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怒江2019年5月24日资讯直通车: 

建设生态农业公园公司2017年季度归母净利润增速同比增长112%,低于我们的预期(135%)。2017年季度公司实现营业收入35.4亿元,同比增长33.3%;实现净利润1.80亿元,同比增长112%。其中3Q17单季公司实现营收14.2亿元,同比增长17.5%,实现净利润0.96亿,同比增长195%。生态城镇业务占比使得毛利率3.60个百分点,期间费用率控制良好,但受去年同期“营改增”冲减及营业外收入较多影响,净利率2.15个百分点。17年季度公司综合毛利率3.60个百分点至20.27%;由于去年“营改增”施行时,对已按完工百分比确认但未开具的收入成不含税收入同时冲减已计提营业税使得公司16年季度税金及附加为-2850万元,因此17年季度(税金及附加/营业收入)同比2.02个百分点;公司期间费用率控制,同比下降1.68个百分点,其中费用率大幅下降2.44个百分点至7.52%,销售费用率和财务费用率分别小幅0.37/0.39个百分点至1.3%/4.11%;公司资产减值损失占营业收入比重较去年同期相比略增0.18个百分点至1.61%,综合影响下公司净利率小幅2.15个百分点至5.26%。公司经营性现金流净额有所好转,投资活动产生现金流净额随PPP项目推进。17年季度经营活动现金流量净额为-0.78亿元,同比多流入2.03亿元;投资活动产生的现金流量净额为-11.12亿元,同比多4.9亿元,较上半年多6.41亿元。公司收现比96.5%,较去年同期下降6.27个百分点;付现比106.54%,同比12.29个百分点。1)以生态城镇为抓手开启成长新篇章。提出到2020年建设1000个特色小镇,市场空间超5万亿,公司自2014年起加大特色小镇建设布局,在特色小镇规划设计、投资建设、项目上拥有优势并已积累丰富,先后完成了长沙“浔龙河”、贵阳“时光贵州”、贵安“云漫湖”等生态城镇项目并投入,2017年以来陆续中标“级”梅县区雁洋、蓬莱市刘家沟、肇庆市回龙镇等特色小镇项目,未来公司将依托生态城镇领域的建设--内容完整产业链优势开启快速成长之路。2)新签订单快速增长,在手合同储备充足。公司2017年三季度新签订单65.72亿元,相比二季度新签25.07亿元环比增长162%。截止三季度末,公司累计已签约未完工订单合计232亿元,订单收入比5.94倍,保障未来业绩高速增长。3)拟开展员工持股计划,充分调动积极性。9月4日公司发布2017年员工持股计划(草案),设立信托计划总规模不超过3亿元,将按照2:1的比例设立级和次级份额,本次员工持股计划拟筹金不超过1亿元认购信托计划次级份额,参与认购员工中董监高合计10人出资45%,其他核心及骨干员工不超过100人认购55%。维持盈利,维持“增持”评级:预计公司17-19年净利润为5.50亿/7.70亿/10.01亿,增速分别为355%/40%/30%;对应PE分别为27X/19X/15X,维持增持评级。奶源工厂进行加工之前,还要历经重重关卡。我们设有分门别类的许多检测实验室,检测项目多达60多项。卫岗乳业质检中心相关负责人指着一台仪器向记者介绍:例如,这台FOSS乳成分检测仪,每18秒就可以检测一瓶生牛乳样品,包含脂肪、蛋白、非脂等指标,另一边的仪器可以测出、苯甲酸等,这台可以测残留经过质检合格的牛乳,要变成可饮用的奶制品,还要经过分离、均质、升温、、灌装等环节,从生产到出产,每一批次卫岗牛奶都需要经过28道严格检测。

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服务内容:

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