年无害化处理3万吨废阴极炭块及铝灰再生申请备案可行性研究报告

内蒙古XXX环保科技有限公司
年无害化处理3万吨废阴极炭块及10万吨二次铝灰再生能源项目
可
行
性
研
究
报
告
二零二一年九月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.1.10项目发展规划 3
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 4
1.4编制原则 5
1.5研究范围 6
1.6主要经济技术指标 6
二章 项目背景及必要性可行性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2项目的发起缘由 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1实现固废处置及资源化再利用，为促进建设作出有力贡献的需要 10
2.3.2顺应我国环保事业快速发展的需要 11
2.3.3推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要 12
2.3.4符合土默特右旗新型工业园区长期发展规划 12
2.3.5促进包头市及周边电解铝产业可持续发展的需要 13
2.3.6促进经济发展模式转变的迫切要求 14
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1政策可行性 14
2.4.2市场可行性 19
2.4.3技术可行性 19
2.4.4管理可行性 19
2.5可行性分析结论 19
三章 行业市场分析 21
3.1发展循环经济的重要意义分析 21
3.2我国资源综合利用行业发展状况及前景分析 23
3.3电解铝固体废弃物的组成及危害分析 24
3.4项目实施意义及市场前景分析 26
3.5项目电极糊产品市场应用及需求前景分析 28
3.6市场分析结论 30
四章 项目建设条件 31
4.1地理位置选择 31
4.2区域投资环境 31
4.2.1区域地理位置 31
4.2.2区域地形地貌条件 32
4.2.3区域气候条件 32
4.2.4区域自然资源条件 32
4.2.5区域交通运输条件 34
4.2.6区域经济发展条件 36
五章 总体建设方案 37
5.1总图布置原则 37
5.2土建方案 37
5.2.1总体规划平面图 37
5.2.2总体规划方案 38
5.2.3土建工程方案 39
5.3主要建设内容 40
5.4工程管线布置方案 40
5.4.1给排水 40
5.4.2供电 42
5.5道路设计 44
5.6总图运输方案 44
5.7土地利用情况 44
5.7.1项目用地规划选址 44
5.7.2用地规模及用地类型 45
六章 产品及技术方案 46
6.1主要产品方案 46
6.2执行标准 46
6.3产品价格制定原则 46
6.4工艺技术方案 46
6.4.1产品工艺方案选择 46
6.4.2产品工艺方案 47
七章 原料供应及设备选型 49
7.1主要原材料供应 49
7.2主要设备选型 49
八章 节约能源方案 51
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 51
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 51
8.2.1能源消耗种类 51
8.2.2能源消耗数量分析 52
8.3项目所在地能源供应状况分析 52
8.4主要能耗指标及分析 52
8.5节能措施和节能效果分析 53
8.5.1工业节能 53
8.5.2节水措施 54
8.5.3建筑节能 54
8.5.4企业节能管理 55
8.5.5企业节能管理 56
8.6结论 57
九章 环境保护与消防措施 58
9.1设计依据及原则 58
9.1.1环境保护设计依据 58
9.1.2设计原则 58
9.2建设地环境条件 59
9.3 项目建设和生产对环境的影响 59
9.3.1 项目建设对环境的影响 59
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 60
9.4 环境保护措施方案 60
9.4.1 项目建设期环保措施 60
9.4.2 项目运营期环保措施 62
9.4.3 环境管理与监测机构 64
9.5厂区绿化方案 64
9.6消防措施 64
9.6.1设计依据 64
9.6.2防范措施 65
9.6.3消防管理 66
9.6.4消防措施的预期效果 66
十章 劳动安全卫生 68
10.1 编制依据 68
10.2概况 68
10.3 劳动安全 68
10.3.1工程消防 68
10.3.2防火防爆设计 69
10.3.3安全生产 69
10.3.4防静电防雷措施 69
10.4劳动卫生 70
10.4.1防暑降温与冬季采暖 70
10.4.2卫生 70
10.4.3照明 70
10.4.4安全教育及防护 70
十一章 企业组织机构与劳动定员 71
11.1组织机构 71
11.2劳动定员 71
11.3人力资源管理 71
11.4福利待遇 72
十二章 项目实施规划 73
12.1建设工期的规划 73
12.2建设工期 73
12.3实施进度安排 73
十三章 投资估算与资金筹措 74
13.1投资估算依据 74
13.2建设投资估算 74
13.3流动资金估算 75
13.4资金筹措 75
13.5项目投资总额 75
13.6资金使用和管理 78
十四章 财务及经济评价 79
14.1总成本费用估算 79
14.1.1基本数据的确立 79
14.1.2产品成本 80
14.1.3平均产品利润 81
14.2财务评价 81
14.2.1项目投资回收期 81
14.2.2项目投资利润率 82
14.2.3不确定性分析 82
14.3经济效益评价结论 85
十五章 风险分析及规避 87
15.1项目风险因素 87
15.1.1不可抗力因素风险 87
15.1.2技术风险 87
15.1.3市场风险 87
15.1.4资金管理风险 88
15.2风险规避对策 88
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 88
15.2.2技术风险规避对策 88
15.2.3市场风险规避对策 88
15.2.4资金管理风险规避对策 89
十六章 招标方案 90
16.1招标依据 90
16.2招标内容 90
16.3招标程序 90
十七章 结论与建议 95
17.1结论 95
17.2建议 95
附 表 96
附件1产品销售收入预测表 96
附件2 总成本费用估算表 97
附件3 外购原材料表 98
附件4外购燃料及动力费表 99
附件5 工资及福利表 100
附件6 利润和利润分配表 101
附件7 固定资产折旧费计算表 102
附件8 无形资产及递延资产摊销表 103
附件9 流动资金估算表 104
附件10 项目投资现金流量表 105
附件11 资产负债表 107
附件12 财务计划现金流量表 108
附件13 项目资本金现金流量表 110
附件14 资金来源与运用表 111


