年产5000吨微生物土壤修复菌剂项目可行性研究报告

西安 生物化工有限公司
年产5000吨微生物土壤修复菌剂项目
可行性研究报告
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
年产5000吨微生物土壤修复菌剂项目
1.1.2项目建设单位
西安xxxx生物化工有限公司
1.1.3项目负责人
xxxx
1.1.4项目建设性质
扩建项目
1.1.5项目建设地点
项目选址在陕西省xxxx市xxxx工业园区108国道槐芽段路北
1.1.6项目投资规模
项目总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4340.00万元（土建工程为1526.42万元，设备及安装投资2090.00万元，土地费用为501.60万元，其他费用为137.96万元，预备费84.02万元），铺底流动资金为660.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值10000.00万元，年均销售收入为7454.55万元，年均利润总额1360.10万元，年上缴税金及附加为56.37万元，年增值税为512.43万元；投资利润率为27.20%，投资利税率38.58%，税后财务内部收益率19.92%，税后投资回收期(含建设期)为5.95年。
1.1.7项目建设规模
本次年产5000吨微生物土壤修复菌剂项目占地22295.20平方米（折合33.44亩），项目主要新建微生物土壤修复菌剂车间及辅助用房8030.38.00平方米，建设4条水剂分装线、6条粉剂分装线，建设具备年产5000吨生物菌剂生产能力，其中年产2000吨极长链霉菌、2000吨非致病性尖镰孢主要用于改良土壤和提高作物抗逆性，特别是抗重茬能力；年产1000吨淡紫拟青霉菌主要用于促进作物生长和根结线虫治理。建设一个新产品研发中心，提高公司自主创新能力，为企业可持续发展提供技术支撑；组建一支的植保技术服务队伍。
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设拟从2016年6月开工至2018年5月结束，建设工期共计24个月。
1.2项目单位基本情况
1.2.1企业基本情况
西安xxxx生物化工有限公司（xxxx生化）是在国家鼓励全民创业政策的号召下成立的有限公司，注册资金3000万元，总部设在西安市朱雀大街南段3号，生产基地位于xxxx市xxxx工业园区310国道路北，占地面积80亩。
xxxx生化是工信部核准的西北地区的水基化农药生产企业，法人代表xxxx，生产基地负责人雷江水，九位股东均为“985”院校植物保护或相关学科本科以上学历,博士一名,硕士研究生3名。公司技术力量雄厚，注重技术创新，不断引进开发新技术新产品。已申请国家发明专利五项，18个注册商标。公司和西北农林科技大学、陕西省石油化工设计研究院建立了长期的技术合作关系。现有员工100名。属于陕西农化行业的后起之秀，主要涉足农用杀菌剂、杀虫剂及植物营养剂三大类；2015年规划了公司第二个五年发展目标，精编提炼了企业文化，引进有丰富经验的生产技术管理人员3名，具备“三标”管理审核员资格的综合管理人员2名，营销管理人员3名，系统战略发展人员2名，成立生物菌剂部，专注作物健康。
2015年承担陕西省科技厅重大科技成果产业化项目， 2014年承担科技部星火计划项目。2013年被评为省、市民营科技企业。公司现有的戊唑醇、甲维·高氯氟、丁子·苯菌醛、吡虫啉、丙环·咪鲜胺、醚菌酯、氯氟氰菊酯、除虫脲、三唑锡、噻嗪·异丙威、吡蚜酮等系列产品均为农业部门推荐的农药品种。
2012年我公司科研人员新研发的植物源农药--苯丙烯菌醛（俗称：肉桂醛；英文名称：Cinnamaldehyde）。该产品是我公司科研人员从多种食用香料植物中提取分离出来的具有杀菌活性的新型农药，属国内，目前已申请国家知识产权局专利保护。植物源农药苯丙烯菌醛对蔬菜霜霉病、灰霉病、疫病，果树炭疽病，腐烂病等真菌病害及多种作物的病毒病均有很好的防效。已被农业部列为推广产品；核心技术已申请国家专利保护，该产品的上市已成为我国杀菌剂一大亮点。
公司研发部经理植物病理学教授王阳,拥有多项农用微生物菌剂专利。微生物菌剂，也叫微生物菌肥，是由有益微生物与有机载体等组成。微生物菌肥的发展应该注重综合生态效应；充分利用微生物之间的相互作用，增强功能微生物的作用，抑制病原菌的侵染；能够充分利用各种农业有机废弃物，充分发挥有机、无机和微生物的协同作用；兼顾改良土壤团粒结构、促进作物生长、提高作物抗逆性（抗病性）、提高产量和改善品质，解磷促钾提高化肥利用率、降解农药残留、降低农业污染等多种功效。公司始终坚持绿色植保，健康未来的宗旨，以打造中国绿色农药为目标，以关注食品质量安全为己任，致力于我国现代农业的发展,致力于开发、安全、环保的现代生物农药。始终坚持用、安全、环境友好的新型农业投入品，服务于现代农业生产，为农业生产保驾，帮助农业增产和农民增收。
1.2.2主要人员及研究开发能力
1、企业人员构成及开发能力
西安xxxx生物化工有限公司现有人员100人，其中管理技术人员30名,其中2人具有博士学位，5人具有硕士学位，具有学士学位以上的有23人，占公司总人数的30%；销售推广人员30人，占总人数的30%；生产人员40人，占总人数的40%。技术研究人员长期从事农药的开发与研究，具备研制、开发新产品的能力与工作经验，有与本项目相关的技术储备。
