资产及递延资产摊销表 94
附件9 流动资金估算表 95
附件10 项目投资现金流量表 96
附件11 资产负债表 98
附件12 财务计划现金流量表 99
附件13 项目资本金现金流量表 101
附件14 资金来源与运用表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产500万平方米PVC装饰材料板项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
江苏省南通市开发区
1.1.5项目负责人
杨刚工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为15000.00万元，其中，建设投资为13400.00万元（土建工程为7003.90万元，设备及安装投资4859.00万元，土地费用1000.00万元，其他费用为275.14万元，预备费261.96万元），铺底流动资金为1600.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值20100.00万元，年均销售收入为17228.57万，年均利润总额3714.05万元，年均净利润2785.54万元，年上缴税金及附加为150.64万元，年增值税为1506.38万元；投资利润率为24.76%，投资利税率35.81%，税后财务内部收益率18.05%，税后投资回收期(含建设期)为5.51年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：PVC装饰材料板系列产品，达产年设计生产能力为500万平方米。
本项目总占地面积50亩，总建筑面积38042.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要生产工程 A型生产车间 2 11520.00 23040.00 二层，共四栋
B型生产车间 1 5776.00 5776.00 一层,共二栋
2、配套建筑工程 办公楼 3 1296.00 3888.00
生活楼 3 1296.00 3888.00
职工食堂 2 400.00 800.00
门卫室 1 50.00 50.00
配电室 1 300.00 300.00
其他辅助设施 1 300.00 300.00
合计 20938.00 38042.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 6500.00 6500.00
绿化工程 1 4500.00 4500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年4月至2018年10月，工期共计7个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《建材工业发展规划（2016-2020年）》；
5.《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
6.《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
7.《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
8.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万平方米/年 500.00
2 总用地面积 亩 50.00
3 总建筑面积 ㎡ 38042.00
4 道路硬化及停车场 ㎡ 6500.00
5 绿化面积 ㎡ 4500.00
6 总投资资金，其中： 万元 15000.00
6.1 建筑工程 万元 7003.90
6.2 设备及安装费用 万元 4859.00
6.3 土地费用 万元 1000.00
6.4 其他费用 万元 275.14
6.5 预备费用 万元 261.96
6.6 铺底流动资金 万元 1600.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 20100.00
2 年均销售收入 万元 17228.57
3 年平均利润总额 万元 3714.05
4 年均净利润 万元 2785.54
5 年销售税金及附加 万元 150.64
6 年均增值税 万元 1506.38
7 年均所得税 万元 928.51
8 项目定员 人 430
9 建设期 个月 7
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.76%
2 项目投资利税率 % 35.81%
3 税后财务内部收益率 % 18.05%
4 税前财务内部收益率 % 23.29%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 9,942.34
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 15,706.17
7 投资回收期(税后) 年 5.51
8 投资回收期(税前) 年 4.58
9 盈亏平衡点 % 31.18%

1.7综合评价
本项目研究项目公司“年产500万平方米PVC装饰材料板项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化新型建筑PVC装饰材料板生产基地，生产出具有节能环保，节约资源，减少辐射，降低成本等优势的PVC装饰材料板系列产品以满足当前市场的需求，更可大力推进新型绿色建筑装饰材料行业进步。进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国建材工业的发展进程。
