吉林省xxx民俗文化演艺中心建设项目可行性研究报告

吉林省xxx民俗文化演艺中心建设项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一七年五月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设内容规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目单位基本介绍 2
1.3编制依据 2
1.4编制原则 3
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目建设必要性分析 8
2.2.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要 8
2.2.2推进“”建设提升文化软实力的需要 9
2.2.3促进xxx文化旅游业快速发展的需要 10
2.2.4提升xxx民俗文化旅游氛围的积极之举 10
2.2.5项目建设符合国民经济发展方向 11
2.2.6增加当地就业带动产业链发展的需要 11
2.3项目建设的可行性 12
2.3.1政策可行性 12
2.3.2具备市场可行性 16
2.3.3具备管理可行性 16
2.3.4财务可行性 16
第三章 行业市场分析 18
3.1我国文化产业的发展意义分析 18
3.2我国文化产业发展机遇分析 20
3.3国内旅游行业概况分析 21
3.4国内旅游市场需求预测分析 22
3.5吉林省旅游产业发展宏观环境分析 23
3.6xxx旅游市场发展优势及前景分析 24
3.7市场分析结论 25
第四章 项目建设条件 27
4.1地理位置选择 27
4.2区域投资环境 27
4.2.1区域地理位置 27
4.2.2区域地形地貌条件 28
4.2.3区域气候条件 28
4.2.4区域交通条件 29
4.2.5区域经济发展条件 29
第五章 总体建设方案 30
5.1设计依据 30
5.2设计构思 30
5.3项目规划原则 31
5.4项目建设目标 32
5.5项目设计方案 33
5.6项目主要规划内容 33
5.7建筑设计方案 34
5.7.1 建筑设计主要规范及标准 34
5.7.2指导思路 35
5.7.3结构设计等级 35
5.7.4防火分区及安全疏散设计 35
5.7.5无障碍设计 35
5.7.6建筑节能设计 35
5.8公用工程方案 36
5.8.1设计依据 36
5.8.2给水设计 36
5.8.3排水设计 37
5.8.4供电 37
5.8.5安防监控 37
第六章 节约能源方案 39
6.1节能设计依据 39
6.2主要节能措施 39
6.3具体节能方案 40
6.3.1 建筑节能 40
6.3.2 电气节能 41
6.3.3 暖通、动力节能 41
6.3.4 推广绿色照明 42
6.4 节水措施 42
6.5 节约土地 43
6.6节能降耗设计 44
6.7建设项目能源消耗种类和数量分析 44
6.7.1能源消耗种类 44
6.7.2能源消耗数量分析 44
6.8结论 44
第七章 环境保护与消防措施 46
7.1环保依据及设计原则 46
7.1.1环境保护设计依据 46
7.1.2设计原则 46
7.2建设地点环境状况 46
7.3施工期污染物排放及环保措施 47
7.4运行期污染物排放及环保措施 47
7.5消防措施 47
7.5.1设计依据 47
7.5.2防范措施 48
7.5.3消防管理 49
7.5.4消防措施的预期效果 49
第八章 劳动安全卫生 50
8.1编制依据 50
8.2概况 50
8.3劳动安全 50
8.3.1工程消防 50
8.3.2防火防爆设计 51
8.3.3电力 51
8.3.4防静电防雷措施 51
8.4劳动卫生 52
8.4.1防暑降温及冬季采暖 52
8.4.2卫生设施 52
8.4.3照明 52
8.4.4安全教育及防护 52
第九章 企业组织机构与劳动定员 53
9.1组织机构 53
9.2劳动定员 53
9.3人力资源管理 53
9.4福利待遇 54
第十章 项目实施规划 55
10.1建设工期的规划 55
10.2 建设工期 55
10.3实施进度安排 55
第十一章 投资估算与资金筹措 56
11.1投资估算依据 56
11.2建设投资估算 56
11.3流动资金估算 57
11.4资金筹措 57
11.5项目投资总额 57
11.6资金使用和管理 60
第十二章 财务及经济评价 61
12.1总成本费用估算 61
12.1.1基本数据的确立 61
12.1.2产品成本 62
12.1.3平均产品利润 63
12.2财务评价 63
12.2.1项目投资回收期 63
12.2.2项目投资利润率 64
12.2.3不确定性分析 64
12.3经济效益评价结论 64
