电解铝电解槽大修渣再生能源项目可行性研究报告

内蒙古xxx工贸有限公司
电解铝电解槽大修渣再生能源项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一六年四月
目 录
章 总 论 1
1.1项目概要 1
1.1.1项目名称 1
1.1.2项目建设单位 1
1.1.3项目建设性质 1
1.1.4项目建设地点 1
1.1.5项目负责人 1
1.1.6项目投资规模 1
1.1.7项目建设规模 2
1.1.8项目资金来源 2
1.1.9项目建设期限 2
1.2项目承建单位简介 3
1.3编制依据 3
1.4编制原则 4
1.5研究范围 4
1.6主要经济技术指标 4
第二章 项目背景及必要性可行性分析 6
2.1项目提出背景 6
2.2项目的发起缘由 6
2.3项目建设必要性分析 7
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措 7
2.3.2顺应我国环保事业快速发展的需要 8
2.3.3推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要 9
2.3.4符合包头市xxx产业园城市矿产示范基地发展规划 10
2.3.5促进包头市电解铝产业可持续发展的需要 11
2.3.6促进经济发展模式转变的迫切要求 11
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要 12
2.4项目建设可行性分析 12
2.4.1政策可行性 12
2.4.2市场可行性 15
2.4.3技术可行性 15
2.4.4管理可行性 16
2.5可行性分析结论 16
第三章 行业市场分析 17
3.1我国资源综合再利用产业前景分析 17
3.2我国资源综合利用产业的发展意义分析 18
3.3包头市固体废弃物处理情况分析 19
3.4电解铝固体废弃物的组成及危害分析 26
3.5项目实施意义及市场前景分析 28
3.6市场分析结论 29
第四章 项目建设条件 30
4.1地理位置选择 30
4.2区域投资环境 30
4.2.1区域地理位置 30
4.2.2区域地形地貌条件 31
4.2.3区域气候条件 31
4.2.4区域自然资源条件 31
4.2.5区域交通运输条件 33
4.2.6区域经济发展条件 34
第五章 总体建设方案 35
5.1总图布置原则 35
5.2土建方案 35
5.2.1总体规划方案 35
5.2.2土建工程方案 36
5.3主要建设内容 37
5.4工程管线布置方案 37
5.4.1给排水 37
5.4.2供电 39
5.5道路设计 41
5.6总图运输方案 41
5.7土地利用情况 41
5.7.1项目用地规划选址 41
5.7.2用地规模及用地类型 42
第六章 产品及技术方案 43
6.1主要产品方案 43
6.2执行标准 43
6.3产品价格制定原则 43
6.4工艺技术方案 43
6.4.1产品工艺方案选择 43
6.4.2产品工艺方案 44
第七章 原料供应及设备选型 45
7.1主要原材料供应 45
7.2主要设备选型 45
第八章 节约能源方案 46
8.1本项目遵循的合理用能标准及节能设计规范 46
8.2建设项目能源消耗种类和数量分析 46
8.2.1能源消耗种类 46
8.2.2能源消耗数量分析 47
8.3项目所在地能源供应状况分析 47
8.4主要能耗指标及分析 47
8.5节能措施和节能效果分析 48
8.5.1工业节能 48
8.5.2节水措施 49
8.5.3建筑节能 49
8.5.4企业节能管理 50
8.5.5企业节能管理 51
8.6结论 52
第九章 环境保护与消防措施 53
9.1设计依据及原则 53
9.1.1环境保护设计依据 53
9.1.2设计原则 53
9.2建设地环境条件 54
9.3 项目建设和生产对环境的影响 54
9.3.1 项目建设对环境的影响 54
9.3.2 项目生产过程产生的污染物 55
9.4 环境保护措施方案 55
9.4.1 项目建设期环保措施 55
9.4.2 项目运营期环保措施 57
9.4.3 环境管理与监测机构 59
9.5厂区绿化方案 59
9.6消防措施 59
9.6.1设计依据 59
9.6.2防范措施 60
9.6.3消防管理 61
9.6.4消防措施的预期效果 61
第十章 劳动安全卫生 63
10.1 编制依据 63
10.2概况 63
