干豆腐生产项目备案申请报告书

xx千层财富食品有限公司
年产一万吨干豆腐生产线建设项目

可
行
性
研
究
报
告


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产一万吨干豆腐生产线建设项目
1.1.2项目建设单位
xx千层财富食品有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
辽宁省朝阳市xx县xx镇
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4000.00万元（土建工程为1069.00万元，设备及安装投资2559.60万元，土地费用为150.00万元，其他费用为104.34万元，预备费117.06万元），铺底流动资金为1000.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值15000.00万元，年均销售收入为11727.27万元，年均利润总额1539.45万元，年均净利润1154.59万元，年上缴税金及附加为68.28万元，年增值税为682.81万元；投资利润率为30.79%，投资利税率45.81%，税后财务内部收益率24.10%，税后投资回收期(含建设期)为4.66年。
1.1.7项目建设规模
本项目达产年设计生产能力为：年产1万吨干豆腐系列产品。
本次建设项目占地面积15亩，项目总建筑面积7010.00平方米；主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 3000.00 3000.00
仓储库房 1 1200.00 1200.00
保鲜库 1 800.00 800.00
办公综合楼 3 300.00 900.00
宿舍楼 3 300.00 900.00
配电房 1 60.00 60.00
其他辅助设施 1 150.00 150.00
合计 5810.00 7010.00
2、公共设施 道路及停车场 1 2000.00 2000.00
绿化工程 1 1200.00 1200.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金人民币5000.00万元，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2016年11月至2017年10月建成投产，工期共计12个月。
1.2项目承建单位介绍




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《辽宁省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；
5.《轻工业发展规划（2016-2020年）》；
6.《2016年工作报告》；
7.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
8.《工业可行性研究编制手册》；
9.《现代财务会计》；
10.《工业投资项目评价与决策》；
11.项目企业提供的发展规划、有关资料及相关数据；
12.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 亩 15.00
2 总建筑面积 ㎡ 7010.00
3 达产年设计产能 万吨/年 1.00
4 总投资资金，其中： 万元 5000.00
4.1 建筑工程费用 万元 1069.00
4.2 设备及安装费用 万元 2559.60
4.3 土地费用 万元 150.00
4.4 其他费用 万元 104.34
4.5 预备费用 万元 117.06
4.6 铺底流动资金 万元 1000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 15000.00
2 年均销售收入 万元 11727.27
3 年平均利润总额 万元 1539.45
4 年均净利润 万元 1154.59
5 年销售税金及附加 万元 68.28
6 年均增值税 万元 682.81
7 年均所得税 万元 384.86
8 项目定员 人 150
9 建设期 个月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 30.79%
2 项目投资利税率 % 45.81%
3 税后财务内部收益率 % 24.10%
4 税前财务内部收益率 % 30.34%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 5,248.88
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 7,706.99
7 投资回收期(税后) 年 4.66
8 投资回收期(税前) 年 4.02
9 盈亏平衡点 % 28.76%
1.7综合评价
本次“年产一万吨干豆腐生产线建设项目”的实施符合国家产业政策，该项目的建设将充分利用xx县资源优势，实现农副产品高附加值转化，是实现食品工业产业化发展的有效途径。项目的实施符合我国食品产业及农产品加工行业可持续发展的战略目标，将有力推动我国食品及农产品加工行业经济发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。
