100万吨建筑垃圾资源化利用技术转化项目备案申请报告书

XXX有限公司
100万吨建筑垃圾资源化利用技术转化项目

可
行
性
研
究
报
告




二零一六年四月



章 总 论
1.1项目概要
1.1.1项目名称
100万吨建筑垃圾资源化利用技术转化项目
1.1.2项目建设单位
XXX有限公司
1.1.3项目建设性质
新建项目
1.1.4项目建设地点
河南省郑州市中牟县
1.1.5项目负责人

1.1.6项目投资规模
项目的总投资为5000.00万元，其中，建设投资为4490.00万元（建筑工程为2423.00万元，设备及安装投资1919.40万元，其他费用为105.53万元，预备费42.07万元），建设期利息为90.00万元，铺底流动资金为420.00万元。
项目建成后，达产年可实现年产值7000.00万元，年均销售收入为5409.09万元，年均利润总额1147.78万元，年均净利润860.83万元，年上缴税金及附加为51.96万元，年增值税为472.34万元；投资利润率为22.96%，投资利税率33.44%，税后财务内部收益率17.70%，税后投资回收期(含建设期)为6.20年。
1.1.7项目建设规模
本项目主要利用建筑垃圾生产各类再生砖、商品混凝土系列产品；项目达产年设计生产能力为：年综合化综合利用100万吨建筑垃圾，年产出再生砖系列产品100万平方米、商品混凝土系列产品12万立方米。
本次建设项目生产厂区总占地面积100亩（料场占地150亩），总建筑面积31500.00平方米，主要建设内容及规模如下：
主要建筑物、构筑物一览表
工程类别 工段名称 层数 占地面积（m2） 建筑面积（m2）
1、主要建筑工程 生产车间 1 15000.00 15000.00
仓储库房 1 10000.00 10000.00
研发中心 2 500.00 1000.00
办公综合楼 3 800.00 2400.00
职工宿舍楼 3 800.00 2400.00
供配电站及门卫室 1 300.00 300.00
其他辅助设施 1 400.00 400.00
合计 27800.00 31500.00
行政办公及其他设施占地面积 1300.00
2、道路及绿化 道路工程 1 15000.00 15000.00
绿化工程 1 8000.00 8000.00
1.1.8项目资金来源
本项目总投资资金5000.00万元人民币，其中由项目企业自筹资金2000.00万元，申请银行贷款3000.00万元。
1.1.9项目建设期限
本项目工程建设自2016年4月至2017年3月建成投产，工期共计12个月。
1.2项目承建单位简介




1.3编制依据
1.《人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；
2.《河南省委关于制定河南省国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》；
3.《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020）》；
4.《人民共和国固体废物污染环境防治法》；
5.《人民共和国节约能源法》；
6.《人民共和国可再生能源法》；
7.《人民共和国清洁生产促进法》；
8.《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；
9.《工业可行性研究编制手册》；
10.《现代财务会计》；
11.《工业投资项目评价与决策》；
12.项目公司提供的发展规划、有关资料及相关数据；
13.国家公布的相关设备及施工标准。
1.4编制原则
（1）充分利用企业现有基础设施条件，将该企业现有条件（设备、场地等）均纳入到设计方案，合理调整，以减少重复投资。
（2）坚持技术、设备的性、适用性、合理性、经济性的原则，采用国内的产品生产技术，设备选用国内的，确保产品的质量，以达到企业的益。
（3）认真贯彻执行国家基本建设的各项方针、政策和有关规定，执行国家及各部委颁发的现行标准和规范。
（4）设计中尽一切努力节能降耗，节约用水，提高能源的重复利用率。
（5）注重环境保护，在建设过程中采用行之有效的环境综合治理措施。
（6）注重劳动安全和卫生，设计文件应符合国家有关劳动安全、劳动卫生及消防等标准和规范要求。
1.5研究范围
本研究报告对企业现状和项目建设的可行性、必要性及承办条件进行了调查、分析和论证；对产品的市场需求情况进行了分析和预测，确定了本项目的产品生产纲领；对加强环境保护、节约能源等方面提出了建设措施、意见和建议；对工程投资、产品成本和经济效益等进行计算分析并作出总的评价；对项目建设及运营中出现风险因素作出分析，阐述规避对策。
1.6主要经济技术指标
项目主要经济技术指标表
序号 项目名称 单位 数据和指标
一 主要指标
1 总占地面积 亩 100.00
2 总建筑面积 ㎡ 31500.00
3 道路 ㎡ 15000.00
4 绿化面积 ㎡ 8000.00
5 总投资资金，其中： 万元 5000.00
5.1 建筑工程费用 万元 2423.00
5.2 设备及安装费用 万元 1919.40
5.3 土地费用 万元 0.00
5.4 其他费用 万元 105.53
5.5 预备费用 万元 42.07
5.6 建设期利息 万元 90.00
5.7 铺底流动资金 万元 420.00
二 主要数据
1 正常达产年年产值 万元 7000.00
2 计算期内年均销售收入 万元 5409.09
3 年平均利润总额 万元 1147.78
4 年均净利润 万元 860.83
5 年销售税金及附加 万元 51.96
6 年均增值税 万元 472.34
7 年均所得税 万元 286.94
8 项目定员 人 120
9 建设期 月 12
三 主要评价指标
1 项目投资利润率 % 22.96%
2 项目投资利税率 % 33.44%
3 税后财务内部收益率 % 17.70%
4 税前财务内部收益率 % 21.95%
5 税后财务静现值(ic=10%) 万元 3,777.61
6 税前财务静现值(ic=10%) 万元 5,602.87
7 投资回收期(税后)含建设期 年 6.20
8 投资回收期(税前)含建设期 年 5.33
9 盈亏平衡点 % 40.14%
1.7综合评价
本项目研究“100万吨建筑垃圾资源化利用技术转化项目”的设计与建设，项目建设完成后将采用的建筑垃圾资源化再生利用生产及转化技术，利用建筑垃圾为原料生产建材工业用各类路面砖、再生混凝土系列产品以满足当前市场的需求，推动我国建筑垃圾资源化综合利用产业及新型环保节能建材行业的发展。
项目的实施符合中国产业发展政策，是推动中国建筑垃圾资源化利用、循环经济、建材行业持续快速健康发展的重要举措，符合中国国民经济可持续发展的战略目标。项目将带动当地就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将形成产业集群，拉大产业链条，对项目建设地乃至中国的经济发展起到很大的促进作用。因此，本项目的建设不仅会给项目企业带来更好的经济效益，还具有很强的社会效益。所以，本项目建设十分可行。