10.3 劳动安全 63
10.3.1工程消防 63
10.3.2防火防爆设计 64
10.3.3安全生产 64
10.3.4防静电防雷措施 65
10.4劳动卫生 65
10.4.1防暑降温与冬季采暖 65
10.4.2卫生 65
10.4.3照明 65
10.4.4安全教育及防护 65
第十一章 企业组织机构与劳动定员 66
11.1组织机构 66
11.2劳动定员 66
13.3人力资源管理 66
11.4福利待遇 67
第十二章 项目实施规划 68
12.1建设工期的规划 68
12.2 建设工期 68
12.3实施进度安排 68
第十三章 投资估算与资金筹措 69
13.1投资估算依据 69
13.2建设投资估算 69
13.3流动资金估算 70
13.4资金筹措 70
13.5项目投资总额 70
13.6资金使用和管理 73
第十四章 财务及经济评价 74
14.1总成本费用估算 74
14.1.1基本数据的确立 74
14.1.2产品成本 75
14.1.3平均产品利润 76
14.2财务评价 76
14.2.1项目投资回收期 76
14.2.2项目投资利润率 77
14.2.3不确定性分析 77
14.3经济效益评价结论 80
第十五章 风险分析及规避 82
15.1项目风险因素 82
15.1.1不可抗力因素风险 82
15.1.2技术风险 82
15.1.3市场风险 82
15.1.4资金管理风险 83
15.2风险规避对策 83
15.2.1不可抗力因素风险规避对策 83
15.2.2技术风险规避对策 83
15.2.3市场风险规避对策 83
15.2.4资金管理风险规避对策 84
第十六章 招标方案 85
16.1招标管理 85
16.2招标依据 85
16.3招标范围 85
16.4招标方式 86
16.5招标程序 87
16.6评标程序 87
16.7发放中标通知书 87
16.8招投标书面情况报告备案 87
16.9合同备案 87
第十七章 结论与建议 89
17.1结论 89
17.2建议 89
附 表 90
附件1产品销售收入预测表 90
附件2 总成本费用估算表 91
附件3 外购原材料表 92
附件4外购燃料及动力费表 93
附件5 工资及福利表 94
附件6 利润和利润分配表 95
附件7 固定资产折旧费计算表 96
附件8 无形资产及递延资产摊销表 97
附件9 流动资金估算表 98
附件10 项目投资现金流量表 99
附件11 资产负债表 101
附件12 财务计划现金流量表 102
附件13 项目资本金现金流量表 104
附件14 资金来源与运用表 105


章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
电解铝电解槽大修渣再生能源项目
1.1.2项目建设单位
内蒙古xxx工贸有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
内蒙古自治区包头市xxx产业园区
1.1.5项目负责人
xxx
1.1.6项目投资规模
项目的总投资为600.00万元，其中，建设投资为565.30万元（建筑工程为240.00万元，设备及安装投资118.80万元，土地费用为189.00万元，其他费用为13.76万元，预备费3.74万元），建设期利息为14.70万元，铺底流动资金为20.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值1800.00万元，年均销售收入为1560.00万元，年均利润总额196.03万元 ，年均净利润147.02万元 ，年上缴税金及附加为13.12万元 ，年增值税为119.30万元 ；投资利润率为32.67% ，投资利税率54.74%，税后财务内部收益率25.42%，税后投资回收期(含建设期)为4.07年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要回收电解铝电解槽大修渣（危废）中的废阴极炭块，经破碎加工后出售给相关企业作为燃料替代使用及作为生产电极糊等碳素制品的原料；达产年设计产能：3万吨/年。
本次建设项目总占地面积7000.00平方米，总建筑面积5560.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 加工车间 1 4000.00 4000.00
仓储库房 1 1000.00 1000.00
