幼儿园项目商业计划书

保密须知
本商业计划书属于商业机密，所有权属xx市xx教育投资有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，本人应即刻确认，并遵守以下的规定：
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xx市xx教育投资有限公司
2017年8月
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目 录
1. 摘要 3
1.1 项目概况 3
1.2 项目公司简介 3
1.3 项目总体发展规划分析 4
1.4 项目市场前景分析 5
1.5 项目优势分析 5
1.6 项目资金需求及来源 6
2. 市场分析 8
2.1 幼儿教育市场现状分析 8
2.2 行业竞争优势分析 15
2.3 行业发展优势分析 17
2.4 SWOT分析 17
3. 项目经营模式分析 18
3.1 幼儿园概述 18
3.2 特色课程介绍 19
3.3 战略目标 28
3.4 发展战略 28
4. 营销及经营策略 30
4.1 目标市场 30
4.2 市场策略 30
4.3 营销目标实施策略分析 31
4.4 推广 33
4.5 部门管理者职责 33
4.6 幼儿园人才理念 37
4.7 管理团队 37
5. 融资方案 41
5.1 项目资金需求 41
5.2 融资需求及合作方式 41
5.3 投资方在公司经营管理中的地位、作用 41
5.4 退出机制 42
6. 财务预测 43
6.1 赢利预测编制基准 43
6.2 盈利预测的基本假设 43
6.3 预测结论 44
6.4 项目盈利能力分析 44
7. 内部监控措施分析 49
8. 风险及对策 51
8.1 机遇 51
8.2 风险 51

1.摘要
1.1项目概况
项目名称：xx教育幼儿园融资项目；
项目承办公司：xx市xx教育投资有限公司。
1.2项目公司简介
1、公司基本情况
xx市xx教育投资有限公司成立于2016年8月22日，注册资本为人民币一亿元，主要从事幼儿园教育投资和管理；连锁加盟服务；教育产品，教育用品，教育设备，教育网络平台系统的开发和销售。
2、公司产品/服务介绍
公司目前主要从事幼儿园投资和管理，与国内幼教品牌合作，发展加盟园所，为其提供管理指导服务，销售幼儿园用品。
3、业务现状
目前，xx市xx教育投资有限公司名下幼儿园有：
（1）于2015年9月1日开园的阳江市阳东区东城镇xx幼儿园，占地面积5000平方米，建筑面积4300平方米，总容纳量为500名幼儿，现有330名幼儿在园，预计2018年9月生源满园，满园后年营业额可达900万元，年利润在300万元左右。
（2）将于2017年9月1日开园的阳江市阳东区东城镇伟才幼儿园，占地面积3500平方米，建筑面积2800平方米，总容纳量为350名幼儿，预计2018年9月生源满园，满园后年营业额可达800万元，年利润在300万元左右。
（3）预计于2018年2月开园的阳江市江城区恒隆伟才幼儿园，占地面积3670平方米，建筑面积4688平方米，生源总容纳量为500名幼儿，预计于2020年满园，满园后年营业额可达1500万元，年利润在600万元左右。
（4）2017年7月取得北京红缨教育的YUJO广东河源市代理，5年内的预期收益率约为600%，回报收益约1000万元。
1.3项目总体发展规划分析
本项目基于我国幼儿教育快速发展的大背景，以幼儿教育作为突破口，以xx市xx教育投资有限公司作为融资主体，计划融资1800万元，通过收购或加盟的方式在广东省构建幼儿教育体系， 公司将为体系下幼儿园提供管理指导服务，销售幼儿园用品。
项目构建的幼儿园，“、快乐、向上”为主体，幼儿园以“使每一个幼儿都能找到适合自己身心健康发展的道路，充分挖掘他们的天分，让孩子上。”为办园理念，以”孩子快乐、家长放心、员工幸福、领导满意“为教育目标，倡导快乐学习教学方式，让孩子在与自然的充分接触中，感受快乐，积累经验，快乐成长。幼儿园中设备除一些成品优良设备外，还有许多半成品设备，让幼儿与家长与老师共同完成，快乐交流。在引进国外幼儿教育课程的同时，我们也将中国的特色教育融入其中。如将中国的民间工艺引入课堂和活动中，让孩子们自己动手，自己感受生活，在玩中快乐成长，积累生活经验，使孩子感受到中国的艺术魅力。
1.4项目市场前景分析
由于公办幼儿园数量不足，当前我国民办幼儿园不断增多，并占据市场的半壁江山。特别是二胎政策开发之后，我国新生儿将不断增多，根据国家卫生和计划生育表示，在二胎政策开放后，未来5年每年将增加300万左右新生儿。庞大的幼童数量为幼教产业的发展奠定了坚实的基础，幼教市场有望迎来黄金发展期。且90后的家长一般愿意在孩子教育上付出更高的金钱成本，他们更倾向于为孩子选择更更科学的教育理念，幼儿园的服务半径中低端幼儿园，因此盈利性幼儿园将是未来幼儿园发展的必由之路。
1.5项目优势分析
本项目以教育、教育为核心理念，构建新型互动性优势幼儿园，归纳起来项目的优势如下：
1、外教优势：本项目旗下的所有幼儿园将聘请欧美幼教老师作为本项目的常驻老师，构建起一支中西结合的幼教队伍。让幼儿从小感受到欧美教育理念，适应欧美教育模式。让孩子在生活中学习英语，习惯英语，同时也通过和外教学习生活，获得国际化视角和国际化思维。
2、双语优势：本项目在建园理念上双语的特色，在教师队伍上建设以外教为主，中方教师辅助的建校方针。同时，在孩子日常游乐、学习知识的过程中，也要采用双语，让幼儿在日常生活中感受英语语言的魅力，学习英语，让英语成为幼儿的第二母语。
3、饮食：本项目聘请的营养师进行菜谱编制，同时聘请的厨师进行日常饮食菜品的制作。在饮食上结合幼儿的发育特点、营养需求及季节变化进行营养配餐。同时，引进西餐的理念，在日常饮食中融入西餐的优势。让幼儿感觉新鲜，有一种耳目一新的感觉。
4、环境：本项目将为为孩子们创造的每一种充实的，可以激发孩子们灵感的环境，在这里孩子们能够保持有个性的感性方向的发展。旗下幼儿园将统一装修风格，构建的特色场地包括宽敞且具有区域色彩的教室、卫生安全且精心装修的盥洗室、大型的多功能教室、医务室、图书室、蒙台梭利教室、科学实验室、小动物乐园、夏日戏水区、季节种植区、立厨房及户外活动场地。
1.6项目资金需求及来源
一、资金需求
本项目预计需求资金1800万人民币：
投资估算表
序号 项目 资金（万元） 占比
1 幼儿园加盟及收购费用 900 50.00%
2 市场网络建设费用 500 27.78%
2.1 人员工资费用 350 19.44%
2.2 其他费用 150 8.33%
3 设施费用 300 16.67%
4 流动资金 100 5.56%
5 合计 1800 100.00%
二、融资需求及合作方式
本项目申请融资1800万元，融资方式主要为股权融资，出让公司25%的股权。
2.
市场分析
2.1幼儿教育市场现状分析
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