贵州xxxx新型建材有限公司新型复合墙板生产线建设项目可行性研究报告

贵州xxxx新型建材有限公司
新型复合墙板生产线建设项目

可
行
性
研
究
报
告


二零一x年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 7
2.2.1顺应我国新型建材产业快速发展的需要 7
2.2.2推动我国装配式建筑快速发展的需要 8
2.2.3促进我国复合墙板行业快速发展的需要 9
2.2.4符合现行产业政策及清洁生产要求 9
2.2.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要 10
2.2.6增加就业带动相关产业链发展的需要 10
2.2.7促进项目建设地经济发展进程的的需要 10
2.3项目可行性分析 11
2.3.1政策可行性 11
2.3.2市场可行性 13
2.3.3技术可行性 13
2.3.4管理可行性 13
2.4分析结论 14
第三章 行业市场分析 15
3.1我国建筑材料行业发展状况分析 15
3.2建筑墙板发展意义及特点分析 16
3.3我国建筑墙板行业发展现状及展望分析 20
3.4新型复合墙板产品优势分析 22
3.5市场分析结论 24
第四章 项目建设条件 25
4.1地理位置选择 25
4.2区域投资环境 25
4.2.1区域概况 25
4.2.2区域地形地貌条件 25
4.2.3区域气候条件 26
4.2.4区域交通区位条件 26
4.2.5区域经济发展条件 27
第五章 总体建设方案 28
5.1土建方案 28
5.2工程管线布置方案 28
5.2.1给排水 28
5.2.2供电 29
第六章 产品方案及技术方案 32
6.1主要产品方案 32
6.2产品标准 32
6.3产品价格制定原则 32
6.4产品生产规模确定 32
6.5项目产品生产工艺 33
6.5.1工艺设计指导思想 33
6.5.2项目产品工艺流程 33
第七章 原料供应及设备选型 34
7.1主要原材料供应 34
7.2主要设备选型 34
7.2.1设备选型原则 34
7.2.2主要设备明细 35
第x章 节约能源方案 36
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 36
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 36
8.2.1能源消耗种类 36
8.2.2能源消耗数量分析 37
8.3项目所在地能源供应状况分析 37
8.4主要能耗指标及分析 37
8.5节能措施和节能效果分析 38
8.5.1工业节能 38
8.5.2节水措施 39
8.5.3企业节能管理 39
8.6结论 40
第九章 环境保护与消防措施 41
9.1设计依据及原则 41
9.1.1环境保护设计依据 41
9.1.2设计原则 41
9.2建设地环境条件 41
9.3 项目生产对环境的影响及环保措施 42
9.3.1 项目生产过程产生的污染物 42
9.3.2 项目运营期环保措施 42
9.3.3 环境管理与监测机构 43
9.4消防措施 44
9.4.1设计依据 44
9.4.2防范措施 44
9.4.3消防管理 45
9.4.4消防措施的预期效果 46
第十章 劳动安全卫生 47
10.1 编制依据 47
10.2概况 47
10.3 劳动安全 47
10.3.1工程消防 47
10.3.2防火防爆设计 48
10.3.3电气安全与接地 48
10.3.4设备防雷及接零保护 48
10.4劳动卫生 49
10.4.1防暑降温 49
10.4.2卫生 49
10.4.3照明 49
10.4.4个人防护 49
10.4.5安全教育及防护 50
第十一章 企业组织机构与劳动定员 51
11.1组织机构 51
11.2劳动定员 51
11.3人力资源管理 51
11.4福利待遇 52
第十二章 项目实施规划 53
12.1建设工期的规划 53
12.2 建设工期 53
12.3实施进度安排 53
第十三章 投资估算与资金筹措 54
13.1投资估算依据 54
13.2建设投资估算 54
13.3流动资金估算 55
13.4资金筹措 55
13.5项目投资总额 55
13.6资金使用和管理 57
第十四章 财务及经济评价 58
14.1总成本费用估算 58
14.1.1基本数据的确立 58
14.1.2产品成本 59
14.1.3平均产品利润 60
14.2财务评价 60
14.2.1项目投资回收期 60
14.2.2项目投资利润率 60
14.2.3不确定性分析 61
14.3经济效益评价结论 63
第十五章 风险分析及规避 65
15.1项目风险因素 65
15.1.1不可抗力因素风险 65
15.1.2技术风险 65
15.1.3市场风险 65
15.1.4资金管理风险 66
15.2风险规避对策 66
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 66
15.2.2技术风险规避对策 66
15.2.3市场风险规避对策 66
15.2.4资金管理风险规避对策 67
第十六章 结论与建议 68
16.1结论 68
16.2建议 68
附 表 69
附表1 销售收入预测表 69
附表2 总成本表 70
附表3 外购原材料表 71
附表4 外购燃料及动力费表 72
附表5 工资及福利表 73
附表6 利润与利润分配表 74
附表7 固定资产折旧费用表 75
附表8 无形资产及递延资产摊销表 76
附表9 流动资金估算表 77
附表10 资产负债表 78
附表11 资本金现金流量表 79
附表12 财务计划现金流量表 80
附表13 项目投资现金量表 82
附表14 资金来源与运用表 84