办公用房 2 150.00 300.00
职工宿舍 1 200.00 200.00
配电室 1 60.00 60.00
合计 5410.00 5560.00
2、公共工程 道路硬化工程 1 500.00 500.00
绿化景观工程 1 640.00 640.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金600.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金300.00万元，申请银行贷款300.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2016年5月至2016年8月建成投产，工期共计4个月。
1.2项目承建单位简介




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《内蒙古自治区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《人民共和国固体废物污染环境防治法》；
5.《人民共和国节约能源法》；
6.《人民共和国可再生能源法》；
7.《人民共和国清洁生产促进法》；
8.《危险废物经营许可证管理办法》；
9.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
10.《工业可行性研究编制手册》；
11.《现代财务会计》；
12.《工业投资项目评价与决策》；
13.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
14.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 ㎡ 7000.00
2 总建筑面积 ㎡ 5560.00
3 年设计处理能力 万吨 3.00
4 总投资资金，其中： 万元 600.00
4.1 建筑工程 万元 240.00
4.2 设备及安装费用 万元 118.80
4.3 土地费用 万元 189.00
4.4 其他费用 万元 13.76
4.5 预备费用 万元 3.74
4.6 建设期利息 万元 14.70
4.7 铺底流动资金 万元 20.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 1800.00
2 计算期内年均销售收入 万元 1560.00
3 年平均利润总额 万元 196.03
4 年均净利润 万元 147.02
5 年销售税金及附加 万元 13.12
6 年均增值税 万元 119.30
7 年均所得税 万元 49.01
8 项目定员 人 60
9 建设期 月 4
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 32.67%
2 项目投资利税率 % 54.74%
3 税后财务内部收益率 % 25.42%
4 税前财务内部收益率 % 32.27%
5 税后财务静现值(ic=8%) 万元 653.75
6 税前财务静现值(ic=8%) 万元 959.61
7 投资回收期(税后)含建设期 年 4.07
8 投资回收期(税前)含建设期 年 3.33
9 盈亏平衡点 % 32.87%

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。认真贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，积极适应把握经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。
2.2项目的发起缘由
随着我国经济的发展和科技的进步，我国对再生资源的处理能力不断提高，固体废物回收再利用是实现可持续发展过程中解决的问题，对固体废物进行回收利用可以减轻垃圾处理设施的压力，也可以减少对自然资源的开采，是走可持续发展道路，实现循环经济理念，建设和谐社会的有效途径，同时也缓解了能源供应紧张的问题，实现了经济效益和社会效益的大化。
