油用牡丹种植及深加工项目备案申请报告书

河南省xx农业科技有限公司
油用牡丹种植及深加工项目
可
行
性
研
究
报
告

编制日期：2016年8月
章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
油用牡丹种植及深加工项目
1.1.2项目建设单位
河南省xx农业科技有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河南省洛阳市（孟津，宜阳，洛宁等十几个县）
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为300000.00万元，其中，建设投资为280000.00万元（土建工程为215825.00万元，设备及安装投资55140.00万元，土地费用2000.00万元，其他费用为1546.03万元，预备费5488.97万元），铺底流动资金为20000.00万元。
项目建成正常达产后可实现年产值1470000.00万元，可实现年均销售收入为1069090.91万元，年均利润总额85469.42万元，年均净利润72649.01万元，年上缴税金及附加为2679.36万元，年增值税为26793.64万元；投资利润率为28.49%，投资利税率38.31%，税后财务内部收益率20.04%，税后投资回收期(含建设期)为7.06年。
1.1.7项目建设规模
项目建成达产后，主要产品包括：牡丹籽油及油牡丹深加工系列产品（牡丹油、牡丹酒、牡丹胶囊、牡丹化妆品系列），主要产品深加工能力情况如下表：
项目主要产品加工能力情况表
序号 产品名称 数量 单位 价格 单位
1 牡丹油产品 70,000.00 吨 20.00 万元/吨
2 牡丹酒产品 5,000.00 吨 7.00 万元/吨
3 牡丹胶囊产品 500.00 吨 30.00 万元/吨
4 牡丹化妆品产品 500.00 吨 40.00 万元/吨
本次建设项目油牡丹种植基地总占地面积为100万亩；项目加工区工程总占地面积200亩，总建筑面积88000.00平方米；主要建筑内容及工程量情况如下表：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2） 备注
1、油用牡丹种植示范基地工程 油牡丹种植基地工程 亩 1000000.00 1000000.00 种植区不计入建筑面积
2、油牡丹加工区建筑工程（占地200亩） 牡丹油加工车间 1 20000.00 20000.00
牡丹酒加工车间 1 10000.00 10000.00
牡丹胶囊加工车间 1 10000.00 10000.00
牡丹化妆品加工车间 1 10000.00 10000.00
仓储库房 1 30000.00 30000.00
办公综合楼 4 1000.00 4000.00
职工宿舍及其他设施 4 1000.00 4000.00
合计 82000.00 88000.00
3、公共设施 道路及停车场 1 35000.00 35000.00
绿化工程 1 15000.00 15000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金300000.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2016年8月启动至2021年7月结束，建设工期共计5年。项目分三期实施，期工期1年，第二期工期1年，第三期工期3年，共计建设油用牡丹种植基地面积100万亩。
1.1.10项目目前进展情况
已完成育苗两千亩、种植苗木两万亩。
1.2项目承建单位介绍