目前，公司现已研发生产出植物源农药2%苯丙烯菌醛水乳剂和1.5%丁子苯菌醛水乳剂、5%氯氟氰菊酯水乳剂、200克/升吡虫啉可溶性液剂、25%除虫脲可湿性粉剂、430克/升戊唑醇悬浮剂、3%甲基硫菌灵糊剂等十余个产品，这些产品在销售情况良好。多个项目核心技术申请了专利保护。
2、单位主要科研人员基本情况见下表：
姓 名 年龄 学 历 专 业 工作单位 职 称 职 务
陈 琳 43 本 科 植物保护 本公司 农艺师 总经理、项目负责人
宗兆峰 60 教授 植物保护 西农 教授 技术顾问
时春喜 48 教授 植物保护 西农 教授 技术顾问
王 阳 38 博 士 植物保护 本公司 副教授 技术总监
徐 进 42 硕 士 植物保护 本公司 农艺师 技术顾问
王 晓 38 硕 士 植物保护 本公司 经济师 财务副总
黄长江 硕士 化学 生产总监
刘云升 43 博士 化学 本公司 农艺师 营销总监
张周军 36 本科 植物保护 本公司 工程师 生产厂长
杨建华 38 硕 士 植物保护 本公司 工程师 技术质检部主管
田小曼 38 本 科 植物保护 本公司 讲 师 技术员
贾 辉 39 本 科 植物保护 本公司 农艺师 技术推广
刘晓斌 38 本 科 植物保护 本公司 农艺师 销售部经理
雷江水 42 本 科 精细化工 本公司 工程师 厂长
杨晗 24 本科 植物保护 本公司 植保工 技术推广
3、项目负责人：
xxxx，1996年毕业于西北农林科技大学植物保护，大学本科学历，43岁，学士学位，在工作中勇于开拓，不断创新，了一批大中专毕业生共同创业，与大专院校科研院所合作，开发引进新型农化产品、服务于现代农业生产。2007年，响应国家全民创业政策号召，组建成立了西安xxxx生物化工有限公司，按照国家产业政策，生产安全低毒环保型新农药，先后主持了多个农药科研项目。拥有五项发明专利。
1.2.3管理情况、财务、经济状况
公司严格按照现代化的企业制度运作，实行董事会领导下的总经理负责制，xxxx担任执行董事兼总经理。制定了完善的管理制度,包括运营综合制度、财务制度、营销管理制度、岗位职责管理制度、安全生产管理制度、全面质量管理制度、仓库管理制度和各项配套考核制度等。项目实行总经理负责制，总经理亲自抓项目。岗位实行职工责任制，监督实行民主公开制，大型设备采购和大型建筑工程实行公开招标制。公司下设职能部门有总经理 办公室，营销中心、生产中心。总经办设有行政人事、财务、计划供应三部门；营销中心设有销售、市场和发展技术三部门；生产中心设有生产基地行政人事、生产管理、质量检验、技术开发、财务管理等部门。
公司成立于2007年，注册资金3000万元。2014年实现销售收入2400万元，利润总额339万元，2014年度末单位总资产3252万元。2015年实现销售收入3000万元，利润总额528万元，2015年度末单位总资产4197万元，
1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
3.《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》；
4.《土壤污染防治行动计划》；
5.《近期土壤环境保护和综合治理工作安排》；
6.《土壤有机质提升补贴项目实施指导意见》；
7.《陕西省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
1.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
2.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 ㎡ 22295.20
2 总建筑面积 ㎡ 8030.38
3 达产年设计产能 吨/年 5000.00
4 道路工程 ㎡ 8000.00
5 绿化工程 ㎡ 2229.52
6 总投资资金，其中： 万元 5000.00
6.1 建筑工程 万元 1526.42
6.2 设备及安装费用 万元 2090.00
6.3 土地费用 万元 501.60
6.4 其他费用 万元 137.96
6.5 预备费用 万元 84.02
6.6 铺底流动资金 万元 660.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 10000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 7454.55
3 年平均利润总额 万元 1360.10
4 年均净利润 万元 1020.07
5 年销售税金及附加 万元 56.37
6 年均增值税 万元 512.43
7 年均所得税 万元 340.02
8 项目定员 人 120
9 建设期 个月 24
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 27.20%
2 项目投资利税率 % 38.58%
3 税后财务内部收益率 % 19.92%
4 税前财务内部收益率 % 25.30%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 4,242.66
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 6,385.29
7 投资回收期(税后)含建设期 年 5.95
