贵州省苗医药王谷建设项目可行性研究报告

珠海xx文化旅游发展有限公司
苗医药王谷建设项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一八年六月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位介绍 3
1.3编制依据 3
1.4 编制原则 4
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 5
第二章 项目背景及必要性分析 7
2.1项目提出背景 7
2.2项目建设必要性分析 9
2.2.1积极把握贵州省大健康产业发展机遇的需要 9
2.2.2推动贵州省美丽乡村建设发展进程的积极举措 11
2.2.3项目建设是促进贵州省苗药民族药产业健康可持续发展的需要 12
2.2.4有助于推动雷山县苗族文化更好的传承发展的需要 12
2.2.5促进贵州省休闲农业及乡村旅游业快速发展的需要 13
2.2.6助推雷山县打造国内民族文化旅游目的地目标达成的需要 13
2.2.7带动当地农户脱贫致富推动相关产业链发展的需要 14
2.3项目建设可行性分析 15
2.3.1政策可行性 15
2.3.2市场可行性 21
2.3.3管理可行性 21
2.4必要性及可行性分析结论 21
第三章 行业市场分析 22
3.1我国大健康产业市场发展状况分析 22
3.2我国大健康产业发展前景分析 23
3.3贵州省大健康产业发展状况及前景分析 25
3.4贵州省旅游产业发展形势及机遇分析 32
3.5雷山县苗族文化旅游产业发展机遇及前景分析 39
3.6市场小结 42
第四章 项目建设条件 43
4.1地理位置选择 43
4.2区域建设条件 43
4.2.1区域位置概况 43
4.2.2区域地形地貌条件 44
4.2.3区域气候条件 44
4.2.4区位自然资源条件 44
4.2.5区位交通区位条件 44
4.2.6区域经济发展条件 45
第五章 总体规划方案 46
5.1项目建设方针 46
5.2项目规划原则 46
5.3项目总体规划内容 49
5.4结构设计 50
5.4.1指导思路 50
5.4.2结构设计等级 51
5.5给排水设计 51
5.5.1设计依据 51
5.5.2给水设计 51
5.5.3排水设计 52
5.6供配电设计 52
第六章 节能方案 53
6.1设计依据 53
6.2建设项目能源消耗种类和数量分析 53
6.2.1能源消耗种类 53
6.2.2能源消耗数量分析 54
6.3项目所在地能源供应状况分析 54
6.4节能措施 54
6.4.1建筑节能措施 54
6.4.2用电节能设计 55
6.4.3通风节能设计 55
6.4.4节水措施 55
6.5结论 56
第七章 环境保护与消防措施 57
7.1环保依据及设计原则 57
7.1.1环境保护设计依据 57
7.1.2设计原则 57
7.2主要污染源防治措施 57
7.3消防安全 58
7.3.1设计依据 58
7.3.2设计原则 59
7.3.3消防措施 59
7.4防灾 60
第八章 劳动安全卫生 61
8.1概况 61
8.2劳动安全 61
8.2.1防火防爆设计 61
8.2.2电力 61
8.2.3防静电防雷措施 62
8.3劳动卫生 62
8.3.1防暑降温 62
8.3.2卫生设施 62
8.3.3照明 62
8.3.4个人防护 62
8.3.5安全教育 63
第九章 企业组织机构与劳动定员 64
9.1组织机构 64
9.2劳动定员 64
9.3人力资源管理 64
9.4福利待遇 65
第十章 项目实施规划 66
10.1建设工期的规划 66
10.2建设工期 66
10.3实施进度安排 66
第十一章 投资估算与资金筹措 67
11.1投资估算依据 67
11.2固定资产投资估算 67
11.3流动资金估算 68
11.4资金筹措 68
11.5项目投资总额 68
11.6资金使用和管理 71
第十二章 财务及经济评价 72
12.1总成本费用估算 72
12.1.1基本数据的确立 72
12.1.2产品成本 73
12.1.3平均产品利润 74
12.2财务评价 74
12.2.1项目投资回收期 74
12.2.2项目投资利润率 74
12.2.3不确定性分析 74
12.3经济效益评价 75
第十三章 招投标方案 77
13.1招标依据 77
13.2招标内容 77
13.3招标程序 77
第十四章 风险分析及规避 82
14.1项目风险因素 82
14.1.1不可抗力因素风险 82
14.1.2工程风险 82
14.1.3市场风险 82
14.1.4资金管理风险 82
14.2风险规避对策 83
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
14.2.2工程风险规避对策 83
14.2.3市场风险规避对策 83
14.2.4资金管理风险规避对策 84
第十五章 结论与建议 85
15.1结论 85
15.2建议 85
附 表 86
附件1产品销售收入预测表 86
附件2 总成本费用表 88
附件3 外购原材料表 89
附件4外购燃料及动力费表 90
附件5 工资及福利表 91
附件6 利润和利润分配表 92
附件7 固定资产折旧费计算表 93
附件8 无形资产及递延资产摊销表 94
附件9 流动资金估算表 95
附件10 项目投资现金流量表 96
附件11 资产负债表 98
附件12 财务计划现金流量表 99
附件13 项目资本金现金流量表 101
