智能配电网成套装置研发与生产项目可行性研究报告

辽宁xxx电力有限公司
智能配电网成套装置研发与生产项目

可
行
性
研
究
报
告

1.1项目概要
1.1.1项目名称
智能配电网成套装置研发与生产项目
1.1.2项目建设单位
辽宁xxx电力有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
辽宁省朝阳市龙城区龙翔大街16号
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为900.00万元，其中，建设投资为800.00万元（土建工程为366.71万元，设备及安装投资297.00万元，土地费用为84.66万元，其他费用为40.19万元，预备费11.44万元），铺底流动资金为100.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值3060.00万元，计算期内年均销售收入为2503.64万元，年均利润总额273.38万元，年均净利润205.04万元，年均上缴税金及附加费16.86万元，年均上缴增值税168.61万元；投资利润率为30.38%，投资利税率为50.98%，税后财务内部收益率21.12%，税后投资回收期(含建设期)为5.00年。
1.1.7项目建设规模
项目达产年设计生产能力为：
达产年生产能力一览表
序号 产品名称 数量 单位 销售单价 单位
1 高低压开关柜 1,500.00 台套/年 0.80 万元/套
2 箱式变电站 300.00 台套/年 3.40 万元/套
3 配电箱 3,000.00 台套/年 0.28 万元/套
本次建设项目占地面积3540.24平方米，总建筑面积5490.24平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要生产仓储工程 生产车间 1 3540.24 3540.24
仓储库房 1 800.00 800.00
2、配套建筑工程 办公综合楼 3 150.00 450.00
职工宿舍楼 3 150.00 450.00
门卫室 1 30.00 30.00
配电室 1 120.00 120.00
其他辅助设施 1 100.00 100.00
合计 4890.24 5490.24
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 3100.00 3100.00
绿化工程 1 1000.00 1000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金900.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2018年1月至2018年12月，工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；
5.《“十三五”国家科技创新规划》；
6.《电力发展“十三五”规划 （2016-2020 年）》；
7.《中国制造2025》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 14.11
2 总建筑面积 ㎡ 5490.24
3 达产年设计产能
3.1 高低压开关柜 台套/年 1500.00
3.2 箱式变电站 台套/年 300.00
3.3 配电箱 台套/年 3000.00
4 总投资资金，其中： 万元 900.00
4.1 建筑工程费用 万元 366.71
4.2 设备及安装费用 万元 297.00
4.3 土地费用 万元 84.66
4.4 其他费用 万元 40.19
4.5 预备费用 万元 11.44
4.6 铺底流动资金 万元 100.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 3060.00
2 年均销售收入 万元 2503.64
3 年平均利润总额 万元 273.38
4 年均净利润 万元 205.04
5 年销售税金及附加 万元 16.86
6 年均增值税 万元 168.61
7 年均所得税 万元 68.35
8 项目定员 人 65
9 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.38%
2 项目投资利税率 % 50.98%
3 税后财务内部收益率 % 21.12%
4 税前财务内部收益率 % 27.27%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 848.39
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,293.59
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.00
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.16
9 盈亏平衡点 % 37.51%