项目开发建设符合国家产业政策，有利于企业长期的发展要求，经济效益良好，技术方案可行。项目企业具备一定的资金实力，能如期完成建设投资方案。项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国新型绿色建材产业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着的深入，我国经济发展迅猛，人们的物质文化生活都有了很大的提高，集中体现在衣食住行方面，尤其是在住的方面要求更加的。这就促进了建筑业的迅猛发展。建筑材料费用在基本建设总费用中占50%以上，具有相当大的比例；而且建筑材料的品种和质量水平制约着建筑与结构形式和施工方法。此外，建筑材料直接影响土木和建筑工程的安全可靠性、耐久性及适用性（经济适用、美观、节能）等各种性能。因此，新型建筑材料的开发、生产和使用，对于促进社会进步、发展国民经济具有重要意义。
新型建筑材料是在传统建筑材料基础上产生的新一代建筑材料, 主要包括新型墙体材料、保温隔热材料、防水密封材料和装饰装修材料。新型建筑材料及其制品工业是建立在技术进步、保护环境和资源综合利用基础上的新兴产业。一般来说，新型建筑材料应具有以下特点：复合化、多功能化、节能化、绿色化、轻质高强化、工业化生产。
我国新型建材工业是伴随着的不断深入而发展起来的，从1979年到2015年是我国新型建材发展的重要历史时期。经过30多年的发展，我国新型建材工业基本完成了从无到有、从小到大的发展过程在全国范围内形成了一个新兴的行业，成为建材工业中重要产品门类和新的经济增长点。
国民经济要实现可持续发展，推行建筑节能势在必行、迫在眉睫。目前，中国建筑用能浪费极其严重，而且建筑能耗增长的速度远远超过中国能源生产可能增长的速度，如果听任这种高耗能建筑持续发展下去，国家的能源生产势必难以长期支撑此种浪费型需求，从而不得不被迫组织大规模的旧房节能改造，这将要耗费更多的人力物力。在建筑中积极提高能源使用效率，就能够大大缓解国家能源紧缺状况，促进中国国民经济建设的发展。因此，建筑节能是贯彻可持续发展战略、实现国家节能规划目标、减排温室气体的重要措施，符合发展趋势。
2.2本次建设项目发起缘由
PVC在人们的日常生活中随处可见。PVC不但可以表现自然界的颜色，还可以表现人们幻想中的颜色。在德国，40%的家具都是用PVC来作表面材料的，如办公桌、书架、沙发、厨柜等。它是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。PVC正以5%的增长速度在全世界范围内得到生产和应用，市场需求前景及潜力较大。
伴随着我国绿色建筑、节能技术、房地产开发的全面发展，符合建筑节能要求的新型环保装饰材料将迎来广阔的前景。“十三五”时期，是我国加快转变经济发展方式的关键时期，工业化、城市化进程不断加快，经济建设的迅速发展和人民生活水平的不断提高，给新型建筑装饰材料尤其是PVC装饰材料板行业的发展提供了良好的机遇和广阔的市场。
PVC板工业是朝阳工业，国家的经济发展和产业政策支持，国家经济持续高速的发展为PVC装饰材料板的发展提供了广阔空间，产业政策的指导是PVC装饰材料板发展的动力和方向。
本项目承办单位基于PVC装饰材料板产品广阔的市场前景，项目所在地原材料丰富的现状，且结合的制备工艺技术，科研配制生产，提出了本次PVC装饰材料板生产项目，项目的实施能有效地提高PVC装饰材料板产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要
为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动汽车制造、机械加工、高技术产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。为项目地新型建材生产在发展中提高、在提高中发展作出表率，这为本项目的上马提供了良好的落地环境。
2.3.2发展新型绿色建材及制品是经济可持续发展战略的要求
随着国民经济的发展和人民生活水平的逐步提高，人们对居住和工作场所的要求也不断提高。根据许多国家的经验证明，人们对住所要求的提高是经济发展和社会进步的必然趋势。建筑业的进步不仅要求建筑物的质量、功能要完善，而且要求其美观且无害人体健康等。这就要求发展多功能和的新型建材及制品，只有这样才能适应社会进步的要求。使用新型建筑材料及制品，可以显著改善建筑物的功能，增加建筑物的使用面积，提高抗震能力，便于机械化施工和提高施工效率，而且同等情况下可以降低建筑造价。如需全文或报告的定制 杨刚 微---q 169-228-0531。
本项目的建设真是顺应了当前我国新型建材产业的快速发展，将为新型建材业注入新的活力，加速行业快速升级，对于我国经济可持续发展具有重要意义。
2.2.2促进我国建筑装饰材料行业稳定发展的需要
近年来，受益于城镇化进程的推进，我国建筑装饰行业发展迅速，队伍数量、经营规模、管理水平和经济效益均得到了较快发展。 2017年，我国建筑装饰行业总产值达到4.12万亿元，增幅10.5%，比宏观经济增长速度高出3个百分点，体现了建筑装饰行业在国民经济发展中的基础性和性。 家居、装饰装修材料行业2017年行业产值约在1.1万亿左右。传统家居装饰材料在去产能、调结构方面投入持续增加，总体发展平缓；而新兴领域的产品消费如智能、高度定制等关注度持续提升，从一定程度上体现出了未来消费潮流。因此，建筑装饰材料行业的经济总量和市场空间为PVC装饰材料板市场行业提供了天然的良好发展基础。
本次建设项目主要生产新型环保PVC装饰材料板，采用的生产技术推动行业进步，促进建筑装饰材料行业可持续发展进程。