第十三章 风险分析及规避 66
13.1项目风险因素 66
13.1.1不可抗力因素风险 66
13.1.2 市场风险 66
13.1.3 工程风险 66
13.1.4资金管理风险 67
13.2风险规避对策 67
13.2.1不可抗力因素风险规避对策 67
13.2.2市场风险规避对策 67
13.2.3工程风险规避对策 67
13.2.4资金管理风险规避对策 68
第十四章 招标方案 69
14.1招标管理 69
14.2招标依据 69
14.3招标范围 69
14.4招标方式 70
14.5招标程序 70
14.6评标程序 71
14.7发放中标通知书 71
14.8招投标书面情况报告备案 71
14.9合同备案 71
第十五章 结论与建议 72
15.1结论 72
15.2建议 72
附 表 73
附表1 销售收入预测表 73
附表2 总成本表 75
附表3 外购原材料表 76
附表4 外购燃料及动力费表 77
附表5 工资及福利表 78
附表6 利润与利润分配表 79
附表7 固定资产折旧费用表 80
附表8 无形资产及递延资产摊销表 81
附表9 流动资金估算表 82
附表10 资产负债表 83
附表11 资本金现金流量表 84
附表12 财务计划现金流量表 85
附表13 项目投资现金量表 87
附表14资金来源与运用表 89


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
吉林省xxx民俗文化演艺中心建设项目
1.1.2项目建设单位

1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
吉林省xxx保护开发区池北区二道白河镇紫玉宾馆西侧
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为12000.00万元，其中，建设投资为11200.00万元（土建工程为7499.00万元，设备及安装投资2508.00万元，土地费用为638.10万元，其他费用为284.91万元，预备费270.00万元），铺底流动资金为800.00万元。
项目建成后可实现年均销售收入为6521.05万元，年均利润总额2745.53万元，年均净利润2059.15万元，年上缴税金及附加为28.74万元，年增值税为287.42万元；投资利润率为22.88%，投资利税率25.51%，税后财务内部收益率16.49%，税后投资回收期(含建设期)为5.93年。
1.1.7项目建设内容规模
本次吉林省xxx民俗文化演艺中心项目总占地面积14180.00平方米，总建筑面积22000.00平方米，主要建设四层楼建筑一栋，主要包括演艺大厅5000.00平方米、温泉洗浴中心10000.00平方米、客房接待中心7000.00平方米以及购置相关辅助演艺及建筑配套设备、建设辅助配套设施等工程。
1.1.8项目资金来源
本次项目总投资资金12000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年5月至2018年4月，工期共计12个月。
1.2项目单位基本介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的意见》；
3.《办公厅关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》；
4.《关于加快发展旅游业的意见》；
5.《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；
6.《“十三五”旅游业发展规划》；
7.《吉林省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《吉林省委吉林省人民关于加快服务业发展的若干实施意见》（吉发〔2016〕6号）；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《现代财务会计》；
11.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 平方米 14180.00
2 总建筑面积 平方米 22000.00
3 总投资资金，其中： 万元 12000.00
3.1 建筑工程 万元 7499.00
3.2 设备及安装费用 万元 2508.00
3.3 其他费用 万元 284.91
3.4 预备费用 万元 270.00
3.6 铺底流动资金 万元 800.00
二 主要数据
1 正常运营年年销售收入 万元 8245.00
2 年均销售收入 万元 6521.05
3 年平均利润总额 万元 2745.53
4 年均净利润 万元 2059.15
5 年销售税金及附加 万元 28.74
