新疆xxx生态养殖有限公司设施农用地建设项目可行性研究报告

新疆xxx生态养殖有限公司
设施农用地建设项目

可行性研究报告







二零一六年七月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 3
1.1.9项目建设期限 3
1.2项目单位介绍 3
1.3编制依据 4
1.4 编制原则 5
1.5研究范围 5
1.6主要经济技术指标 6
1.7综合评价 7
第二章 项目背景及必要性分析 8
2.1项目提出背景 8
2.2本次项目的提出 9
2.3项目建设必要性分析 10
2.3.1项目建设是促进农业健康稳步发展的需要 10
2.3.2 顺应我国现代农业产业快速发展的需要 10
2.3.3推动项目地设施农业发展转变农业生产方式的需要 11
2.3.4促进国民经济可持续健康发展的需要 12
2.3.5满足当前市场对于有机食品迫切需求的需要 12
2.3.6响应国家大力保障农产品安全的迫切要求 13
2.3.7促进当地生态休闲农业产业快速发展的需要 13
2.3.8带动当地农民致富以及促进相关产业发展的需要 14
2.4项目建设可行性分析 14
2.4.1产业政策可行性 14
2.4.2市场可行性 18
2.4.3技术可行性 19
2.4.4管理可行性 19
2.5必要性及可行性分析结论 19
第三章 行业市场分析 20
3.1我国农业产业发展趋势分析 20
3.2我国现代农业产业发展现状分析 21
3.3我国设施农业发展状况分析 22
3.4我国生态养生旅游产业发展分析 23
3.5我国生态农业观光发展分析 25
3.5.1生态农业观光发展现状 25
3.5.2生态农业观光发展前景 26
3.5.3生态农业观光发展趋势 26
3.6市场小结 27
第四章 项目建设条件 28
4.1地理位置选择 28
4.2区域投资环境 28
4.2.1区域地理位置 28
4.2.3区域气候水文条件 29
4.2.4区域自然资源条件 30
4.2.5区域交通运输条件 30
4.2.6区域经济发展条件 32
第五章 总体建设方案 33
5.1工程设计原则 33
5.2项目总平面布置 33
5.3项目主要建设内容 34
5.4结构设计 36
5.4.1指导思路 36
5.4.2结构设计等级 36
5.5给排水设计 36
5.5.1设计依据 36
5.5.2给水设计 36
5.5.3排水设计 37
5.6供配电设计 37
5.7智能温室系统方案 38
5.8主要设备方案 41
5.9信息化管理方案 41
第六章 节能方案 47
6.1节能设计依据 47
6.2 主要节能措施 47
第七章 环保及消防 49
7.1环保依据及设计原则 49
7.1.1环境保护设计依据 49
7.1.2设计原则 49
7.2主要污染源防治措施 49
7.3消防安全 50
7.3.1设计依据 50
7.3.2设计原则 50
7.3.3消防措施 51
7.4防灾 52
第八章 劳动安全卫生 53
8.1概况 53
8.2劳动安全 53
8.2.1防火防爆设计 53
8.2.2电力 53
8.2.3防静电防雷措施 54
8.3劳动卫生 54
8.3.1防暑降温及冬季采暖 54
8.3.2卫生 54
8.3.3噪声 54
8.3.4照明 54
第九章 企业组织机构与劳动定员 55
9.1组织机构 55
9.2劳动定员 55
9.3人力资源管理 55
9.4福利待遇 56
第十章 项目实施规划 57
10.1建设工期的规划 57
10.2建设工期 57
10.3实施进度安排 57
第十一章 投资估算与资金筹措 59
11.1投资估算依据 59
11.2固定资产投资估算 59
11.3流动资金估算 60
11.4资金筹措 60
11.5项目投资总额 60
11.6资金使用和管理 63
第十二章 财务及经济评价 64
12.1总成本费用估算 64
12.1.1基本数据的确立 64
12.1.2产品成本 65
12.1.3平均产品利润 66
12.2财务评价 66
12.2.1项目投资回收期 66
12.2.2项目投资利润率 67
12.2.3不确定性分析 67
12.3经济效益评价结论 68
第十三章 招标方案 69
13.1招标管理 69
13.2招标依据 69
13.3招标范围 69
13.4招标方式 70
13.5招标程序 71
13.6评标程序 71
13.7发放中标通知书 71