第二章 项目背景及必要性可行性分析
2.1项目提出背景
循环型经济是“循环型社会”的物质基础，而“循环型社会”则是循环型经济的制度保障。两个过程是统一的，表现在人类生活方式、价值观、消费观、人群组织方式以及社会的运行方式的转变上，因为经济系统中的加工废物和消费废物都是排入社会的，如果社会没有把这些废物重新输入到经济系统的机制的的话，循环型经济是不可能形成的。而要形成这一机制则要依赖于上述的价值观、消费观和相关方式的转变。自从循环型经济的概念问世以来，发达国家及其城市已先后把构建循环型经济、建设循环型社会作为经济社会发展的一体化目标，提出在促进经济增长的同时要成倍地降低物质消耗和污染排放，这正是提高资源生产率的本质所在。
“十三五”时期是全面建成小康社会决胜阶段。认真贯彻党中央战略决策和部署，准确把握国内外发展环境和条件的深刻变化，积极适应把握经济发展新常态，全面推进创新发展、协调发展、绿色发展、开放发展、共享发展，确保全面建成小康社会。工业化、城市化进程不断加快，资源消费强度将持续加大，工业转型升级和绿色发展的任务十分繁重，对资源综合利用提出了更高的要求。随着相关法律法规的不断完善，公众资源、环境保护意识的逐步增强以及新工艺、新技术、新装备的不断突破，资源综合利用产业必将向更深、更广的领域拓展。加强资源综合利用，促进资源综合利用产业快速发展，是大力推进节能减排，加快转变经济发展方式，构建“资源节约型和环境友好型”工业体系的必然选择，并具有十分重要的意义。
2.2项目的发起缘由
《国家中长期科学和技术发展规划纲要》明确提出：“开发资源节约型、高耐久性绿色建材，提高城市资源和能源利用效率。发展城市生态人居环境和绿色建筑。发展建筑垃圾等废弃物无害化处理和资源转化利用技术，开发城市居住和室内环境改善技术，显著提高城市人居环境质量。”充分实现建筑垃圾的资源化再利用，在我国城市化推进过程中，能够发挥提高资源利用率、减少水土流失的作用，为我国构建和谐生态城市铺开光明大道。
鉴于以上背景，项目公司结合当前我国大力构建循环型经济以及我国资源综合利用产业政策利好的有利背景下提出的本次“100万吨建筑垃圾资源化利用技术转化项目”。可见，本次项目的实施有效促进形成协调发展的工业格局，推动形成建筑垃圾资源化利用产业集群和循环经济。本次项目的建设具备一定的市场优势及发展空间，项目实施预期将为带来较为可观的经济效益与社会效益。
2.3项目建设必要性分析
2.3.1积极响应我国新时期绿色发展理念号召的现实举措
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