6 年均增值税 万元 287.42
7 年均所得税 万元 686.38
8 年上缴利税总额 万元 1002.54
9 项目定员 人 200
10 建设期 年 1
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.88%
2 项目投资利税率 % 25.51%
3 税后财务内部收益率 % 16.49%
4 税前财务内部收益率 % 21.43%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 6,953.32
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 11,403.24
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.93
8 投资回收期(税前)含建设期 年 4.95
9 盈亏平衡点 % 38.84%



第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
文化产业，作为重要的软实力，对一个地区、一个国家、乃至整个世界的发展影响均不可估量，文化产业生机和活力，对文化产业发展都给予了高度重视。发展文化产业是社会主义市场经济条件下满足人民多样化精神文化需求的重要途径，是充分发挥市场在文化资源配臵中的积极作用、激发全社会文化创造活力的必然要求。
文化产业更是我国社会主义市场经济条件下满足人民群众多样化精神文化需求的重要途径，是促进社会主义文化大发展大繁荣的重要载体，是国民经济中具有先导性、战略性和支柱性的重要产业。大力发展民族文化产业，对推动我国文化产业发展，加快经济发展方式转变，培育新的经济增长点，满足人民群众精神文化需求都具有重要意义。
近年来，文化产业在我国得到高度重视，并有很大发展，一些经济发达地区文化产业快速崛起，势头强劲，逐渐成为这些城市和地区产业发展的新亮点。各个城市都根据自己的特点提出了发展目标，并建立了各种文化产业的基地和园区，为文化产业的发展提供了良好的基础环境。文化产业蕴含着文化、经济、社会等多层面的丰富内容，经过多年发展和实践，文化已经不局限于产业层面，而是与区域发展有机融合，向经济价值与社会价值并重的方向推进。
民俗，即民间风俗，是指一个国家或民族中广大民众所创造、享用和传承的生活文化。民俗起源于人类社会群体生活的需要，在特定的民族，时代和地域中不断形成、扩布和演变，为民众的日常生活服务。民俗一旦形成，就成为规范人们的行为、语言和心理的一种基本力量，同时也是民众习得，传承和积累文化创造成果的一种方式。民俗文化对于一个民族来说是继承和发扬民族传统的精神方式，民俗文化同时起着连接本民族，体现民族凝聚力的形式，一种民俗一旦形成，就对本民族的生活形成重要的影响。如今民俗文化旅游在很多地区搞得热火朝天，特别是少数民族地区，民俗文化旅游更是受到国内外旅游者的极力推崇。民俗文化旅游是一种高层次的文化旅游，它满足了游客“求新、求异、求知”的心理需求，已经成为旅游行为和旅游开发的重要内容之一。
xxx在春秋战国时期称“不咸山”，北朝时称“徙太山”；隋唐时称“白山”、“太白山”，辽金时，用汉语定名为“xxx”，并延续至今。历史上对xxx的不同称谓，反映了民族的祖先对xxx的认识，也反映了国家对xxx的领属关系。xxx是满族的发祥地，“不咸”之语出自满族先世，合乎满族及其先世世居此地的历史背景和xxx的特征。金朝女真人在东北建立政权，将xxx视为“兴邦之地”、“旧邦之镇”，先被封王，后被尊称为帝，并建立庙宇。保护区附近的一些居民至今还沿袭着许多满族的风俗习惯。
xxx既是一座物产丰富的自然资源宝库，也是一座底蕴丰厚的文化资源宝库。文化，有广义和狭义之分。xxx文化，是广义的大文化。xxx文化是文化的组成部分，是xxx区各族人民在社会历史发展进程中所创造的物质财富和精神财富的总和。xxx文化的内涵丰富，外延广阔，它既是农耕文化、渔猎文化、游牧文化等相结合的物质文化，也是军政合一的政治文化，同时还是特色的民俗文化。近年来，xxx文化旅游业发展迅速，市场需求日益增加，随着我国旅游业的快速发展，预期市场前景可观。
本次吉林省xxx民俗文化演艺中心建设项目正是依托xxx历史悠久的民俗文化遗产底蕴、深厚的历史文化资源及得天厚的地理环境，结合项目企业多方优势的基础上提出实施，项目将以xxx文化旅游为主体，打造组建集xxx民俗文化演艺、温泉养生、文化旅游接待、休闲度假、休闲娱乐等一体化的民俗文化演艺中心。项目实施建设成为对于满足人民群众精神文化需求、传播历史文化、丰富群众生活、民族文化传承、进一步优化产业结构、扩大消费和就业、为项目地培育新的经济增长点都具有重要意义。
2.2项目建设必要性分析
2.2.1推动“十三五”时期文化产业跨越式发展的需要
如需全文或报告的定制 杨刚 q