年产150万平方米保温装饰一体板项目可行性研究报告

XXX有限公司
年产150万平方米保温装饰一体板项目

可
行
性
研
究
报
告


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产150万平方米保温装饰一体板项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
江苏省南通市开发区
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为15000.00万元，其中，建设投资为13400.00万元（土建工程为7003.90万元，设备及安装投资4859.00万元，土地费用1000.00万元，其他费用为275.14万元，预备费261.96万元），铺底流动资金为1600.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值20100.00万元，年均销售收入为17228.57万，年均利润总额3714.05万元，年均净利润2785.54万元，年上缴税金及附加为150.64万元，年增值税为1506.38万元；投资利润率为24.76%，投资利税率35.81%，税后财务内部收益率18.05%，税后投资回收期(含建设期)为5.51年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要生产产品为：新型保温装饰一体板系列产品，达产年设计生产能力为150万平方米。
本项目总占地面积50亩，总建筑面积38042.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、主要生产工程 A型生产车间 2 11520.00 23040.00 二层，共四栋
B型生产车间 1 5776.00 5776.00 一层,共二栋
2、配套建筑工程 办公楼 3 1296.00 3888.00
生活楼 3 1296.00 3888.00
职工食堂 2 400.00 800.00
门卫室 1 50.00 50.00
配电室 1 300.00 300.00
其他辅助设施 1 300.00 300.00
合计 20938.00 38042.00
3、公共设施 道路硬化及停车场 1 6500.00 6500.00
绿化工程 1 4500.00 4500.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金15000.00万元人民币，资金来源为项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设从2017年4月至2017年10月，工期共计7个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
《江苏省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
《建材工业发展规划（2016-2020年）》；
《中国建筑材料工业新兴产业发展纲要》；
《关于加快推动我国绿色建筑发展的实施意见》；
《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》；
《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
《工业可行性研究编制手册》；
《现代财务会计》；
《工业投资项目评价与决策》；
项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 达产年设计产能 万平方米/年 150.00
2 总用地面积 亩 50.00
3 总建筑面积 ㎡ 38042.00
4 道路硬化及停车场 ㎡ 6500.00
5 绿化面积 ㎡ 4500.00
6 总投资资金，其中： 万元 15000.00
6.1 建筑工程 万元 7003.90
6.2 设备及安装费用 万元 4859.00
6.3 土地费用 万元 1000.00
6.4 其他费用 万元 275.14
6.5 预备费用 万元 261.96
6.6 铺底流动资金 万元 1600.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 20100.00
2 年均销售收入 万元 17228.57
3 年平均利润总额 万元 3714.05
4 年均净利润 万元 2785.54
5 年销售税金及附加 万元 150.64
6 年均增值税 万元 1506.38
7 年均所得税 万元 928.51
8 项目定员 人 430
9 建设期 个月 7
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 24.76%
2 项目投资利税率 % 35.81%
3 税后财务内部收益率 % 18.05%
4 税前财务内部收益率 % 23.29%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 9,942.34
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 15,706.17
7 投资回收期(税后) 年 5.51
8 投资回收期(税前) 年 4.58
9 盈亏平衡点 % 31.18%

1.7综合评价
本项目研究项目公司“年产150万平方米保温装饰一体板项目”的设计与实施，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化新型建筑保温装饰一体板生产基地，生产出具有节能环保，节约资源，减少辐射，降低成本等优势的保温装饰一体板系列产品以满足当前市场的需求，更可大力推进新型绿色建筑材料行业进步。进而增强企业的市场竞争力和发展后劲，并推动我国建材工业的发展进程。
项目开发建设符合国家产业政策，有利于企业长期的发展要求，经济效益良好，技术方案可行。项目企业具备一定的资金实力，能如期完成建设投资方案。项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国新型绿色建材产业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
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