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.08
9 盈亏平衡点 % 38.36%

1.7综合评价
本项目研究“年产5000吨微生物土壤修复菌剂项目”的设计与建设，项目的建设将充分利用现有人才资源、技术资源、经验积累等，逐步在项目当地形成以市场为导向的规模化的微生物土壤修复菌剂生产基地，所产微生物土壤修复菌剂可以满足当前农业市场的需求缺口，并推动我国土壤治理修复事业的快速进步和促进我国农业经济的可持续发展进程。
该项目符合国家化肥农药减量政策，利于改良土壤，属于绿色环保农业高科技项目。项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我国及陕西省化工产业技术升级的重要举措，它将建设成为当地具有较强竞争力的微生物土壤修复菌剂研发生产基地，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成微生物土壤修复菌剂产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目提出背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
随着农业生产条件的改善，农业技术的推广应用，以及惠农政策的实施，农民的种植意识大大改善。二十一世纪的农业，将是绿色农业的革命，食品的安全性越来越受到和百姓的关注，社会在倡导绿色农业、绿色产品之时需要关注的应该是其根本。俗话说，“民以食为天”，而肥料所关联之于“食”，也即是生命之中养分的关系，养分丰厚则生命必然健壮。在科学种田普及的今天，农业市场客观上呼唤好肥料的出现。
21世纪是人类即将进入建设的新世纪。农业的发展与生态平衡紧密相关，随着现代农业技术的发展与应用，给我国农田土壤带来了明显的影响。一是化肥使用量逐年增加，使其利用率和增产效益下降；二是农药使用量逐年上升，引起环境污染，对农产品安全构成威胁；三是土壤肥力下降，使土壤退化和荒漠化逐渐加剧；四是土壤生态环境恶化，使土壤生态功能下降；五是我国化肥资源严重不足，对农业的可持续发展构成了严重的挑战。
耕地是宝贵的自然资源之一，其数量及质量高低深刻影响着国家粮食安全，目前我国耕地中中低产田比重较大，不断深入开展土地整治成为稳步提高我国耕地质量，保障国家粮食安全的重要途径，因此开展关于提升耕地质量的土地整治工程技术相关研究具有广泛意义。如今，我国一些地区的土地面临的问题不仅仅是重金属、污染物超标，还因为过度施肥，产生土地板结的现象，出现农田退化、有机质下降、土壤酸化等一系列问题。土壤污染问题已成为危害环境质量以及人类生存发展的主要问题之一。
2.2本次项目的发起缘由
微生物菌剂，也叫微生物菌肥，是由有益微生物、有机载体等组成的。微生物肥料以利于综合生态效应; 可以抑制病原菌的侵染;可以充分利用各种有机废弃物，充分发挥有机、无机和微生物的作用;具备有效改善土壤团粒结构、刺激生长、增强抗病性、提高抗逆性、提高产量和改善品质、解磷促钾提高化肥利用率、降解农药残留降低农业面源污染等多种功效。
2011年10月，国家发展改革委、科技部等5部委研究提出了《当前发展的高技术产业化领域指南（2011年度）》，在《指南》中确定了当前发展的信息、生物、新材料、现代农业等产业中的137 项高技术产业化领域。其中，列出了现代农业18 项，“新型生物菌剂”为其一。2012年12月29日印发了《生物产业发展规划》（国发【2012】65号），其中将微生物肥料和制剂列入生物农业绿色种植和生物环保技术的重要产品。 此外，国家从十三五以来也加大了对微生物菌剂科研方面的支持力度，与农业相关的科研院校科研人员在从事有关微生物农药和肥料作用机理等方面的研究。按照2016年中央农村工作会议和中央1号文件精神，农业部启动实施“到2020年化肥使用量零增长行动”和“到2020年农药使用量零增长行动”，推进化肥减量提效、农药减量控害。陕政办发（2016）4号文件明确指出从2016年开始，加强从生产到使用肥料的全链条科技攻关，加快缓释肥料、水溶性肥料、生物肥料等新型肥料研发推广。支持植物源、生物、水基农药研发推广，加快淘汰高毒、高风险老农药，优化农药xx结构。充分发挥农药登记在产业转型中的引导和调控作用，对企业开发的植物源、生物农药依法开通登记“绿色通道”，缩短登记周期，调动企业开发新型、环保型产品的积极性。
西安xxxx生物化工有限公司响应国家号召，建设年产5000吨微生物土壤修复菌剂项目（2000吨极长链霉菌、2000吨非致病性尖镰孢菌和1000吨淡紫拟青霉菌），其中极长链霉菌和非致病性尖镰孢主要用于改良土壤和提高作物抗重茬能力和力、淡紫拟青霉菌主要用于促进作物生长和根结线虫治理。
项目地资源丰富、环保产业基础雄厚、科技人员从业经验丰富、土地廉价、劳动力充足、政策优惠，项目实施有保障。该项目将推动微生物土壤修复菌剂生产行业的发展，对农业可持性发展具有重要的意义。“十三五”阶段是我国加快培育和发展战略性新兴产业的关键时期，项目产品微生物土壤修复菌剂用途广泛，市场需求潜力较大，建成后市场前景与发展前景均十分广阔。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
出品单位：中投信德产业研究中心
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