13.8招投标书面情况报告备案 71
13.9合同备案 71
第十四章 风险分析及规避 73
14.1项目风险因素 73
14.1.1不可抗力因素风险 73
14.1.2技术风险 73
14.1.3市场风险 73
14.1.4资金管理风险 74
14.2风险规避对策 74
14.2.1不可抗力因素风险规避对策 74
14.2.2技术风险规避对策 74
14.2.3市场风险规避对策 74
14.2.4资金管理风险规避对策 75
第十五章 结论与建议 76
15.1结论 76
15.2建议 76
附 表 77
附件1产品销售收入预测表 77
附件2 总成本费用表 79
附件3 外购原材料表 80
附件4外购燃料及动力费表 81
附件5 工资及福利表 82
附件6 利润和利润分配表 83
附件7 固定资产折旧费计算表 84
附件8 无形资产及递延资产摊销表 85
附件9 流动资金估算表 86
附件10 项目投资现金流量表 87
附件11 资产负债表 89
附件12 财务计划现金流量表 90
附件13 项目资本金现金流量表 92
附件14 资金来源与运用表 93


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
设施农用地建设项目
1.1.2项目建设单位
新疆xxx生态养殖有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
本项目厂址选定在新疆维吾尔自治区库尔勒市xxx店镇二十九团副业连，周围环境及建设条件能够满足本项目建设及发展需要。
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目总投资金额为4600.00万元人民币，其中建筑工程投资3097.00万元，设备及安装工程投资399.60万元，土地费用为798.25万元，其他费用79.23万元，预备费用25.92万元，铺底流动资金200.00万元。
项目正式运营达产后，可实现年均销售收入1960.80万元，年均利润总额为822.99万元，年均净利润617.24万元；投资利润率为17.89%，税后财务内部收益率9.69%，税后投资回收期(含建设期)为8.04年。
1.1.7项目建设规模
本项目分三期建设，分期规划建设内容如下：
1、一期建设内容：
接待中心180平米两层，木质结构；
就餐20栋每栋20平米，单层，主要建设12个直径8米蒙古包、8个直径6米蒙古包；
多功能展厅360平米，两层，木质结构；
住宿40栋，每栋100平米，单层，木质结构；
建设1栋40平米书画工作室，单层，木质结构；
建设1栋40平米水产销售中心，单层，木质结构；
建设2个池塘，一个面积为1600平米；
建设一个垂钓面积2600平米；
建设连接两个池塘人工渠，长度530米宽2米；
建设立六角亭2座、六角头两侧接廊亭的2座；
建设堆放微地形土山4座；
建设污水处理池一座。
2、二期建设内容：
建设六十栋PC阳光板有机蔬菜、有机林果智能温室大棚，每栋长25米宽9米，一侧带木质耳房16平方米。
3、三期建设内容：
建设四栋玻璃温室智能联栋大棚，每栋2000平方米。
主要建筑内容一览表
工段 工程名称 单位 工程量 备注
1、一期建筑工程 接待中心 平方米 180 2层，木质结构
餐饮中心 平方米 400 20栋，单层；就餐12个直径
8米蒙古包、8个直径6米蒙古包
多功能展厅 平方米 360 2层，木质结构
住宿中心 平方米 4000 40栋，单层，木质结构
书画工作室 平方米 40 1栋，单层，木质结构
水产销售中心 平方米 40 1栋，单层，木质结构
池塘 平方米 3200 2个
垂钓中心 平方米 2600
人工渠 平方米 1060 长度530米宽2米
立六角亭 座 2
六角头两侧接廊亭 座 2
堆放微地形土山 座 4
污水处理池 座 1
2、二期建筑工程 阳光板有机蔬菜、有机林果智能温室大棚（60栋） 平方米 14460 每栋长25米宽9米，
一侧带木质耳房16平方米，
3、三期建筑工程 玻璃温室智能联栋大棚（4栋) 平方米 8000 每栋2000平方米
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金为4600.00万元人民币，全部由项目企业自筹。
1.1.9项目建设期限