因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，习xx强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展，形成优势和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。”
在发展农业经济、农业产业化过程中，有必要着力发展农副产品的加工、贮藏、保鲜、分类、包装、营销环节，特别是农副产品深加工，借以增加产品的技术含量，增加产品的附加价值，走出直接销售初级产品的狭小圈子，提高农产品的质量和农业生产的效益。发展农副产品深加工，延长农业的产业链，把产品的生产、加工、销售连接起来，做到贸工农一体，就可以把农产品加工、销售形成的增值利润向农业回流，增加农业积累，增强农业自我发展的能力，从总体上提高农业的综合效益和比较利益。
“十三五”时期，食品工业发展的核心任务是加快转型升级，通过转变发展方式，促进食品工业结构整体优化提升，把发展建立在创新驱动、集约、环境友好、惠及民生、内生增长基础上，不断增强核心竞争力和可持续发展能力，加快实现由传统工业化道路向新型工业化道路的转变。
食品行业是对农、林、牧、副、渔等部门生产的产品进行加工制造以取得食品的生产部门。食品行业与人们的日常生活息息相关，是消费品工业中为国家提供积累多、吸纳城乡劳动就业人员多、与农业依存度大、与其他行业关联度强的一个工业门类，它的发展倍受人们的瞩目。食品行业是一个充满激情和希望的行业。目前我国食品行业呈快速增长态势。据预测，食品行业在未来的5-10年内仍将保持持续发展态势。
项目建成后，将会使项目产品更加符合现代食品要求，为我国食品工业发展提供的开发潜力和广阔的市场空间。此举必将推进我国农产品加工及食品工业快速发展，推动经济快速发展，带动和增加城乡居民的就业渠道和就业人数，对稳定社会将起到积极的作用，经济效益与社会效益显著。
近几年，豆制品生产工艺技术水平和机械设备水平虽然有了明显的提高，但与发达国家比较，尤其是与日本相比仍存在一定差距。目前我国豆制品行业存在的主要问题有：大工业与小生产之间的矛盾影响行业发展，城乡差距也导致了豆制品行业发展的不平衡及地区差异；另外，目前我国分散小工业的手工作坊的豆腐加工形式，不易管理，监管难度大，不仅产量低、成本高、质量不稳定，同时也阻碍了工业化生产的步伐。小作坊式的加工设备简单，性能低下，卫生环境极差。至少在5个方面不能满足现代社会的需要：产品卫生没有，威胁消费者健康；产品保质期短，不能实现长距离销售；产品质量不稳定，难以标准化，难以满足现代人群的消费需求；缺少的流水线设备，生产成本过高，形成社会资源浪费；不利于废水处理，造成环境污染。因此，无论是从规模上来说，还是从豆制品的生产工艺上来说，我国的豆制品产业发展都有很大的上升空间。
2.2本次项目发起缘由
本项目的实施地址位于辽宁省朝阳市xx县xx镇，xx镇位于喀喇沁左翼蒙古族自治县南部，东与南公营子镇、西与山咀子镇为邻，南与葫芦岛市建昌县接壤，北靠平房子镇。境内大凌河、蒿桑河自西南向东北经流9公里,汇入大凌河。全镇辖13个行政村，农村劳动力资源丰富。
近年来，xx县xx镇干豆腐作坊产业愈做愈大，从传统单户发展到规模生产，从本地做到外县市区，从当地到远地，可以说是越做越大，越做越有名气。xx镇干豆腐普起源70年代初，早在二道营子、头道营子两个村起步，后延伸到于杖子、郭台子、三道营子村，现xx镇拥有干豆腐小作坊50家，年产量达到100万斤，年销售收入400万元，每年人均增加收入7500元。
虽然xx镇干豆腐产业的发展取得了一定的成绩，但是对比其他地区和市场变化，还存一些亟待解决的困难和问题，集中表现在：一是豆制品企业规模较小，产业化程度低，产品仍以传统初级豆制品为主，产业链条不够完整，品牌较少；二是小作坊多，卫生条件差，市场竞争无序，企业效益低下，一些生产者在豆制品加工中违规使用添加剂，存在严重安全隐患；三是保鲜技术不过关，产品不易存放，销售渠道受阻等。四是市场监管不力，主管单位不明晰。五是，标准不完善，没有形成统一的生产标准，加工户各行其是。
项目企业结合xx县xx镇豆制品产业发展现状及趋势，择机建设 “年产一万吨干豆腐生产线建设项目”。通过本项目的实施，将把项目公司培育成当地豆制品深加工的，带动项目区豆类种植及深加工产业的发展，使的资源优势转化为经济优势，促进项目区豆制品产业化发展，推动当地经济的良性发展。
因此，本次项目的提出恰合时宜且意义重大，项目建设具备一定的市场发展空间，项目实施将为项目方带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1促进项目地产业结构优化升级的需要
为了加快项目地产业结构优化升级，大力推进新型工业化进程，就通过大项目机遇来壮大工业规模、提高工业占经济生产总值比重。这样才能借机达到不断优化布局，提升产业综合竞争力的目的。该项目建成后，必将带动周边农业、食品、贸易、交通、物流等产业群的相互支撑，提升传统产业的技术装备和生产水平，促进形成协调发展的工业格局，推动形成产业集群和循环经济。项目建成投产后，将推进区域经济发展的集聚效应，进一步拉动生产要素在区域间自由流动和优化配置，形成分工合理、主业、比较优势得以发挥的区域产业结构，促进区域经济协调发展。因此，项目实施将为xx县工业在发展中提高、在提高中发展作出表率，促进当地产业结构的优化升级。