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
新型复合墙板生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
贵州xxxx新型建材有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地点为贵州省x市工业园（站街）
1.1.5项目负责人
王x
1.1.6项目投资规模
本次建设项目的总投资为1000.00万元，其中，建设投资为850.00万元（土建工程为150.00万元，设备及安装投资621.00万元，其他费用为46.55万元，预备费32.45万元），铺底流动资金为150.00万元。
本次项目建成后，达产年可实现年产值3500.00万元，计算期内年均销售收入为3000.00万元，年均利润总额369.80万元，年均净利润277.35万元，年上缴税金及附加为13.40万元，年均上缴增值税为121.79万元，年均上缴所得税为92.45万元；投资利润率为36.98%，投资利税率50.50%，税后财务内部收益率29.24%，税后投资回收期(含建设期)为3.76年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力：年产新型复合墙板系列产品50万平方米。
本项目生产、办公设施为租用，总占地30亩，利用现有厂房、办公生活等设施改造面积为5000平方米，进行装修改造后即可投入使用。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金1000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2018年8月至2019年1月，建设工期共计6个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《贵州省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《建材工业发展规划（2016－2020年）》；
5.《建材工业“十三五”发展指导意见》；
6.《办公厅关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计生产能力 万平方米/年 50.00
2 总体装修改造面积（租赁场地） ㎡ 5000.00
3 总投资资金，其中： 万元 1000.00
3.1 场地装修改造工程费 万元 150.00
3.2 设备及安装费用 万元 621.00
3.3 其他费用 万元 46.55
3.4 预备费用 万元 32.45
3.5 铺底流动资金 万元 150.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3500.00
2 年均销售收入 万元 3000.00
3 年平均利润总额 万元 369.80
4 年均净利润 万元 277.35
5 年均增值税 万元 121.79
6 年教育税金及附加 万元 13.40
7 年均所得税 万元 92.45
8 项目定员 人 22
9 建设期 个月 6
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 36.98%
2 项目投资利税率 % 50.50%
3 税后财务内部收益率 % 29.24%
4 税前财务内部收益率 % 36.36%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 1,341.30
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,911.55
7 投资回收期(税后)含建设期 年 3.76
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.24
9 盈亏平衡点 % 36.18%

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
当前我国正处于城镇化的快速进程中，到2020年实现“全面小康”，城镇化水平达到60%左右，城镇人口约增加3亿，城镇化住宅建设数量将在较长时间内保持较高水平。推进建筑工业化、住宅建筑产业化，是实现住宅建设方式由粗放型向集约型转变、提高住宅质量和节约住宅能耗的重大举措，是建筑业可持续发展的重要途径。
2013年1月1日，办公厅转发了发展改革委和住房城乡建设部的《绿色建筑行动方案》，明确提出将“推广建筑工业化，发展绿色建筑”列为重大任务。建筑工业化是实现建筑产品节能环保、质量可靠、生产、全生命周期价值大化的可持续发展的新型建筑生产方式，建筑工业化和住宅产业化以及城镇化建设要求积极推广装配化建筑。2016年2月，中央发布了《关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》，提出发展新型建造方式，大力推广装配式建筑，力争用10年左右时间，使装配式建筑占新建建筑的比例达到30%。随着建筑工业化和住宅产业化以及城镇化建设要求积极推广装配化施工，围护结构中，考核建筑工业化水平的关键指标就是外墙的装配化程度。
建筑外墙是建筑的主要组成部分，其构造以及所使用的材料影响着建筑能耗指标和室内居住舒适度。在住宅建筑中，围护结构能耗中：外墙可以占到34%，楼梯间隔墙约11%。发展外墙复合墙板是实现住宅产业化和推广节能建筑的重要捷径。一些发达国家的墙板墙体材料的生产在其国家墙体材料总产量中所占比例已高达60%，而我国仅占3%。在建筑物的外墙结构方面，我国正在大力鼓励发展绿色建材，大力推广各种非粘土砖的、轻型、大尺寸的墙材，同时进一步提高广泛使用的绿色外墙保温材料的生产率。
目前，国内装配式外墙板的研发、生产与应用已经取得了很大的发展，充分实现了产品的标准化设计、工厂化制造，减少了建筑垃圾，确实做到了“四节一环保”的节能环保要求，随着复合墙板的不断深入研究、墙板设计理论的完善、墙板节点型式的改进、墙板安装技术的完善、新型材料的使用，将有力的推动复合墙板在工程中的应用，新型复合墙板具有轻质、高强、节能、防火、防水、结构一体化功能，将成为当前和今后推广应用的方向。
本项目承办单位基于新型复合墙板产品广阔的市场前景，且结合项目所在地原材料丰富的现状，提出了本项目，项目的实施能有效地提高产品的市场竞争能力，提高企业技术装备水平，有利于企业调整产品结构，提高企业的经济效益及市场竞争力，增强企业发展后劲。项目既切合实际又符合国家有关投资方向政策，项目的建设是必要的。如需全文或报告的定制 杨 刚 微
2.2项目建设必要性分析
2.2.1顺应我国新型建材产业快速发展的需要