附件14 资金来源与运用表 102


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
苗医药王谷建设项目
1.1.2项目建设单位
珠海xx文化旅游发展有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目选定在贵州省雷山县xx镇xx村及周边包括xx村及xx田村等地
1.1.5项目负责人
xx
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为20000.00万元人民币，其中（建筑工程投资18050.00万元，设备及安装工程投资968.00万元，其他费用337.88万元，预备费用194.12万元），铺底流动资金450.00万元。
项目正式运营达产后，可实现年均销售收入7427.27万元，年均利润总额为4353.17万元，投资利润率为21.77%，税后财务内部收益率16.81%，税后投资回收期(含建设期)为7.21年。
1.1.7项目建设规模
本次目苗医药王谷项目总占地面积7700亩（其中林地7000亩、水田500亩、旱地200亩），分四大区域进行建设，分别为苗文化体验区、苗文化主题商业街、苗医苗药主题区、康养小镇。主要建设内容及工程量情况如下表：
主要建设内容一览表
工程类别 建设内容 建筑工程量 单位 备注
1、苗文化体验区
（7500亩） 观光农业区（种植、养殖区） 7500.00 亩 7000亩林地、
500亩水田
七个苗寨服务区 7.00 个
2、苗文化主题商业街
（50亩） 苗守信区 5500.00 平方米
苗文化特色餐饮区 8500.00 平方米
3、苗医苗药主题区
（100亩） 药王殿 4000.00 平方米
王增世回生堂 6000.00 平方米
苗医苗药文化馆 10000.00 平方米
4、康养小镇
（50亩） 产权式酒店 5000.00 平方米
疗养度假酒店 6000.00 平方米
民宿 3000.00 平方米
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为20000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：期：2018年7月—2019年2月，计8个月；第二期：2019年3月—2019年12月，计10个月；第三期：2020年1月—2021年6月，计18个月；建设工期共计36个月。
1.2项目单位介绍





1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
3.《开展农村综合性改革试点试验实施方案》（财农〔2017〕53号）；
4.《关于进一步调整优化农业结构的指导意见》；
5.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
6.《农业部关于大力发展休闲农业的指导意见》；
7.《办公厅关于县域创新驱动发展的若干意见》；
8.《农业现代化建设协调推进部际联席会议次全体会议》；
9.《 “十三五”脱贫攻坚规划》；
10.《中央、关于实施乡村振兴战略的意见》；
11.《贵州省人民关于推进旅游业供给侧结构性改革的实施意见》；
12.《贵州省发展中药材产业助推脱贫攻坚三年行动方案(2017—2019年)》
13.《贵州省大健康产业发展规划》；
14.《贵州省发展旅游业助推脱贫攻坚三年行动方案(2017—2019年)》；
15.《黔东南州国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
16.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
17.《现代财务会计》；
18.项目公司提供的有关材料及相关数据；
19.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积，其中： 亩 7700.00
1.1 苗文化体验区 亩 7500.00
1.2 苗文化主题商业街 亩 50.00
1.3 苗医苗药主题区 亩 100.00
1.4 康养小镇 亩 50.00
2 总投资资金，其中： 万元 20000.00
2.1 建筑工程费用 万元 18050.00
2.2 设备及安装费用 万元 968.00
2.3 土地费用 万元 0.00
2.4 其他费用 万元 337.88
2.5 预备费用 万元 194.12
2.6 铺底流动资金 万元 450.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 10750.00
2 年均销售收入 万元 7427.27
3 年平均利润总额 万元 4353.17
5 年均净利润 万元 3700.20
6 年均增值税 万元 375.67
7 年均所得税 万元 652.98
8 年均销售税金及附加 万元 37.57
9 年上缴利税总额 万元 1066.21
10 项目定员 人 165
11 建设期 年 3
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 21.77%
2 项目投资利税率 % 23.83%
3 税后财务内部收益率 % 16.81%
4 税前财务内部收益率 % 19.43%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 12,584.04
