上海xx洗涤服务有限公司洗涤园建设项目可行性研究报告

上海xx实业有限公司
上海xx洗涤服务有限公司洗涤园建设项目

可
行
性
研
究
报
告


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
上海xx洗涤服务有限公司洗涤园建设项目
1.1.2项目建设单位
上海xx实业有限公司
1.1.3项目建设性质
改建项目
1.1.4项目建设地点
本项目建设地址拟选上海市
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为8000.00万元，其中，建设投资为7000.00万元（土建工程为3003.20万元，设备及安装投资3640.00万元，其他费用为159.15万元，预备费197.65万元），铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值25100.00万元，年均销售收入为21514.29万元，年均利润总额2030.48万元，年均净利润为1522.86万元，年上缴增值税为1156.40万元，年上缴税金及附加为115.64万元，年上缴所得税507.62万元；项目投资利润率为25.38%，投资利税率41.28%，税后财务内部收益率18.66%，税后投资回收期(含建设期)为5.39年。
1.1.7项目建设规模
本项目整体规划用地面积60亩，总建筑面积29600.00平方米，项目主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 改建车间 1 25000.00 25000.00
改建办公楼 3 500.00 1500.00
宿舍楼 4 500.00 2000.00
职工食堂 2 400.00 800.00
其他辅助设施 1 300.00 300.00
合计 26700.00 29600.00
2、公共设施 道路硬化及停车场 1 5660.00 5660.00
绿化工程 1 5000.00 5000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金8000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设从2017年5月—2017年8月，建设工期共计4个月。
1.2项目承建单位介绍



1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；
2.《上海市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《办公厅关于加快发展生活性服务业促进消费结构升级的指导意见》；
4.《服务业发展“十三五”规划》；
5.《上海市服务业发展“十三五”规划》；
6.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
7.《可行性研究编制手册》；
8.《现代财务会计》；
9.《工业投资项目评价与决策》；
10.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
11.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
该项目建设实施还需要遵循以下几个原则：
A.认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范；
B.项目设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率；
C.项目建设注重环境保护，采用行之有效的环境治理措施；
D.项目施工注重劳动安全和卫生，工程设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
本项目建设施工组织设计编制将遵循以下三个原则：
一、符合性原则
符合性原则包括两层含义，是要求整个施工组织设计的编制要符合招标文件的要求，按照规划设计目标、要求来编制施工组织设计，响应招标文件。
二、性原则
性原则是要求在符合性原则的基础上，以项目公司的技术、装备、员工素质为前提，采取科学的方法，的管理，优化的配置，完善的措施，实现的目标。
三、合理性原则
合理性原则是要求以符合性为前提，性为目标，在选择施工方案和组织管理体系时，按本工程的特点，选择的施工方案和管理措施，选择工期、质量、成本的佳点。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的设计方案；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
本项目主要经济技术指标如下：
主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能
1.1 工厂洗涤产品 万套/年 800.00
1.2 宾馆洗涤产品 万套/年 800.00
1.3 医院洗涤产品 万套/年 500.00
2 总用地面积 亩 60.00
3 总建筑面积 ㎡ 29600.00
4 道路硬化及停车场 ㎡ 5660.00
5 绿化面积 ㎡ 5000.00
6 总投资资金，其中： 万元 8000.00
6.1 建筑工程 万元 3003.20
6.2 设备及安装费用 万元 3640.00
6.3 土地费用 万元 0.00
6.4 其他费用 万元 159.15
6.5 预备费用 万元 197.65
6.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 25100.00
2 年均销售收入 万元 21514.29
3 年平均利润总额 万元 2030.48
4 年均净利润 万元 1522.86
5 年销售税金及附加 万元 115.64
6 年均增值税 万元 1156.40
7 年均所得税 万元 507.62
8 项目定员 人 300
9 建设期 个月 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 25.38%
2 项目投资利税率 % 41.28%
3 税后财务内部收益率 % 18.66%
4 税前财务内部收益率 % 23.89%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 5,718.52
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 8,863.75
7 投资回收期(税后) 年 5.39
8 投资回收期(税前) 年 4.52
9 盈亏平衡点 % 36.68%

1.7综合评价
本次上海xx洗涤服务有限公司洗涤园建设项目符合国家环保节能的总体需要，符合相关产业的整体规划要求，符合当地城市建设用地总体规划要求，符合国家和地方在环境保护、资源节约、科学规划、消防安全等各个方面的要求。本项目的建设以循环经济为理念，不仅能够有效整合资源，提升行业水平，同时可以形成节能、循环经济的产业链，是产业未来发展的方向，由此看来，项目的建设将会获得良好的经济效益和社会效益，所以本项目的实施是可行的，将项目地打造成为上海洗涤行业聚集高地，这将是该项目未来持续健康发展的核心竞争力与重大支柱。
项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展，拉大产业链条，将对上海市经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。
所以，本项目建设可行，且十分必要。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
众所周知，人们每天的生活离不开吃、穿、住、行，洗衣也是每个人面对的生活基本内容，所以洗衣就成了衰落的朝阳服务产业。洗衣业作为一种服务行业，正逐步成为国内现时的一种长期稳定的投资项目，随着生活水平的提高，人们对衣物的清洗质量、速度及服务的要求越来越高，而设备的性和服务水平就成为行业发展的重要因素。在我国，干洗业尚处于初步发展阶段，其前景十分广阔。
烫衣、洗衣是每个人都不会陌生的事情，它是家庭中重要的家务之一、保持衣着整洁，美观、大方是人们的普遍愿望，服装的洗涤和熨烫已形成一种行业。服饰的化、面料的特殊性，服饰高消费人群的不断增长，都给这个行业的发展不断注入新的生机。
虽然功能越来越的家用洗衣机大幅度减轻了家庭主妇的劳动强度。但洗衣烫衣仍然是一项经常性的体力劳动，大多数人仍将洗衣视作一种体力负担。如今，白领、中高收入者、消费观念前卫的学生族已成为洗衣店的主力消费军，而月收入在千元以下的普通百姓也大多拥有一两套皮装或风衣、羽绒系列的衣服。因为洗涤的要求去洗衣店消费。另外，住宿的旅客由于许多旅馆不提供洗衣服务，也需光顾洗衣店。而餐饮业发达的城市，更有众多酒楼食肆的大量桌布、围裙和毛小也需要洗涤。
2.2本次项目发起缘由
经济的发展带动了酒店、餐饮、娱乐业迅猛发展，上海的餐饮住宿的规模和档次也越来越高，随之兴起的洗涤厂也如雨后春笋般兴建，目前洗涤厂的类型有以下几种：1、大型宾馆、酒店自设洗衣房；2、社会营业性洗涤厂；3、小型洗衣店。酒店自设洗衣房的运营成本一般会社会营业性洗涤厂成本的二倍以上，酒店自设洗衣房的主要原因是社会洗涤厂不能满足酒店的服务标准，目前现有的社会营业性洗涤厂的特点是规模小、技术低、管理差，很难满足大酒店的服务要求，而且对节能、污水排放的意识较差。因此上海市迫切需要兴建大型的、的、环保节能型洗涤园，本项目的建设迎合了市场对洗涤业节能环保的需求，项目的实施很有必要，也积极可行。
本次上海xx洗涤服务有限公司洗涤园建设项目的提出恰逢其时，面临良好的宏观政策背景和落地环境条件。项目实施将对于当地经济快速发展具有积极的意义，项目建设具备光明的发展空间，将为项目方带来较为可观的经济效益、社会效益与环保效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1以城市洗涤业进步促进我国服务业增速发展的迫切需要
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