近年来，包头市电解铝厂每年产生大量的大修渣，而目前包头市及周边没有一家正规的加工处理电解铝厂固废的企业，更没有加工处理电解铝电解槽大修渣（危废）的企业（没有危废经营许可证），鉴于此背景，结合结合当前我国大力构建循环型经济以及我国资源综合利用产业政策利好的有利背景下提出的本次“电解铝电解槽大修渣再生能源项目”；项目建成后将采用、成熟的回收工艺及设备，对电解铝电解槽大修渣进行资源化回收及无害化处理再利用。该项目的建设有利于防止和减少环境污染，有利于减轻包头市电解铝企业环保负担，促进电解铝产业可持续发展进程，对于包头市发展循环经济，克服资源短缺对经济发展的制约，具有非常重要的意义。本次项目不仅可有效保护环境，还可实现资源的循环利用。项目建设可加快我国经济可持续发展进程，推动我国经济快速发展，其经济效益与社会效益均十分显著。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
以来，以习，近，平同志为总，书，记的党中央坚持实践创新、理论创新，协调推进“四个全面”战略布局，坚持统筹国内国际两个大局，毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义，党和国家各项事业取得了新的重大成就。十八届五中全会强调，实现“十三五”时期发展目标，破解发展难题，厚植发展优势，牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。这是关系我国发展全局的一场深刻变革。
 习，近，平的绿色发展理念是把马克思主义生态理论与当今时代发展特征相结合，又融汇了东方文明而形成的新的发展理念；是将建设融入经济、政治、文化、社会建设各方面和全过程的全新发展理念。
绿色经济理念是指基于可持续发展思想产生的新型经济发展理念，致力于提高人类福利和社会公平。“绿色经济发展”是“绿色发展”的物质基础，涵盖了两个方面的内容：一方面，经济要环保。任何经济行为都以保护环境和生态健康为基本前提，它要求任何经济活动不仅不能以牺牲环境为代价，而且要有利于环境的保护和生态的健康。另一方面，环保要经济。即从环境保护的活动中获取经济效益，将维系生态健康作为新的经济增长点，实现“从绿掘金”。要求把培育生态文化作为重要支撑，协同推进新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化和绿色化，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，坚持把节约、保护、自然恢复作为基本方针，把绿色发展、循环发展、低碳发展作为基本途径。
因此，本次“电解铝电解槽大修渣再生能源项目”实施正是积极响应了国家绿色发展理念的号召。
2.3.2顺应我国环保事业快速发展的需要
环保产业是指在国民经济结构中，以防治环境污染、改善生态环境、保护自然资源为目的而进行的技术产品开发、商业流通、资源利用、信息服务、工程承包等活动的总称是一个跨产业、跨领域、跨地域，与其他经济部门相互交叉、相互渗透的综合性新兴产业。
和“十二五”规划提出环境质量要明显改善相比较，“十三五”时期生态环境质量总体改善是全面建成小康社会的目标要求之一，加大环境治理力度，特别在环境治理领域，明确了以提高环境质量为核心，实行严格的环境保护制度，实行省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度，深入实施大气、水、土壤污染防治行动计划，实施山水林田湖生态保护和修复工程，开展大规模国土绿化行动，完善天然林保护制度，开展蓝色海湾整治行动。可以说，环境保护治理已经逐渐从过去被动式的管理，逐渐转向主动式的宏观治理和全面优化。
当前，在中国经济列车正经受“三期叠加”考验，进入经济发展新常态的关键路口，中国能否实现经济结构调整与转型，铸成可持续发展的“绿色引擎”，也正成为中国机遇的重要内涵。我国环境保护工作，无论是从治理理念、治理手段还是治理目标上，都已经进入了一个全新发展阶段。生态与环境保护已经不仅仅停留在维持、修复与阻止恶化，而是要求生态环境质量的全面改善和优化。从治理手段来说，对环境保护和管理的范围和严格程度也将提高到的高度。
可以预计，未来五年生态环境保护将渗透到经济社会发展各个方面。特别是在经济新常态下，转变资源利用方式，推动低碳循环发展是保护生态环境与保持经济稳中向好的双赢之策。这就意味着，新兴产业、循环经济、绿色经济产业和绿色生产体系将有望成为经济社会发展新的增长点。
2.3.3推动废旧资源再利用，提高资源利用效率的需要
目前,资源短缺已对我国经济发展构成严重制约，因此节约资源、保护环境是我国基本国策之一。同时，我国如不加快转变经济增长方式，建设节约型社会，资源难以为继，环境难以承受。本项目按照循环经济促进法确定的“减量化、再利用、资源化”的原则，推动废旧资源再利用，形成“资源—产品—再生资源”的循环流程，构筑充分回收利用再生资源的循环经济发展模式，实现人与自然、资源与环境、经济与社会的动态平衡，促进生态环境系统、经济系统协调发展。