2.3.2推动我国农产品加工产业快速发展的需要
随着我国城乡居民收入水平的提高和消费结构、消费方式的快速转变，消费者对农产品加工制品、食品的需求强劲，拉动我国农产品加工业高速发展。预计“十三五”期间我国农产品加工业总体可以保持年均10%以上的增长速度，到2020年规模以上农产品加工业总产值将在现在的基础上实现翻一番，农产品加工业与农业产值比将超过2:1。发展农产品加工业是建设现代农业的核心环节。通过农产品加工业的带动，把农业产前、产中、产后的各个环节相互连接在一起，延长农业价值链、产业链、效益链和就业链，形成较高程度的产业纵向一体化，促进农业的化、规模化、标准化和市场化，进而打通一二三产业，充分调动、诱发和整合储藏、运输、保鲜、包装、营销等相关产业，同时利用生物质资源制造新的工业品、能源替代品，来为农业母体提供发展动因，把农产品资源优势变为加工增值后的产品优势，增强了农业的国际竞争力，提高了农业的产业体系效应，找到了改造传统农业、迈向现代农业的切入点。农业产业化是我国国情下发展现代农业的有效机制，也是农产品加工业发展的重要经营方式，而发展农产品加工业则是推动农业产业化和建设现代农业的直接动力。
2.3.3顺应“十三五”时期食品制造业快速发展的需要
“十三五”是全面建设小康社会的关键时期，是在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化的攻坚阶段，确保国家食品安全、农民增收和农业可持续发展的任务更加艰巨，加快推进食品科技创新，增强食品科技支撑能力。
据国家统计局数据资料，2015年1～12月，食品工业规模以上企业主营业务收入10.4万亿元，同比增长4.5%，实现利税1万亿元，同比增长6.5%，其中利润6830亿元，同比增长7.4%。食品工业规模以上企业累计出口额472.3亿美元，同比下降2.5%；累计进口额431.6亿美元，同比下降1.6%。
2015年1～12月，农副食品加工业、食品制造业、烟草制品业及酒、饮料和精制茶制造业完成工业增加值（现价）占全国工业增加值的比重分别为4.87%、2.17%、2.90%和2.20%，同比分别增长5.5%、7.5%、3.4%和7.7%。 
因此，本次年产一万吨干豆腐生产线建设项目即是顺应了我国新时期食品制造业的快速发展，将为项目地食品加工产业生产提供强大的科研支撑，为市场带来高技术含量的健康、特色干豆腐系列产品，从而促进食品制造业发展，带动食品制造业技术水平提升。
2.3.4实现食品化切实保障食品安全的迫切要求
食品化，就是要求食品企业要生产品质优良的安全食品。食品安全是指食品无害，符合应当有的营养要求，对人体不造成任何急性、亚急性或者慢性危害。也就是说，食品安全不只包括卫生安全，还应包括营养安全，要符合应当有的营养要求。
目前我国食品工业“小、散、低”格局并未根本改变，占全行业90%的小微企业和小作坊成为食品安全问题的多发区。当前，中国食品工业存在的主要问题：一是食品安全问题时有发生；二是食品价格涨幅较大；三是科技投入少，传统食品离“三化”（化、营养化、功能化）的要求还有很大差距。
该项目投入巨资将打造安全生产的清洁厂房，严格按照国家及行业标准生产各类干豆腐系列产品，为广大消费者提供既美味又安全的干豆腐系列系列食品，对当地食品安全起到一定促进作用。
2.3.5提升企业竞争力水平，有助于企业长远战略发展的需要
随着近年来我国食品工业的蓬勃发展，项目企业依托当地得天厚的条件开发优势资源，深挖潜力提升干豆腐产品的生产技术水平，本次“年产一万吨干豆腐生产线建设项目”将充分发挥技术优势与人才优势，通过企业技术改造提升技术水平，购置的技术装备，采用规模化生产经营，提升企业市场竞争力，充分利用本地资源，大力推进干豆腐产业发展，促进企业可持续性发展，有助于企业做大做强干豆腐产品的生产主业，延伸企业产业链条，促进产业集群发展方面实现突破。通过本次项目的实施，项目公司将获得较大的经济效益和社会效益，还将带动当地食品及农产品加工产业的进一步突破，促进当地国民经济的可持续发展。
2.3.6增加就业带动相关产业链发展的需要
本项目除少数管理人员和关键岗位技术人员由企业解决外，新增员工均由当地招工解决，项目建成后，将为当地提供大量就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动食品、农产品加工等相关行业上下游产业的发展，为提高中国综合国力产生而深远影响，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
2.3.7促进项目建设地经济发展进程的的需要
本项目正式运营后，可实现年均销售收入为11727.27万元，年均利润总额1539.45万元，年均净利润1154.59万元，年上缴税金及附加为68.28万元，年增值税为682.81万元；年可上缴所得税384.86万元。投资利润率为30.79%，投资利税率45.81%。因此，项目的实施每年可为当地增加1135.95万元税金，可有效促进当地经济发展进程。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.4项目可行性分析
2.4.1政策可行性
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