本项目建设分三期进行：期：2016年6月—2016年10月，计5个月；第二期：2016年11月—2017年8月，计10个月；第三期：2017年9月—2018年6月，计10个月；建设工期共计25个月。
1.2项目单位介绍





1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》；
4.《全国农业可持续发展规划(2015—2030)》；
5.《新疆维吾尔自治区农牧业现代化建设规划纲要（2011—2020年）》；
6.《关于落实发展新理念加快农业现代化实现全面小康目标的若干意见》；
7.《办公厅关于加快转变农业发展方式的意见》；
8.《关于进一步促进休闲农业持续健康发展的意见》；
9.《全国蔬菜产业发展规划(2011-2020年)》；
10.《关于落实科学发展观加强环境保护的决定》；
11.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
12.《现代财务会计》；
13.项目公司提供的有关材料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4 编制原则
1、充分利用企业所在地资源、能源及劳动力优势，充分考虑设计方案的前置条件，合理利用资源，整合资源，精深加工，延伸产业链，实现资源大利用和效益大化。
2、坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
3、认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
4、设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
5、注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
6、注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标如下：
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总用地面积 平方米 88695.02
2 总投资资金，其中： 万元 4600.00
2.1 建筑工程 万元 3097.00
2.2 设备及安装费用 万元 399.60
2.3 其他费用 万元 79.23
2.4 预备费用 万元 25.92
2.5 铺底流动资金 万元 200.00
二 主要数据
1 正常运营年销售收入 万元 2508.00
2 年均销售收入 万元 1960.80
3 年平均利润总额 万元 822.99
5 年均净利润 万元 617.24
6 年均增值税 万元 201.69
7 年均所得税 万元 205.75
8 年均销售税金及附加 万元 20.17
9 年上缴利税总额 万元 427.61
10 项目定员 人 80
11 建设期 个月 25
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 17.89%
2 项目投资利税率 % 22.71%
3 税后财务内部收益率 % 9.69%
4 税前财务内部收益率 % 14.23%
5 税后财务净现值(ic=8%) 万元 474.15
6 税前财务净现值(ic=8%) 万元 1,801.44
7 投资回收期(税后)含建设期 年 8.04
8 投资回收期(税前)含建设期 年 6.62
9 盈亏平衡点 % 38.66%

1.7综合评价
农业是人类的衣食之源、生存之本，是国民经济发展的基础性产业。发展现代农业是社会主义新农村建设的首要任务，是促进农民增收的基本途径，是提高农业综合生产能力的重要举措，是建设社会主义新农村的产业基础。国家高度重视现代农业的发展，近年来，中央“一号文件”连续出台了一系列促进农业发展的政策。因此，该项目适应我国现实国情的客观需求，用现代科技改造传统农业，大力发展现代生态种植、养殖业及生态休闲观光业，形成生态农业体系建设。项目采用的技术、方案合理，对环境无影响，是国家鼓励发展的新型生态化、现代化、化、科技化的生态绿色农业产业。
综上，项目的实施符合我国产业发展政策，是推动我国现代农业经济产业技术升级的重要举措，它将建设成为具有较强竞争力的现代农业产业园区，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成农业循环经济产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至我国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。