在我国，大力发展再生资源回收业意义重大。我国人品密集，资源消耗大，再生资源回收一是可以减少环境污染、保护环境，循环利用资源，构建良好生态环境；二是再生资源回收业产业面广，产业链长，经济价值大，可能降低企业的原材料成本；三是再生资源业能促进社会就业，解决社会底层人群的生存，减轻负担，促进经济的可持续发展。
2.3.4符合包头市xxx产业园城市矿产示范基地发展规划
“城市矿产”是指工业化和城镇化过程中产生和蕴藏于废旧机电设备、电线电缆、通讯工具、汽车、家电、电子产品、金属和塑料包装物以及废料中，可循环利用的钢铁、有色金属、贵金属、塑料、橡胶等资源。它是对废弃资源再生利用规模化发展的形象比喻。包头作为国家西部重要的工业城市和经济中心城市，地处呼包银榆经济带、呼包鄂城市群的重要节点，具有再生资源产生量和市场需求量大，聚集能力和转化能力强，辐射范围广等优势。据测算，全市目前每年工业和生活固体废弃物产生量在2500万吨左右，整个呼包鄂地区约在8800万吨左右，如果考虑周边500公里范围，数据还会更大，“城市矿产”循环利用产业的市场潜力。
2014年，国家发改委、财政部联合发文，批准内蒙古包头xxx产业园区为第五批国家“城市矿产”示范基地。中央财政将根据城市矿产示范基地项目建设情况给予资金补助，支持示范基地建设，这意味着自治区实现国家“城市矿产”示范基地“零”的突破。
对于“城市矿产”这种再生资源循环利用的朝阳产业，市委、市给予高度重视，批准成立了包头市城市矿产园区，并由内蒙古包头xxx产业园区管委会代管。从2012年开始，产业园区便全面启动国家“城市矿产”示范基地申报工作。建设“城市矿产”示范基地，可充分缓解包头市资源瓶颈约束，加快再生资源循环利用产业发展，推动资源型地区向循环经济转型发展。
根据发展规划，园区将紧紧围绕市委、市关于建设的部署和要求，借鉴的合作模式进行整体开发布局，吸引行业建设示范化产业项目，引进国内科研院所合作建设研究机构，制定相关支持政策，力争用5年左右的时间打造年交易额在500亿元规模的“城市矿产”示范基地。
因此，项目实施符合包头市城市矿产基地发展规划，有助于推动整个产业的健康可持续发展进程。
2.3.5促进包头市电解铝产业可持续发展的需要
铝电解槽进行大修时，从槽壳内清理出来电解槽内衬主要为耐火材料、碳素材料等，这些废渣不同程度含有氟化物等危险固废。对电解厂来说，处理这些废渣的传统做法一般是直接运至渣场深埋处理，大修渣中酸性可溶性氟化物溶出后，将对土地及地下水造成严重污染。
对电解槽大修渣无论是贮存或填埋，都有及其严格的要求，要投入巨额的投资费用和运行管理费用，且存在长期的潜在污染隐患。因此对大修渣进行无害化处理，将其变废为宝，从根本上消除污染隐患，则是佳和终方案。 
因此本次电解铝电解槽大修渣再生能源项目实现了化害为利、变废为宝，有效填补包头市市场空白，减轻电解铝企业环保负担，走大修渣资源化道路，促进循环经济的发展，具用广阔的发展空间和并将获得多重效益。
2.3.6促进经济发展模式转变的迫切要求
近年来，我国经济快速发展，GDP每年以10%左右的速度增长。然而，我国的经济发展还没有摆脱传统经济模式的束缚，即高强度的资源消耗。循环经济把资源开发的转向废弃物资源的再生利用，确立了新型的资源和原材料供应渠道，从而突破了传统工业经济的资源仅指自然资源的旧理念，再生资源成为资源循环的新起点，而再生资源产业则成为循环经济的重要组成部分。为了保障我国的资源供给安全，实施可持续发展战略，就重新认识循环经济赋予再生资源新的内涵，以及再生资源产业在资源战略中的地位，大力发展再生资源产业，以实现资源的永续利用。
2.3.7增加当地就业带动产业链发展的需要
本项目除了少数的管理人员和关键岗位技术人员由项目公司解决外，新增员工均由当地招工解决。本项目建成后，将为当地提供大量的就业机会，吸收下岗职工与闲置人口再就业，可促进当地经济和谐发展；此外，项目的实施可带动当地建筑、新型建材、循环经济、节能、环保等相关产业链的快速发展，对于搞活国民经济、增加国民收入、提高国民生活水平有着非常重要的意义。
综合以上因素，本项目建设十分必要。
2.4项目建设可行性分析
2.4.1政策可行性
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