1.7综合评价
该项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化智能配电网成套装置研发生产基地，进而增强企业的市场竞争力和发展后劲。该项目建设符合电力工业规模化发展趋势，顺应产业快速发展潮流，不仅使企业更具市场竞争力，还可提高中国的电力设备制造技术水平，保障国家电网的建设。因此，该项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还将具有的社会效益。所以，本项目可行。
项目的实施符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
电力工业集约化发展是国民经济持续快速协调健康发展、提高社会经济效益的客观要求。按照国民经济和社会发展要求，预计2020年我国全社会用电量将达到8.1万亿千瓦时，人均用电量5700千瓦时，达到欧洲主要发达国家水平；发电装机将达到20亿千瓦，人均装机超过1.4千瓦。我国电力工业将迎来新的发展阶段。国民经济的持续快速协调健康发展要求我国优化电力发展模式。近几年，我国加大了对电网的技改投入，特别是智能电网、西电东送、全国联网、农网改造以及城市化发展所涉及的城网改造对电力成套设备制造业起到了积极的促进作用。此外，随着我国工业化进程的加快，也必将推动电力成套设备的需求增长。随着国家电力电网建设速度的加快推进，我国电网工程投资保持快速增长势头，电力设备迎来喷井式发展。在实现工业化过程中，电力设备产业发展对国内工业经济建设极为重要。
“十三五”期间，我国将大力推进工业创新，将“中国制造2025”与“互联网+”紧密结合，催生“新工业革命”，推动工业现代化健康发展。同时，国家大力实施“”战略，推动中国企业、产品和技术“走出去”。我国智能电网设备行业要努力适应经济发展新常态，把握好发展与调整之间平衡，着力加快产业转型，加快培育新的发展动能，改造提升优势领域竞争实力，大力拓展潜在新市场。
今年，我国仍处在经济社会发展的重大战略机遇期，处于工业化、城市化加速发展阶段，是转变经济发展方式、优化经济结构的关键时期。项目公司为了加快地方经济建设与公司长远发展规划，推进朝阳市“工业强市、城镇化带动”战略，经研究决定实施本次智能配电网成套装置研发与生产项目，本次项目建设是项目公司长远战略规划中极为重要的一环，关系着企业未来的发展能量，因此本次项目的提出适时且必要。
2.2项目发起缘由
我国电力装备和电力生产工业发展迅猛，每年新增发电装机容量增长速度都超过8%，预计到2020年装机容量将达到8.1亿千瓦时。但是按人均对电力的占有量，我国则远远落后于发达国家。由于相关工业发展空间很大，为开拓企业发展空间，加大垂直发展力度，本次项目的提出符合企业发展理念与产品方针，在充分利用现有资源的同时提供了公司系统产业化发展链条上不可或缺的要素。
结合当前国内经济发展及工业产业发展态势和宏观政策导向，产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，在“十三五”的战略关键时期，电力装备和电力生产的提振必将增加智能配电网成套装置产品的市场需求。项目的建设，即是紧抓市场机遇，满足当前市场的现实需求，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施预期将带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1推进我国电力建设跨越式发展的需要
在过去十年的发展中，我国电力建设实现了快速发展，发电装机容量高速增长，电网建设速度突飞猛进，电源结构调整不断优化，技术装备水平大幅提升，节能减排降耗效果显著。这为我国经济社会平稳较快发展提供了强大动力，对改善人民生活起到了重要支撑和保障作用，其中电力设备制造业的发展稳定，对电力建设的跨越式发展起到了重要的推动作用。可以预期，在未来我国电力建设加速、发电量急剧增加的形势下，电力成套设备的市场需求量还将大幅攀升。
在经济一体化进程不断加剧与城市化建设规模持续扩大的背景作用下，电力建设事业在整个国民经济建设发展中所占据的地位日益关键。从本世纪初开始，新能源技术、分布式发电技术、大规模储能技术、超远距离超大规模输电技术、智能控制技术与信息通信技术一起将传统电网带入了全新的智能电网时代。
2.3.2促进我国电力装备制造业发展的需要
近年来，我国电力装备制造业好形势有着内在原因，从长远上看，能源问题始终是我国经济建设中的中心问题，能源建设将始终是今后相当长时期内我国经济建设的重中之重。预计到2020年，我国电力建设虽然不会保持近两年速的增长速度，但新增装机规模仍将达到每年3000万千瓦左右。而发电设备是电力装备中的龙头产品，发电设备制造业的持续看好也为整个电力设备制造带来无限商机。按照电力建设的规律，大规模电厂建设必然要求输变电工程高速发展，更何况从我国电力工业的现状看，电网建设滞后于电源建设，有不少“欠账”，很多地方需要补课。此外，随着电网电压等级的提高，输变电设备对发电设备的配套定额也呈增加之势。因此，输变电设备不但将随着发电设备的增长而增长，而且增长幅度理应更大、更持久。这种增长不仅是产量的增长而且是电压等级的提高、产品品种的更新和水平的提升。我国输变电制造行业正面临着千载难逢的发展机遇。到2020年，我国装机容量将达到10亿千瓦，我国电力装备制造业尤其是输变电设备制造业面临着的市场需求。
2.3.3符合《中国制造2025》 “三步走”实现制造强国战略目标
电力装备制造业由大到强依靠创新驱动战略的。要瞄准国际创新趋势、特点进行自主创新；将优势资源整合聚集到战略目标上，力求在领域、关键技术上取得重大突破；进行多种模式的创新，既可以在优势领域进行原始创新，也可以对现有技术进行集成创新，还应加强引进技术的消化吸收再创新。构建以企业为主体、市场为导向、产学研用相结合的技术创新体系。不断提升企业的自主研发能力；依托国家重大工程项目，提升自主设计制造和系统集成能力，加快推进科技成果转化；加快国家实验室、研发中心建设，发挥其在行业技术创新中的作用；加强新兴领域标准体系建设，争取国际标准话语权；加快创新人才和技能人才培养，推进管理创新，提升竞争软实力。
克强提到要：推动产业结构迈向中。制造业是我们的优势产业。要实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造大国转向制造强国。采取财政贴息、加速折旧等措施，推动传统产业技术改造。坚持有保有压，化解过剩产能，支持企业兼并重组，在市场竞争中优胜劣汰。促进工业化和信息化深度融合，开发利用网络化、数字化、智能化等技术，着力在一些关键领域、取得突破。且已经印发《中国制造2025》通知，部署全面推进实施制造强国战略，明确了9项战略任务和：其中特别提到要大力推动领域突破发展，聚焦电力装备等装备制造领域。
2.3.4有助于企业长远战略发展的需要
我国经济发展新常态主要表现为，经济增长速度正从高速转向中高速，发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能为主转向调整存量与做优增量并举的深度调整，发展动力正从传统增长点转向新的增长点。
面临上下双重压力，电力装备制造业需要完成由低成本竞争优势向质量效益竞争优势转变。坚持以质量和效益为中心，避免重复建设和同质化、低水平扩张，化解淘汰过剩及落后产能，推进提质增效；坚持提高产品品质和品牌形象，大力实施产品质量控制、质量信用评价与品牌推进战略，不断提高产品附加值和品牌价值；坚持积极采用新技术、新工艺、新商业模式，提高产品质量管理水平，内部挖潜，缩短产品升级换代周期，努力提高企业竞争力，走可持续健康发展之路。
项目企业创造条件开发优势资源，深挖潜力提升智能配电网成套装置生产技术水平，优化产业结构发展智能配电网成套装置系列产品，本次“智能配电网成套装置研发与生产项目”将充分发挥科技优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置国际的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地丰富资源，大力发展高附加值产品，促进企业可持续性发展有助于企业做大做强。对于企业延伸产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。
2.3.5增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.6促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为2503.64万元，年均利润总额273.38万元，年均净利润205.04万元，年均上缴税金及附加为16.86万元，年均上缴增值税为168.61万元，年均上缴所得税68.35万元。投资利润率为30.38%，投资利税率50.98%。因此，项目的实施每年可为当地增加253.81万元税金，可有效促进项目地经济发展进程。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
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