第二章 项目背景及必要性分析
2.1项目提出背景
农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，习总，书，记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展，形成优势和特色鲜明的产业带，引导加工、流通、储运设施建设向优势产区聚集。”
生态农业是指在经济和环境协调发展原则下，总结吸收各种农业生产方式的成功经验，按生态学、生态经济学原理，应用系统工程方法建立和发展起来的农业体系。它要求把粮食生产与多种经济作物生产相结合，把种植业与林、牧、副、渔业相结合，把大农业与二三产业发展相结合，利用我国传统农业的精华和现代科学技术，通过人工设计生态工程，协调经济发展与环境之间、资源利用与保护之间的关系，形成生态和经济的良性循环，实现农业的可持续发展。
在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化，是“十二五”时期的一项重大任务。加快发展现代农业，既是转变经济发展方式、全面建设小康社会的重要内容，也是提高农业综合生产能力、增加农民收入、建设社会主义新农村的必然要求。
随着农业生产条件的改善，农业技术的推广应用，以及惠农政策的实施，农民的种植意识大大改善。二十一世纪的农业，将是绿色农业的革命，食品的安全性越来越受到和百姓的关注，社会在倡导绿色农业、绿色产品之时需要关注的应该是其根本。生态农业是指在保护、改善农业生态环境的前提下，遵循生态学、生态经济学规律，运用系统工程方法和现代科学技术，集约化经营的农业发展模式。生态农业是一个农业生态经济复合系统，将农业生态系统同农业经济系统综合统一起来，以取得大的生态经济整体效益。它也是农、林、牧、副、渔各业综合起来的大农业，又是农业生产、加工、销售综合起来，适应市场经济发展的现代农业。
宏观政策环境将进一步农业地位。“十三五”时期，我国农业应处于基本实现阶段的初期，这个时期以发展绿色农业、优化农作物品质结构和农业产业升级为主要特征。中国农业科学院胡志全课题组将我国农业现代化进程划分为起步阶段、发展阶段、基本实现阶段和全面实现阶段，我国整体上已经迈过农业现代化的起步阶段。根据世界现代农业发展规律判断，在资本积累、技术进步、政策支撑等条件作用下，“十三五”时期我国现代农业将进入加速发展阶段。
随着城乡居民休闲消费需求的增多和升级，城乡基础设施条件的改善，休闲旅游经济呈现的市场潜力，休闲农业和乡村旅游业日益受到各级党委和社会公众的关注，并呈现出发展加快、布局优化、质量提升、领域拓展的良好态势，成为经济社会发展的新业态、新亮点。
2.2本次项目的提出
为调整和优化公司发展结构，加快设施农业发展，提高科技创新能力。公司以现代科学技术为基础，以促进农业产业化发展，响应“”政策为总的指导思想，结合发挥瓜果蔬菜市场的作用，多层面、多层次地推动现代农业的发展。根据自治区农业发展的总体思路，区党委提出的大力发展现代设施农业，促进和壮大库尔勒市农产品市场。基于国家对农业产业化发展的大力支持，项目企业充分利用现有资源，发挥公司的信息、技术和经营管理优势，建设一个功能完备、自身可持续发展的 立体农业开发经营体系。形成“农副产品立体开发生态圈”，带动农村产业结构的调整和经济持续发展，吸纳更多的农村劳动力，为解决三农问题和实现社会主义新农村建设贡献力量。
该项目的建设对库尔勒市发展现代农业，调整产业结构，当地农民致富奔小康，为中国农业“走出去”有着的促进作用。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1项目建设是促进农业健康稳步发展的需要
农业是安天下、稳民心的战略产业，没有农业现代化就没有国家现代化。当前，我国总体上已进入加快改造传统农业、走中国特色农业现代化道路的关键时期，习总，书，记强调“要推进农业结构战略性调整，坚持以市场需求为导向、科技创新为手段、质量效益为目标，构建现代农业产业体系。要搞好产业布局规划，科学确定区域农业发展，形成优势和特色鲜明的产业带。”宏观政策环境将进一步农业地位。“十三五”规划继续把解决好农业、农村、农民问题作为全党工作的重中之重，提出了加快发展现代农业等一系列政策措施。