1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；
5.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
6.《办公厅关于促进农产品加工业发展的意见》；
7.《办公厅关于推进农村一二三产业融合发展的指导意见》；
8.《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）设计中注重环境保护及节能降耗，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对项目的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 油用牡丹总种植面积 亩 1000000.00
2 加工区总用地面积 亩 200.00
3 加工区总建筑面积 ㎡ 88000.00
4 总投资资金，其中： 万元 300000.00
4.1 建筑工程费用 万元 215825.00
4.2 设备及安装费用 万元 55140.00
4.3 土地费用（加工区） 万元 2000.00
4.4 其他费用 万元 1546.03
4.5 预备费用 万元 5488.97
4.6 铺底流动资金 万元 20000.00
二 主要数据
1 达产年年产值 万元 1470000.00
2 年均销售收入 万元 1069090.91
3 年平均利润总额 万元 85469.42
4 年均净利润 万元 72649.01
5 年销售税金及附加 万元 2679.36
6 年均增值税 万元 26793.64
7 年均所得税 万元 12820.41
8 项目定员 人 1200
9 建设期 年 5
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 28.49%
2 项目投资利税率 % 38.31%
3 税后财务内部收益率 % 20.04%
4 税前财务内部收益率 % 23.80%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 257,339.99
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 338,109.45
7 投资回收期(税后) 年 7.06
8 投资回收期(税前) 年 6.39
9 盈亏平衡点 % 31.01%
1.7综合评价
本次“油用牡丹种植及深加工项目”的实施符合国家种植业、循环经济、食品加工等产业发展政策，坚持科学规划、合理布局、统筹推进，使之与经济社会发展有机结合，相得益彰。
通过本项目的建设，将引进油用牡丹品种和配套种植技术，引导农户种植品种和开展油牡丹生产，提高整体洛阳市油牡丹种植技术水平，为农业增产、农民增收发挥作用，社会效益显著，同时配套建设建油牡丹深加工厂区，不仅可以完善产业链条，优化资源配置，是实现农业产业化的有效途径，而且有助于提升项目的品牌度和品种市场占有率，对增强公司的行业影响力亦具有积极意义。
项目的实施符合我国农业经济经济可持续发展的战略目标，将有力推动我国农村经济发展进程。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的生态效益与社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，习总，书，记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展，形成优势和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。”
在发展农业经济、农业产业化过程中，有必要着力发展农副产品的加工、贮藏、保鲜、分类、包装、营销环节，特别是农副产品深加工，借以增加产品的技术含量，增加产品的附加价值，走出直接销售初级产品的狭小圈子，提高农产品的质量和农业生产的效益。发展农副产品深加工，延长农业的产业链，把产品的生产、加工、销售连接起来，做到贸工农一体，就可以把农产品加工、销售形成的增值利润向农业回流，增加农业积累，增强农业自我发展的能力，从总体上提高农业的综合效益和比较利益。
党的报告高度重视农民收入问题，明确提出要着力促进农民增收，保持农民收入持续较快增长。中国是人口大国、农业大国，长期以来由于传统农产品价格低，效益差，农民增收受到严峻挑战，传统的农业种植模式已经不适合现代市场经济的需求，成为制约农村经济发展、农民收入增加的瓶颈。油用牡丹是近年各地比较热门的一种新兴的木本油料作物，油用牡丹因其适应性广、结籽率高、油质好、管理方便、经济效益和社会价值可观而成为时下具潜力的投资项目，受到国家各级领导的关注和高度重视。
2011年3月，国家卫生部监督局根据《食品安全法》的规定，经新资源食品评审审核，公开批准牡丹籽油等为新资源食品。牡丹籽油正式成为我国食用油大军中的一员，牡丹籽油的开发意义非同寻常，它将改变目前我国食用油的消费结构。牡丹籽油的主要成分是亚油酸和亚麻酸。山东大学的实验研究表明，亚麻酸可成功地运用于高血脂症的治疗。而亚油酸则对高血压合并颈动脉粥样硬化的患者进行补充治疗，可改善血管内皮功能。如果对原发性高血压患者补充亚油酸，还能降低血压水平，延缓原发性高血压进展。牡丹籽油的价值经国家林业局上报中央后，国家习，近，平、李，克，强、副汪洋都对我国发展牡丹籽油做出了批示。我国综合开发利用牡丹籽油由此拉开了序幕。
油用牡丹是一种灌木植物。分布于中国山东省菏泽、聊城、河南省洛阳、陕西省太白山一带、陕西省富平、安徽省亳州市、铜陵市凤凰山、甘肃省以及湖南湘西等。大力发展油用牡丹，对于促进我国粮油生产、保障国家粮油安全具有重要意义。
2.2本项目发起缘由
本项目具有一定资源、产业和区位优势，以推进农业现代化进程为目标，以现代科技和物质装备为基础，实施集约化生产和企业化经管。发展农业产业化经营，可以促进农业和农村经济结构战略性调整向广度和深度进军，有效拉长农业产业链条，增加农业附加值，使农业的整体效益得到显著提高，可以促进小城镇的发展，创造更多的就业岗位，转移农村剩余劳力，增加农民的非农业收入，农业产业化作为农村经济体制改革的重大创新，是农业结构战略性调整的重要带动力量，已成为推动传统农业向现代农业转变，实现农业大效益的必然选择。
由此可见，本项目建设经济效益与社会效益十分显著，项目建成后市场前景与发展前景均十分广阔。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1顺应我国现代农业产业快速发展的需要
出品单位：中投信德产业研究中心
订购电话：010-5278-5534
24小时联系电话：186 0072 8890
联系人：杨刚（来电优惠）
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