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 16,617.75
7 投资回收期(税后)含建设期 年 7.21
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.55
9 盈亏平衡点 % 40.44%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
贵州地处云贵高原，特的地理条件和湿润温暖的气候，非常适宜中草药生长与中药材种植，中药资源极其丰富，素有“天然药物宝库”之称，是我国四大中药材产区之一，已查明的中药材品种有4802种，全国第二，蕴藏总量达6500万吨。在全国统一普查的363个品种中，贵州就有326种，天麻、杜仲、朱砂等在古今中外均享有很高的声誉。
目前，贵州省中药材人工种植及保护抚育总面积已累计突破500万亩，160万农户从事中药材种植，年产150余万吨药材。其中天麻、半夏、太子参、金钗石斛、杜仲等种植面积超万亩。2017年全省中药材种植产值达到200亿元以上。
苗药是苗族同胞长期以来与艰苦自然环境、各类疾病、伤害不屈斗争的智慧结晶，苗医药以其“简、便、效、廉、奇”的特殊魅力对许多常见病、多发病和疑难病的防治有着特的疗效和优势。我国苗药90%以上集中在贵州。苗药在贵州省医药产业中占有极其重要的地位。贵州省拥有苗药药材品种405个，其中有143种被载入《贵州省中药材、民族药材质量标准》，艾纳香、头花蓼等被认定为国家地理标志，艾纳香、吉祥草、大果木姜子、刺梨等10多种被认定为地道药材。
作为贵州省一个的资源宝库，苗药开发大有潜力。做大做强苗药，既是传承苗族文化的客观需要，也是加快贵州省以大健康为目标的医药养生产业发展的重要抓手。
省委、省在实施“科技兴黔”中，也把发展民族药业作为振兴贵州的一个主导产业，以科技苗药产业快速发展，贵州省以生产苗药为主的制药企业蓬勃发展，已成燎原之势。民族特色的“苗药”以其悠久的历史积淀和治疗功效，成为贵州高原一颗深藏的明珠，在挖掘和发现中绽放出迷人的光彩。
贵州省办公厅印发《贵州省发展中药材产业助推脱贫攻坚三年行动方案(2017—2019年)》指出：要立足贵州中药材资源与气候优势，坚持“大健康、大品种、产业扶贫、山地特色”发展思路，将中药材产业发展与建档立卡贫穷人口脱贫充分衔接，建立切实有效的产业利益联结机制，推进全省中药材扶贫产业发展，助推贫困户增收脱贫。用三年时间，大力支持43个中药材县、14个深度贫困县发展中药材产业，调动贫困农户参与中药材产业发展的积极性，提高中药材产业发展脱贫效应。到2019年，全省中药材种植面积达720万亩，总产量210万吨，总产值200亿元，带动建档立卡贫穷人口30万人脱贫，药农人均年收入4000元以上。 建设一批药材基地。从2017年起，中药材种植规模每年递增30万亩以上，确保到2019年全省中药材种植面积达到720万亩以上。结合深度贫困地区脱贫攻坚，打造一批种植规模上万亩的大宗、道地药材连片种植基地，加快推进全省25个中药材产业园区建设，形成一批重要中药材产业集聚区。打造一批种植大县。按照“一县一业”发展思路，因地制宜，推动大宗、道地药材连片发展，全力打造一批种植规模上15万亩的中药材产业大县，每个县培育1至3个优势品种，每个品种都成为具有较高市场美誉度和较强市场竞争力的县域主导产业。培育一批产业主体。建立相对完善的中药材产业扶贫新模式，培育一批公司、家庭农场、药农经纪人、药农人等新型经营主体，发挥对贫困户的带动作用。引导医药企业在贫困县设立“扶贫车间”，开展产地初加工、仓储物流等，吸纳贫穷人口就地就近就业。在省内建设4至5个现代化中药材冷链物流基地，8至10个区域性大品种产地主加工基地，扶持有条件的中药材流通企业做大做强。组建贵州省中药材产业联盟。发展一批中药材衍生产业。大力推动药食两用中药材产业化生产，支持以天麻、太子参、刺梨、石斛、金银花、艾纳香等为原料药食两用产品和养生保健品开发，推动中药材种植基地建设与乡村旅游、文化推广、生态建设、健康养老等产业深度融合。大力发展中医养生保健机构，开发具有贵州特色的中医药健康旅游产品和线路，建设中医药健康旅游示范基地和综合体，让贫穷人口更多分享中药材全产业链增值收益。
在此背景及市场发展趋势下提出建设苗医药王谷建设项目，以推进贵州省苗医药文化传承发展、助推地方中药材产业扶贫发展、增加农民收入为目标，以区域苗医药资源优势、现代科技和物质装备为基础，实施苗医药产业集约化生产和企业化经管，集苗药种植、苗族文化体验、休闲农业观光、康养度假、特色餐饮、特色民宿、特色手工艺制作体验等多种功能为一体的苗族医药文化休闲度假体验区，发展成为苗医药文化传承及发扬光大的有效载体，打造雷山县优势苗医药文化品牌，推进雷山县苗药产业链发展进程。
项目实施将有效带动当地农民一起共同创富、致富，共生、共享、共赢，形成真正的命运共同体和利益共同体，打造具有生命力和示范性的苗医药王谷。通过发挥辐射与带动作用，推进周边苗药生产朝生态循环方向发展，实现经济、生态、社会效益“三效合一”，并终实现整个雷山县区域经济的可持续发展，将会增加当地居民就业机会，提高群众生活质量和水平、利于区域健康养生旅游品牌形象的打造和加快美丽乡村建设的速度，同时将提高雷山县苗药文化旅游度，加快产业结构调整，促进区域经济文化产业可持续发展。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1积极把握贵州省大健康产业发展机遇的需要
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