随着新疆各地工业化、城镇化进程日益加快，农业基础地位将更加。“十三五”时期是工业化、城镇化和农业现代化同步推进协调发展的关键期，农业发展迎来宏观政策环境和区域经济发展环境不断优化的历史机遇期。
今后，国内扩大内需战略全面实施，城乡居民消费结构加快升级，农业和农村经济发展的空间将更加广阔。产业的利好政策环境将为项目发展带来广阔的市场空间，因而，发展设施农用地建设项目是时代要求，具有广阔发展前景。
2.3.2 顺应我国现代农业产业快速发展的需要
“十三五”时期，加快发展现代农业机遇难得。一是工业化、城镇化的推动作用将更加明显。工业化快速发展，信息化水平不断提高，为改造传统农业提供了现代生产要素和管理手段；城镇化加速推进，农村劳动力大量转移，为农业实现规模化生产、集约化经营创造了有利时机；城市人口增加和生活水平不断提高，以及扩大内需战略的实施，为扩大农产品消费需求、拓展农业功能提供了更为广阔的空间。
调整农村产业结构，建立科学的农业生态模式，选择科技含量高的优良品种，生产的粮食、果蔬、畜禽，合理利用自然资源已成当今农业可持续发展的重要课题。在追求经济效益、社会效益与生态效益并举的基础上达到农业可持续性发展。项目选择基础设施条件较好，农民素质较高，有一定种植及养殖基础，交通便利的地区，建设设施农业项目是符合新疆维吾尔自治区农业产业政策的。
因此，本项目的建设不仅顺应了我国现代农业产业的快速发展，还将为市场带来更多绿色有机食品，满足人们对于健康食品需求。
2.3.3推动项目地设施农业发展转变农业生产方式的需要
近年来，党和国家为确保粮食安全，坚持实行严格的耕地保护制度，要求坚守 1.2 亿 hm2 耕地红线。而随着我国人口的持续增长、工业化城镇化的快速发展，用地需求也快速增长，经济社会发展中的土地资源瓶颈日益。设施农业的重要作用体现在：提高土地产出率、资源利用率以及劳动生产率，有效保障农产品供给，促进农业增效，实现农民增收，增强农业综合生产能力。作为农业现代化的一个重要标志，设施农业是高科技现代农业产业，具有技术高度密集的显著特点。为了提高现有土地利用率，开发自然条件和生物潜能， 设施农业综合利用了工程技术和信息技术，降低水资源、化学药剂的使用量和单位产出的能源消耗量。生产出大量、高产、、安全的农产品，实现了农业“提高单位面积种植效益”的目标。
从近些年库尔勒市农业发展情况来看，发展设施农业，对加速推进以资源要素投入驱动增长为主要特征的传统粗放型农业生产方式，向集约可持续的现代农业生产方式转变，具有十分重要的战略意义。设施农业在提高土地产出率和资源利用率、保障鲜活农产品的全年均衡供给、提升农业劳动生产率、促进农村一二三产业融合发展、带动农民就业增收等方面具有明显的作用。
2.3.4促进国民经济可持续健康发展的需要
国民经济能否健康地发展，一个重要条件是国民经济各部门之间的比例关系协调，产业结构合理。随着我国经济形势的不断发展，市场、技术、资源等条件不断变化，当前我国的农业经济结构显得不尽合理，主要表现在农产品质量不高，农业区域结构雷同，农产品加工程度低等。因此，大力推进农业和农村结构的战略性调整，根据资源的可能性和社会的需求实现资源的合理配置，优化国民经济结构，另一方面，部分农产品供大于求现象的出现和城乡居民对农产品的化、多样化要求，也为农业结构的调整提出了客观要求。
推进我国农业结构的战略性调整，是要在切实保护耕地，稳定粮食生产能力的同时，以市场为导向，以优化品种、提、增加效益为中心，积极调整种植业的作物、品种和质量结构，加快农作物更新换代，积极发展高产种植业及高附加值农产品加工产业。
2.3.5满足当前市场对于有机食品迫切需求的需要
随着经济收入的提高，人们对健康、生态、绿色的食品消费意识不断增强，消费需求也不断增大。各种类型的蔬菜食品如营养保健型、生态型、绿色安全型、奇形异彩型、质优味美型等等，都是市场需求的热点，对于生态、环保、健康有机食品的市场需求将日益旺盛。目前国际市场对中国产品的需求逐年增加，中国国内需求也呈上升趋势。项目投资规模较大，建成达产后每年可为国内及国际市场提供大量的绿色有机食品，满足人们对于绿色有机食品的迫切需求，为人类的健康事业做出有力贡献。
2.3.6响应国家大力保障农产品安全的迫切要求
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