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年无害化处理3万吨废阴极炭块及10万吨二次铝灰再生能源项目
1.1.2项目建设单位
内蒙古XXX环保科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
内蒙古自治区土默特右旗新型工业园区XXX化工园区
1.1.5项目负责人
报告定制编写：186--0072--8890 杨刚 工程师
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为25000.00万元，其中，建设投资为17300.00万元(建筑工程为6576.46万元，设备及安装投资6699.00万元，土地费用为510.00万元，其他费用为2232.05万元，预备费1282.50万元)，铺底流动资金为7700.00万元。
项目建成后，可实现年产值59500.00万元，年均销售收入为50128.21万元，年均利润总额10882.39万元，年均净利润8161.79万元，年均上缴城建费及附加为343.82万元，年均上缴增值税为2865.19万元；投资利润率为43.53%，投资利税率56.37%，税后财务内部收益率40.11%，税后投资回收期(含建设期)为4.39年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要回收电解铝电解槽大修渣（危废）中的废阴极炭块，经破碎、筛分、无害化处理、配料，生产出电极糊产品及二次铝灰经粉碎后加入添加剂挤压制成脱氧剂产品；达产年设计产能：
序号 主要产品名称 数量 单位 价格 单位 达产年年产值
（万元）
1 电解铝电解槽大修渣再生能源电极糊产品 3.00 万吨/年 5,500.00 元/吨 16500.00
2 脱氧剂 10.00 万吨/年 4,300.00 元/吨 43000.00
合计 59500.00
本次建设项目总占地面积34348.55平方米，总建筑面积14317.43平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积
（m2） 建筑面积
（m2） 计容面积
（m2） 火灾危险性 结构形式 耐火等级 备注
1、主要建筑工程 生产车间 1 10224.00 10224.00 20448.00 丁类 钢结构 二级
办公楼 4 782.71 2406.43 2406.43 公建 钢筋混凝土框架 二级
实验楼 2 805.32 1624.36 1624.36 公建 钢筋混凝土框架 二级
门房 1 62.64 62.64 62.64 公建 砌体结构 二级
箱变 1 24.00 丁类 钢筋混凝土框架 二级
消防水池 167.28 戊类 钢筋混凝土框架 二级 地下构筑物
化粪池 36.00 戊类 钢筋混凝土框架或玻璃钢 二级 地下构筑物
合计 12101.95 14317.43 24541.43
2、公共设施 道路硬化及停车场工程 1 20100.00 20100.00
绿化景观工程 1 1964.27 1964.27
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金25000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2021年9月至2022年7月建成投产，工期共计11个月。
1.1.10项目发展规划
1.项目总投资约25000万元；
2、1-3年内将工厂建成年处理大修渣（废阴极炭块）3万吨、年处理二次铝灰生产脱氧剂10万吨，实现年产值59500万元，净利润22000万元；
3、1-3年内将公司建成为高科技企业、建成博士后工作站、争取国家实验室（分部）挂牌，把“XXX”注册商标打造为的环保品牌。
1.2项目承建单位简介
略
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；
2.《内蒙古自治区国民经济和社会发展十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》；
3.《人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修订)》；
4.《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》；
5.《十部委关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》；
6.《国家发展改革委 “十四五”循环经济发展规划》；
7.《办公厅关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》；
8.《人民共和国固体废物污染环境防治法》
9.《国家危险废物名录》HW48
10.《关于开展2021年度内蒙古自治区生态环保投资项目储备库建设的通知》；
11.《关于申报2021年度生态环保投资项目的通知》；
12.《内蒙古自治区工业和信息化厅 财政厅关于组织申报 2021 年产业发展专项 (二批)的通知》 内工信投规字 〔2021 〕 199 号》；
13.《包头市关于加快推进工业固废污染防治和综合利用的政策措施》；
14.《产业结构调整指导目录(2019年本)》；
15.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（三版）；
16.《工业可行性研究编制手册》；
17.《现代财务会计》；
18.《工业投资项目评价与决策》；
19.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
20.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。

1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能
1.1 年处理大修渣（废阴极炭块） 万吨/年 3.00
1.2 年处理二次铝灰生产脱氧剂 万吨/年 10.00
2 总用地面积 亩 51.52
3 总建筑面积 ㎡ 14317.43
4 建筑密度 % 35.23%
5 容积率 0.71
6 绿地率 % 5.72%
7 总投资资金，其中： 万元 25000.00
7.1 建筑工程 万元 6576.46
7.2 设备及安装费用 万元 6699.00
7.3 土地费用 万元 510.00
7.4 其他费用 万元 2232.05
7.5 预备费用 万元 1282.50
7.6 铺底流动资金 万元 7700.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 59500.00
2 年均销售收入 万元 50128.21
3 年平均利润总额 万元 10882.39
4 年均净利润 万元 8161.79
5 年城建费及附加 万元 343.82
6 年均增值税 万元 2865.19
7 年均所得税 万元 2720.60
8 项目定员 人 135
9 建设期 个月 11
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 43.53%
2 项目投资利税率 % 56.37%
3 税后财务内部收益率 % 40.11%
4 税前财务内部收益率 % 50.76%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 44,631.10
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 62,371.51
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.98
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.46
9 盈亏平衡点 % 36.91%

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